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1、、 安全生产标准化自评检查表安全生产标准化自评检查表 评审标准评审标准 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法 否决项否决项扣分项扣分项 考评情况考评情况 注明扣分内容及分注明扣分内容及分 数数 1.企业应建立识别和获 取适用的安全生产法律、 法规、标准及其他要求 的管理制度，明确责任 部门，确定获取渠道、 方式和时机，及时识别 和获取，定期更新。 1.建立识别和获取适 用的安全生产法律法规、标准及政府 其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法 律法规和标准及政府其他有关要求；
2、 4.形成法律法规、标准及政府其他有 关要求的清单和文本数据库，并定期 更新。 查文件：查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法 律、法规、标准及政府其他要 求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府 其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 未明确专门部未明确专门部 门定期识别和门定期识别和 获取，扣获取，扣 50 分。分。 （B 级否级否 决项）决项） 1.识别和获取的法律、法规、 标准及政府其他要求，一项 不符合扣 1 分； 2.法律法规、标准及政府其 他要求未识别到条款，一项 扣 1 分； 3.未形成清单或文本数据库， 扣 5 分； 4.未及时更新清单或文本数 据库，扣 5 分
3、。 1.1 法律、法律、 法规和标准法规和标准 的识别和获的识别和获 取取 （50 分）分） 2.企业应将适用的安全 生产法律、法规、标准 及其他要求及时传达给 相关方。 采用适当的方式、方法，将适用的安 全生产法律、法规、标准及其他要求 及时传达给相关方。 查文件：查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问：询问： 相关方是否接收到企业传达的 相关信息。 未及时将适用的法律、法规、 标准及其他要求向相关方进 行传达，一项不符合扣 1 分。 1 法律、法律、 法规和法规和 标准标准 （100 分）分） 得得 93 分分 1.2 法律、法律、 法规和标准法规和标准 符合
4、性评价符合性评价 （50 分）分） 企业应每年至少 1 次对 适用的安全生产法律、 法规、标准及其他要求 的执行情况进行符合性 评价，消除违规现象和 行为。 1.每年至少 1 次对适用的安全生产法 律、法规、标准及其他有关要求的执 行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析， 制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 查文件：查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 未进行符合性未进行符合性 评价，扣评价，扣 50 分。分。 （B 级否级否 决项）决项） 1.未编制符合性评价报告， 扣 5 分； 2.未对所有适用的法律、法 规、标准及其他有关要求进 行
5、评价，一项扣 2 分； 3.对评价出的不符合项未进 行原因分析的，一项扣 2 分； A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法 评审标准评审标准考评情况考评情况 注明扣分内容及分注明扣分内容及分 数数 否决项否决项扣分项扣分项 未制定整改计划或整改措施， 或整改措施不落实，一项扣 2 分。 1.企业应坚持“安全第一， 预防为主，综合治理”的 安全生产方针。主要负 责人应依据国家法律法 规，结合企业实际，组 织制定文件化的安全生 产方针和目标。安全生 产方针和目标应满足： (1)形成文件，并得到所 有从业人员的贯彻和实 施； (2)符合或
6、严于相关法律 法规的要求； (3)与企业的职业安全健 康风险相适应； (4)目标予以量化； (5)公众易于获得。 1.主要负责人组织制定符合本企业实 际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际 的、文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足： (1)形成文件，并得到所有从业人员的 贯彻和实施； (2)符合或严于相关法律法规的要求； (3)与企业的职业安全健康风险相适应； (4)根据安全生产目标制定量化的安全 生产工作指标,量化指标应包含人身伤 害、责任事故，以及隐患排查、“三违” 查处等内容； (5)应以公众易于获得的方式发布安全 生产目标。 查文件：查文件： 安
7、全生产方针，年度安全生产 目标。 询问：询问： 抽查从业人员是否知道本企业 安全生产方针和安全生产目标。 现场检查：现场检查： 安全生产方针和安全生产目标 告知情况。 未制定安全生未制定安全生 产方针或年度产方针或年度 安全生产目标，安全生产目标， 扣扣 20 分。分。 （B 级否决项）级否决项） 1.缺一项扣 2 分； 2.安全生产目标不满足标准 要求，一项不符合扣 1 分； 3.从业人员不了解安全生产 方针或安全生产目标，1 人 次扣 1 分； 4.没有制定安全生产工作指 标或指标未进行量化，扣 2 分； 5.发布安全生产目标的方式 不符合公众易于获得的要求， 扣 2 分。 2 机构机构
8、和职责和职责 （100 分）分） 得得 87 分分 2.1 方针目方针目 标标 （20 分）分） 2.企业应签订各级组织的 安全目标责任书，确定 量化的年度安全工作目 标，并予以考核。企业 各级组织应制定年度安 全工作计划，以保证年 度安全工作目标的有效 完成。 1.将企业年度安全目标分解到各级组 织（包括各个管理部门、车间、班组） ，签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的 年度安全生产工作计划。 查文件：查文件： 1.企业的年度安全生产目标和安 全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任 书； 3.各级组织年度安全生产工作计 划
9、； 4.安全生产目标责任书的考核与 未签订各级组未签订各级组 织的安全目标织的安全目标 责任书，扣责任书，扣 20 分。分。 （B 级否决项）级否决项） 。 1.每缺一个组织的安全生产 目标责任书，扣 2 分； 2.安全生产目标责任书内容 与本组织的安全生产职责不 符，扣 1 分； 3.企业未制定年度安全生产 工作计划，扣 4 分；各级组 织未制定年度安全生产工作 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法 评审标准评审标准考评情况考评情况 注明扣分内容及分注明扣分内容及分 数数 否决项否决项扣分项扣分项 奖惩记录。 询问：询问： 1.
