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1、*工厂仓库管理制度编 制：审 核：版本号：实施日期： 第一条 为使仓库管理规范化，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本厂的具体情 况，特制定本制度。第二条仓库管理工作任务（一） 做好物资的保管工作，登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物、卡 相符。（二）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 信息化管理原则公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，仓库管理工作均在百卓优采采购管理软件（公司指定的信息化管理系统）上进行完成。二、权限与职责第四条仓库管理工作任务（一）核实入库各种物资信息，办理科研和周转物资中心入库，录入到百卓优采采购管理软 件。（二
2、）根据需求部门提供的领料单，进行生产、保养等各类物资等实物出库交接；并在百卓 优采采购管理软件中完成出库手续；（三） 组织到货物资验收工作，随物资料交接，办理帐内物资入库，并在百卓优采采购管理 软件完成入库手续。第五条 本规定适用于本厂所属各类物质。三、仓库物资的入库第六条企业生产的产成品入库，须有化验室检测合格后登记，并口头通知生产班组合格出料，由专人填写产成品入库单送交仓库，保管员根据产成品入库单，登记实物账，生产部 门作为产量统计依据。第七条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由保管员填“入库验收单” 一式二份, 经保管员签字后的“入库验收单”，一联由保管员根据“入库验收单”，将实
3、物点验入库后， 在百卓优采采购管理软件内登记该入库信息，填写名称、规格型号、单位、数量、单价等信 息，做到货、单相符，另一联随发票经各主管领导签字后交财务部门。第八条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告生产部门、财务部门和厂长处理。第九条 直付现场的原材料， 要提前填写进料通知单给保管员，原料进入现场后，由现场负责人及时履行入出库手续，其入库单由保管员填写，经手人填采购员，保管员是现场班长， 负责人为现场负责人。四、仓库物资的出库第十条厂内物资对外发放，一律填写出库单，“出库单（仓库联）”，由领料人办理出库手续，保
4、管员一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由保管员定期交核算员。第十一条保管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式二联，一联由领料部门留存月末上交核算员，一联仓库作为登记入账的依据。领料结束后，在百卓优采采购管理软件内登记仓库实物账，填写名称、规格型号、单位、数量、领料部门等信息，做到货、单相符。第十二条直付现场的原材料由现场班长负责验收并签字；保管员是现场班长，经手人由采购员签字，负责人是现场负责人签字，直付现场的原材料出库单由送药跟车人填写并签字， 负责人是部门主管领导。五、仓库物资的保管第十三条仓库设材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进
5、行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料，存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实物 卡，保证账、物、卡、相符。第十四条每月通过百卓优采采购管理软件对库存的物品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由保管员填制盘点表，一联仓库留存，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有盈亏应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关 部门和领导批准， 方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十五条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。第十六条进入仓
6、库的人员一律不得携带易燃、易爆、危险物品，不得在库房内吸咽。六、附件附件1:入库单模板 附件2 :出库单模板附件1：入库单模板采购入库单（样本）入库单号: 入库日期:序号物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额备注12总金额：扣00.00入库地址：所属项目：备注该模板是免费软件-百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板，支持根据实际需 求自由调整模板格式。供应商:联系人:联系电话:经办人:附件2:出库单模板领用出库单（样本）出库单号:出库日期:序号物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额备注12总金额扣00.00所属项目备注：该模板是免费软件-百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板，支持根据实际需 求自由调整模板格式。领用部门:领用人:经办人:销售出库单（样本）出库单号:出库日期:序号物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额备注12总金额：扣00.00所属项目备注：该模板是免费软件-百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板，支持根据实际需 求自由调整模板格式。客户：联系人:联系电话:经办人:
