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1、公司各部门流程图和程序文件关 键 流 程流程季(月)度计划主流程流程文件编号：本流程共2页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门: 生产作业中心总责任人: 生产作业中心主任制订人:审核:签署:营销中心生产作业中心付总/总裁总裁办责任人备注订单 区域 年度及预 机构 销售测 库 存 计 划制订营销计划 产成 生产 年度 原材品库 能力 生产 料计存计 划 划计划主管公司季(月)度营销计划制订主生产计划供应 原材商合料库同制订生产能力存计划,采购计划, 储运计划,库存计划计划主管计划主管公司季(月)度主生产计划公司季(月) 度生产能力计划,采购计划, 储运计划,库存计划实业流程季(月)度计划主流程
2、流程文件编号：本流程共2页之第2 页生效日期:流程协调控制部门: 总裁办总责任人:总裁办主任制订人:审核:签署:销售中心生产作业中心付总/总裁总裁办责任人备注业务计划修订调整执行准备下达业务计划是否需要协调通过签字总裁或付总计划主管总裁或付总生产作业中心主任备案总裁办主任由总裁或主管生产和营销的付总负责召开业务计划协调会采购车间订单订单实生产作业中心主任业采购订单车间订单流程客户订单流程流程文件编号：本流程共2页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门:营销中心总责任人:营销中心经理制订人:审核:签署:客户汇总客户订单区域机构区域销售订单销售部生产作业中心责任人区域销售主管备注客户订单供货期能否
3、满足? 是否符合既定计划?是否与生产作业中心联系解决是联系订单能否完成?区域销售主管销售部经理生产作业中心计划主管由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决是签订销售合同订单能否调整?否否结束实销售部经理区域销售主管由销售部,区域中心共同和客户讨论是否能在订单的交货期,数量上达成一致意见销售合同交财务部备案业流程客户订单流程流程文件编号：本流程共2页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门:营销中心总责任人:营销中心经理制订人:审核:签署:客户区域机构销售部生产作业中心责任人备注车间订单流程生产作业中心主任车间订单流程是一个子流程产品验收实业流程车间订单流程流程文件编号：本流程共1页之第
4、1 页生效日期:流程协调控制部门:生产作业中心总责任人: 生产作业中心主任制订人:审核:签署:生产作业中心储运部生产技术部生产厂责任人备注下达车间订单原材 工艺 工装料库 文件 设备存生产作业中心主任验收及成品检验编写作业计划生产作业流程生产支持员生产厂负责人质检员生产作业计划,包括人员安排计划, 设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写生产作业流程是子流程验收单入库实业流程采购流程流程文件编号：本流程共2页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:生产作业中心采购部储运部财务部责任人备注下达采购订单是否有供应商合同?生产作业中
5、心主任采购员否是询价、谈判采购员签订采购合同自取自取/送货？安排车辆取货采购部经理储运部经理采购合同储运部作业计划送货验收、入库实质检员业验收单流程采购流程流程文件编号：本流程共2页之第 2 页生效日期:流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:生产作业中心采购部核付款储运部通知财务部责任人备注核付款单付款财务部经理信息备案采购员/仓库保管员供应商档案 库存信息实业流程产品开发主流程流程文件编号：本流程共3页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:中心办公室组织专家初审技术开发部撰写项目调研报告科技信息部市场调研建立项目库
6、项目筛选市场调研营销中心生产作业中心责任人科技信息部经理科技信息部经理中心办公室主任科技信息部经理技术开发部经理中心办公室主任备注技术可能来源于技术中心和营销中心备选项目档案建议由技术开发部, 营销部和技术支持部,中心办公室的 人员参加项目调研报告组织专家二审撰写可研报告技术开发部经理中心办公室主任可研报告实业流程产品开发主流程流程文件编号：本流程共3页之第 2 页生效日期:流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:技术中心撰写立项报告外部开发/ 内部开发?外部开发内部开发外部开发流程营销中心提交生产中心付总/总裁审批责任人技术开发部经理付总或总裁技术开发部经理备注立
7、项报告外部开发流程是子流程成立产品开发项目小组开发小试技术中心主任项目组组长项目组组长建议由技术开发部, 营销部和生产技术部的人员参加实业流程产品开发主流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门:技术中心技术中心总责任人:技术中心主任生产作业中心制订人:营销中心责任人审核:签署:备注否组织专家讨论是否中试结束是编写中试报告中试流程试销流程制定技术标准,工艺标准,质量标准项目小组组长中试厂厂长 项目小组组长技术管理部经理中试预算及开发计划中试流程是子流程试销流程是子流程 企业标准规模生产实生产作业中心主任业流程员工考核流程流程文件编号本流程共2 页之第1 页生效日期:流程协
8、调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁人力资源部相关部门责任人备注组织考核培训人力资源部经理对规定人员进行考核 部门内考核对部门内人员进行考核根据权限表员工考核评分表汇总、统计、撰写考核结果人力资源部经理员工考核汇总表认可规定人员的考核结果汇报汇报、通知通知考核结果通知本部门的考核结果根据权限表存档人力资源部经理被考核人与其直接上级进行沟通根据权限表实业流程员工考核流程流程文件编号本流程共2 页之第2 页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁人力资源部相关部门责任人备注否审批通过?是撰写激励建议存档人力资源部经理总
9、裁人力资源部经理激励建议实施激励方案人力资源部经理实业流程制订年度预算流程流程文件编号本流程共3 页之第1 页生效日期:流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会董事会秘书室总裁总裁办责任人备注组织年度计划和预算讨论会审定主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标撰写年度计划与预算大纲草案总裁总裁办主任董事长总裁 年度计划草案 预算大纲 年度计划讨论 会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理, 总裁办主任 预算工作讨论会参与人包括总裁、付总、各中发布计划和预算大纲，组织各部门拟定各自的计划和预算总裁办主任心主任,部门经理,总裁办主任实业流程年度预算流程流程文件编号本流程共3 页之第2 页生效日期:流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:财务部相关部门总裁办责任人备注汇总编制预算草案汇总
