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一般采购流程图：开始部门提出采购申请消耗品固定资产 行政服务部 找供应商总经理审批签字是否询价谈价比价款到发货现场采购部分支付制定合同支付货款预付货款预借支付款审核：申请人部门领导财务部总经理货到付款付款方式签订合同供应商送货结束验收（供应商发货）仓库验收审核：申请人部门领导财务部总经理支付货款 （财务部）审核合同审核合同（部门领导）（供应商发货）仓库验收付款申请（采购部）发票报销支付尾款（现场采购）仓库验收（供应商发货）仓库验收支付货款支付货款（供应商发货）仓库验收支付货款
