危险源辨识丶风险评价和风险控制策划控制程序

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1、 1 / 8 危险源辨识、 风险评价和风险控制策划控制程序 危险源辨识、 风险评价和风险控制策划控制程序 1 目的 1 目的 持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除 事故隐患奠定基础。 2 适用范围 2 适用范围 适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3 职责 3 职责 3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部 门。 3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作， 参加风险评价和风险控制策划 工作。 4 工作程序 4

2、工作程序 4.1 危险源辨识和风险评价过程 确定生产作业过程识别危险源安全风险评价登记重大安全风险。 4.2 危险源的辩识 4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面： 4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外 来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等） 、异常情况下的活动和紧急状况下的 活动（如火灾等） 。 4.2.1.2 管理处所有工作场所的设施设备 （包括外部提供的） 中存在危险源， 如建筑物、 车辆等。 4.2.1.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在 危险源，如食品、办公用品、生活物品等。 4.2.1.4

3、各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。 4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态 1) 六种典型危害 2 / 8 a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等； b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等； c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击 伤、切断伤等； d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等； e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳 危害； f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。 2) 三种时态 a 过去：

4、作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故； b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况； c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因 素。 3) 三种状态 a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态； b 异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、 检修等状态； c 紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。 4.2.2 识别的方法 1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。 2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。 3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求

5、等）和专家咨询获得的信息。 4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识： 现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程 中存在的危害； 座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、 设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认； 预先危害分析： 新设备或新过程采用前， 预先对存在的危害类别、 危害产生的条件、 3 / 8 事故后果等概略地进行模拟分析和评价。 4.3 风险评价 4.3.1 矩阵法 后果 可能性 轻微伤害 伤 害 严重伤害 极不可能 可忽略风险 可容许风险 中度风险 不可能 可容许风险 中度风险 重大

6、风险 可能 中度风险 重大风险 不可容许风险 4.3.2 LEC 定量评价法 D=LECD=LEC 式中：D风险值； 发生事故的可能性大小； 暴露于危险环境的频繁程度； 发生事故产生的后果。 L、E、C 分值分别按照下述表格确定： 1）事故发生的可能性（） 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 6 3 1 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 0.5 0.2 0.1 很不可能 极不可能 实际不可能 说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指 这种情况在我单位出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多 大（

7、L 值应为 6 或 10） ，而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时 L 值为 3 或 1） 。 2）暴露于危险环境的频繁程度(E) 4 / 8 分数值 频繁程度 分数值 频繁程度 10 6 3 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次 2 1 0.1 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 3) 发生事故产生的后果(C) 分数值 可 能 出 现 的 结 果 经济损失（万元） 伤亡人数 100 200 以上 死亡 10-29 人、重伤 50 人以上 40 100-200 死亡 3-9 人、重伤 10-49 人 15 50-100 死亡 1-2 人、重伤 3-9 人 7 1010 一次

8、重伤 1-2 人 3 1-10 多人轻伤 1 1 以下 少量人员轻伤 4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危 险五个等级。具体划分见下表： D 值 危险程度 320 160-320 70-160 20-70 20 极其危险，不能继续作业 高度危险，需立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 注：D70 的危险源为重大安全风险。 5 / 8 4.4 危险源辨识和风险评价的实施 4.4.1 各科室（单位）按照上述规定，对危险源进行识别，填写危险源辩识调查评价 表中的“序号” 、 “场所/设备设施/活动” 、 “危险源” 、 “可能的损

9、害” 、 “现有控制措施 /制度”等内容。 4.4.2 各科室（单位）根据“矩阵法”和“LEC 定量评价法” ，对已识别危险源进行评价， 填写危险源辩识调查评价表 “风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果， 将重大安全风险汇总填写重大安全风险清单 。 4.4.3 各科室和单位将危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单上交管理处 安全办公室。安全办公室对各科室和单位的危险源辩识调查评价表和重大安全风 险清单进行审核和确认，汇总编制全管理处的危险源辩识调查评价表和重大安 全风险清单 。 4.5 风险控制的策划 4.5.1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最

10、后考虑个体保护。 4.5.2 重大安全风险控制 4.5.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安 全管理方案） 。 4.5.2.2 紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。 4.5.2.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。 4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。 4.5.2.5 对有关人员进行安全教育和培训。 4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。 4.5.3 一般风险控制 对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加 强运行监控。 4.6 危险源的更新 各科室和单位根据本单位的实际情况，

11、随时进行危险源的更新工作，对新增危险源 进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施： 6 / 8 1) 相关法律法规变化时； 2) 在工作程序将发生变化时； 3) 开展新的活动之前（如新建工程等） ； 4) 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前； 5) 采用新的物质； 6) 发现新的危险源时。 各科室和单位根据补充辨识和评价的结果，填写新增危险源辩识调查评价表和 重大安全风险清单 ，报安全办公室备案。 5 5 记录记录 5.1 危险源辨识调查评价表 （CX-13-B01） 5.2 重大安全风险清单 （CX-13-B02） 7 / 8 CX-13-B01 危险源危险源辨识调查评价表辨识调查评价表 部门部门/ /单位：单位： 序 号 场所/设备设施 /活动 危险源 可能的损害 现有控制措 施/制度 风险评估（任选一种方法） 危险级别 矩阵法 打分法 L E C D 8 / 8 参加评价人签字/日期： 审核/日期： CX-13-B02 重大安全风险清单 重大安全风险清单 部门/单位： 部门/单位： 序 号 场所/设备设施/活动 危险源名称 危险级别 控制方式 编制： 审核： 日期：