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1、第 1 页 企业标准企业标准 QP/JMGE027009-A/0-2007QP/JMGE027009-A/0-2007 交付管理程序交付管理程序 版本号/修订次序号 修订页 修订内容概述 编制/修订人 生效日期 发文编号： 2007-1-10 发布发布 2007-0-0 实施实施 南 昌 江 铃 汽 车 集 团 发 动 机 有 限 责 任 公 司南 昌 江 铃 汽 车 集 团 发 动 机 有 限 责 任 公 司 发 布发 布 交付管理程序交付管理程序 QP/JMGE027009-A/0-2007 第 2 页 前前 言言 本程序为规范南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司产品交付工作，根据公司的实施
2、情况，并参 照 ISO/TS16949 相关要求制定。 本规定由市场部提出，公司经营发展部归口管理。 本程序由市场部提出。 本程序由市场部起草。 本程序由市场部归口。 本程序起草人： 本程序审核人: 本程序批准人： 交付管理程序交付管理程序 QP/JMGE027009-A/0-2007 第 3 页 1 范围 1 范围 本程序规定对产品在出厂前的过程进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保 交付产品的质量、数量、交付日期满足顾客要求。 本办法适用于南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司提供给客户的产品。 2 引用文件 2 引用文件 QP/JMGE025001-A/0-2007经营计划管理程序
3、QP/JMGE025003-A/0-2007管理评审控制程序 QP/JMGE027013-A/0-2007物资管理程序 QP/JMGE028005-A/0-2007纠正和预防控制程序 QP/JMGE028006-A/0-2007持续改进管理程序 QP/JMGE027023-A/0-2007第三方物流控制程序 QP/JMGE024002-A/0-2006记录控制程序 QP/JMGE03-XX-0001-A/0-2006档案管理规范 3 术语和定义 3 术语和定义 3.1 产品本公司生产的成品及半成品和本公司提供给顾客的零部件。 3.2 交付指本公司产品通过最终检验， 但还没有交付给顾客之前， 这
4、段时间内所采取保护产品质 量的活动和措施。 4 职责 4 职责 4.1 市场部 4.1.1 负责接收处理外来订单需求信息的收集； 4.1.2 负责发货通知单的下达； 4.1.3 负责运输过程中对第三方物流运输情况监控； 4.1.4 负责提供开具发票的信息和要求； 4.1.5 负责跟踪落实货款的回笼。 4.2 财务部 4.2.1 负责根据要求开具发票； 4.2.2 负责运输费用的核算与支付。 4.2.3 负责对出门证进行盖章； 4.2.4;负责对收款情况进行销售和收款信息的反馈； 4.2.5 负责标准运输费用的制定 4.3 质量部 4.3.1 负责对出库产品质量负责 4.3.2 负责对产品出库前
5、的出库检验； 4.4 经营发展部 4.4.1 负责接收市场部发货计划,并组织进行评审。 交付管理程序交付管理程序 QP/JMGE027009-A/0-2007 第 4 页 4.4.2 负责对实施情况信息进行反馈. 4.5 制造部(物流) 4.5.1 负责在交付过程中对顾客要求的满足； 4.5.2 制造部负责组织对第三方物流的年度表现进行评；. 4.5 第三方物流 4.5.1 负责满足对交付要求. 4.5.2 负责在运输过程中将运输信息的进行反馈; 4.5.3 负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集 5 资格和培训 5 资格和培训 本程序涉及的操作人员，必须接受本程序的培训。 6 工作流程和工作
6、内容6 工作流程和工作内容 交付管理程序交付管理程序 QP/JMGE027009-A/0-2007 第 5 页 交付管理程序交付管理程序 QP/JMGE027009-A/0-2007 第 6 页 工作内容： 工作内容： 6.1 订单处理工作内容 6.1.1 市场部对已签订的合同进行统计，要求顾客下达销售订单。并满足必要的生产周期，对接到 顾客电话、邮件、传真或者口头的临时要货要求，做好相应的记录，填写销售订单并与顾客进行确认 后，才能作为正式的销售订单。 6 1 2 市场部对销售订单在二个工作日内将订单转化为发货计划,反馈给经营发展部.经营发展部 根据生产经营计划管理程序规定把发货计划编制生产
7、计划; 613 经营发展部根据采购周期和生产能力结合顾客的发布订单的合理时间，来确定发货计划的 提前期，市场部在提前期下达发货计划，确定能满足顾客要求； 6.2 产品发货工作内容 6.2.1 市场部根据发货计划日期提前必要时间开具发货通知单.通知制造部物流仓库准备发货,发 货通知单要求有到货时间、交货地点、收货单位，联系人及联系方式和发出物资的名称、型号规格数 量等内容。 622 制造部物流根据通知单开具出库单，并通知质量部进行出厂检验,质量部检验员要求在二 个工作日内对出厂物资的数量、型号规格、外观质量，装箱清单，质量资料等进行检验，确认无误后 在发货通知单上签名，由物流仓库开具装箱清单。物
8、流仓库与第三方物流一起进行装箱，按照物资 管理程序的规定对物资进行包装、装车，并办理物资转移交接手续。同时把运输服务评价表交给第 三方物流，在发货通知单上签名确认，以示物资由第三方物流负责。 623 制造部物流凭发货通知单填写出门证，到财务部签字盖章，物流门卫在收到出门证后对 运输物资方能放行。 623 第三方物流在接到物资后组织按要求进行运输。并把初步运输计划回复市场部，市场部 以电话或传真通知顾客。内务管理员对发出物资进行登账. 6.2.5 第三方物流在运输过程中及时通报货物运输情况;每隔十二小时把运输情况通知市场部,市 场部做好相应的记录。如有应急情况发生,按应急计划执行。市场部及时与顾
9、客进行沟通协调。 6.2.6 第三方物流将运输的物资交付给顾客,并办理相关人交接手续，并请顾客填写运输服务评价 表；把顾客的收货和评价表带回。 6.2.7 第三方物流在每月最后三个工作日内将顾客运输评价交至市场部进行统计评价， 并将评价结 果情况，反馈给制造部，以便对第三方物流进行年度评价。; 6.2.8 市场部根据顾客运输评价核对发货计划,并进行内部评价 6.3 货款回收工作内容 6.3.1 市场部内部管理员按照合同的时间的节点负责提供开具发票的相关资料给财务部，通知开 票； 632 财务部在收到通知后三个工作日内，开具发票给市场部内务管理员，内务管理员进行结算 登账。再把发票交与业务具体经
10、办人，业务经办人员把发票交付给顾客，并把发票收条交回市场部内 务管理员归档。 交付管理程序交付管理程序 QP/JMGE027009-A/0-2007 第 7 页 6.3.3 市场部按照合同的相关规定及时与顾客联系落实回收货款。 并及把顾客汇付款项及时通知内 务员与财务部出纳落实收款情况,由财务及时销账,内务员登好回款情况. 6.4 运费支付 6.4.1 第三方物流与制造部物流对当月发生的运输费用， 结合运输服务评价进行核对无误后,在当月 底前对本月运输费用开具发票.按资金管理程序执行。 6.4.2 财务部在收到运输发票，确认无误后支付运费； 7 使用表单 7 使用表单 7.1 QP/JMGE0
11、4-XX-0001A 发货计划 7.2 QP/JMGE04-JY-0001A 发货通知单 7.3 QP/JMGE04-JY-0002A 发票开具通知单 7.4 QP/JMGE04-JY-0003A 运输服务顾客评价表 交付管理程序交付管理程序 QP/JMGE027009-A/0-2007 第 8 页 发货计划 发货计划 申请编号: SC-JH-001- 2007 年 月 日 公司名称 收货人姓名/地址 联系电话： 公司名称 收货人姓名/地址 联系电话： 序号 零件（图）号 零件名称 数量 单价（含税）要求到货日期 备注 序号 零件（图）号 零件名称 数量 单价（含税）要求到货日期 备注 合计
12、编制： 校对： 审核： 批准： 注：一式二联，第一联：经营发展部，第二联：财务部， 第三联：第三方物流， 由市场部归口管理 交付管理程序交付管理程序 QP/JMGE027009-A/0-2007 第 9 页 发票开具通知单 申请编号：SC-FA-001-2007 年 月 日 申请部门 申请部门 市场部 发票开具时间 发票开具时间 07 年 5 月 20 日前 接收人 接收人 开票资料 开票资料 名称：江铃控股有限公司 纳税人识别号：360121767032307 地址、电话：江西省南昌市迎宾中大道 319 号 0791-3806666 开户行及帐号：工行南昌市洪都大道支行 1502208009
13、022177514 序号 零件（图）号 零件名称 数量 单价（含税）总价 到货日期 序号 零件（图）号 零件名称 数量 单价（含税）总价 到货日期 备注 备注 合计 编制： 校对： 审核： 批准： 注：一式二联，第一联：财务部；第二联：市场部 交付管理程序交付管理程序 QP/JMGE027009-A/0-2007 第 10 页 发货通知单 发货通知单 申请编号: SC-TZ-001- 2007 年 月 日 公司名称 收货人姓名 联系电话：公司名称 收货人姓名 联系电话： 运费支付 我方支付 对方支付寄货地址 运费支付 我方支付 对方支付寄货地址 序号 零件（图）号 零件名称 数量 单价（含税）到货日期 序号 零件（图）号 零件名称 数量 单价（含税）到货日期 备注 备注 合计 收 货 人 自提 委提 代提 编制： 校对： 审核： 批准： 注：一式二联，第一联：经营发展部，第二联：财务部， 第三联：第三方物流， 由市场部归口管理
