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1、个人廉政风险点查找及防控措施登记表（一） 单位（盖章）： 填表日期：2011 年 9 月 7 日 岗位 名称 县房管局办公室姓名及职务 梁鸣琴 办公室主任 所在 部门 县房管局 岗位风 险等级 低 岗位 职责 负责办公室工作 风险等级 风险 类别 风险点描述防控措施个人 自评 单位 评定 思想 道德 风险 1. 认为办公室不是业务股室，熟不 熟悉业务无所谓； 2. 认为务虚的工作繁多，存在厌烦 情绪。 加强学习，提高认识；抓紧提高业 务水平；摆正心态，做到工作虚实 结合。 低 岗位 职责 风险 1. 不履行岗位职责或履行不到位； 2. 事务繁多，工作顾此失彼； 3. 失职渎职、不作为等。 1.
2、 认真学习政治理论和业务知 识，切实履行工作职责； 2. 认真落实廉政风险防范措施， 各项管理制度和监督机制 低 管理 制度 风险 1. 有些制度尚不健全，与各项业务 的衔接配合不够； 2. 不能严格执行各项制度规范。 进一步加强制度建设，提高执业素 养；树立制度面前人人平等的观念 低 外部 环境 风险 1.“八小时”外个人生活不健康，情 趣不高尚； 2. 受社会不良风气影响； 1.严于律己，保持良好的品行和高 尚的情操； 2.加强思想政治和业务知识学习， 不断提高综合素质。 低 风险 承诺 在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的 风险点，加强防范，自觉接受群众
3、监督。 承诺人（签名）： 党组 审核 意见 年 月 日 备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份单位存档，一份个 人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。 单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表 （二） 单位（盖章）：平坝县房管局 填表日期；2011 年 9 月 7 日 部门 名称 局办公室 负责人 及职务 梁鸣琴（主任）部门风 险等级 中 部门 职责 负责局机关政务工作的组织、协调、督查和对外联络；承担机关文秘、信息、机要、保密、档案、 财务、宣传、信访工作；负责全局性会议的组织、协调；负责综合性文稿的起草、审核工作；办理人 大代表建议、政协委员提案；负责机关
4、社会治安综合治理、普法、计划生育和后勤管理工作；负责拟 定房产工作目标、政治理论学习计划，年度考核办法；负责住房制度改革的日常工作。 风险等级 风险 类别 风险点描述防控措施自我 评定 单位 评定 职责风险 （行政管 理、 审批、 许可、处 罚 及 其 他） 1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定； 2、在行政管理工作中有畏难情绪，可能产生办事效 率低下。 3、对本单位发生的重大问题未按时上报或隐瞒不报， 可能造成损失或严重后果。 3、工作中不注重服务态度和言行举此，引起当事人 的不满，导致当事人上访投诉，损害单位形象。 加强对职工的政治理论学习， 提 高政治理论水平， 树立正确的世 界观的
5、人生观；加强业务学习， 提高依法行政能力， 提高工作效 率和服务水平， 正确履行各项工 作职责。 中 管理及 业务流 程风险 各项业务工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有 效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发 生腐败行为。 进一步细化、科学设置业务流 程， 规范办理程序， 严格财产资 金等管理， 加强政务公开， 严格 按程序办事，做到阳光操作。 中 制度机 制风险 在制度执行中， 发现过程中， 发现有些制度不够科学、 严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造 成工作中出现偏差；2 制度体制机制不健全，对制度 监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能 充分发挥应有的作用，
6、 可能出现工作人员收受 “红包” 等现象。 加强制度建设， 健全内部协作机 制和激励机制， 严格执行各项规 章制度， 杜绝工作人员收送 “红 包”和吃请。 中 外部环 境风险 因工作服务对象及行业“潜规则”的不利影响，可能， 可能出现股室人员权力失控，接受服务对象影响公正 执行公务的吃请、娱乐、请托，收受红包、有价证券 等。 加强对工作人员的教育， 注意在 工作圈、 生活圈、 社交圈全方位 自觉接受监督，规范自己的行 为。 中 风险承 诺 在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险 点，加强防范和管理，自觉接受群众监督。 科室负责人（签名）： 党组审 核意见 年 月 日 备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份科室存档，一分单 位存档，一份报送县纪委监察局备案。