10、主要负责人及各级组织负责人 是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织 的安全生产目标。 计划，缺一个组织扣 2 分； 4.未定期考核，扣 4 分；考 核与安全生产目标责任书内 容不符，扣 2 分； 5.未落实安全生产目标考核 奖惩，扣 2 分； 6.有关人员不了解本组织的 安全生产目标，1 人次扣 1 分。 1.企业主要负责人是本单 位安全生产的第一责任 人,应全面负责安全生产 工作,落实安全生产基础 和基层工作。 1.明确企业主要负责人是安全生产第 一责任人； 2.主要负责人对本单位的危险化学 品安全管理工作全面负责，落实安 全生产基础与基层工作； 3.化工企业应按照规定频
11、次，定期 书面向当地安监部门报告主要负责 人安全生产履职情况。 查文件：查文件： 1.安全生产责任制； 2.履职情况报告及安监部门出具 的回执。 询问：询问： 1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管 理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工 作情况和做法。 1.未明确第一未明确第一 责任人，或不责任人，或不 符合规定，扣符合规定，扣 20 分。分。 （B 级否决项）级否决项） 2.未向安监部未向安监部 门报送主要负门报送主要负 责人安全生产责人安全生产 履职情况报告履职情况报告, 扣扣 20 分。分。 （B 级否决项）级否决项） 1主要负责人对本单位的 危险化学品安
12、全管理工作情 况、对安全生产基础管理工 作情况不清楚，扣 5 分； 2.三年内主要负责人履职情 况报告，未能提供或报告不 符合要求，1 份扣 5 分。 2.2 负责人负责人 （20 分）分） 2.企业主要负责人应组织 实施安全标准化，建设 企业安全文化。 1.主要负责人组织开展安全生产标准 化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明 确实施时间、计划、责任部门和责任 人； 查文件：查文件： 1.查企业安全生产标准化实施方 案； 2.主要负责人组织和参与安全生 产标准化建设的记录； 1.安全生产标准化实施方案 内容，一项不符合扣 2 分； 2.无主要负责人组织或参与 安全生产标准化记录，扣 3
13、 分； A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法 评审标准评审标准考评情况考评情况 注明扣分内容及分注明扣分内容及分 数数 否决项否决项扣分项扣分项 3.制定安全文化建设计划或方案。3.安全文化建设计划或方案。3.未制定安全文化建设计划 或方案，扣 2 分。 二级企业应初步形成安全文化体系。 查文件：查文件： 安全文化体系有关文件。 询问：询问： 主要负责人及有关人员对安全 文化内容掌握情况。 二级企业二级企业 未初步形成安未初步形成安 全文化体系，全文化体系， 扣扣 100 分。分。 （A 级否决项）级否决项） 一级企业有效运行安全
14、文化体系。 查文件：查文件： 安全文化体系有关文件； 询问：询问： 主要负责人及有关人员对安全 文化内容掌握情况。 现场检查现场检查: 现场检查安全文化运行效果。 一级企业未有一级企业未有 效运行安全文效运行安全文 化体系，扣化体系，扣 100 分。分。 （A 级否决项）级否决项） 3.企业主要负责人应做出 明确的、公开的、文件 化的安全承诺，并确保 安全承诺转变为必需的 资源支持。 1.安全承诺的内容应明确、公开、文 件化； 2.主要负责人应确保安全生产标准化 所需的资金、人员、时间、设备设施 等资源。 查文件：查文件： 1.主要负责人安全承诺书； 2.资源配备文件及使用记录。 询问：询问：
15、 1.主要负责人如何提供资源支持； 2.从业人员是否知道主要负责人 的安全承诺。 现场检查现场检查: 安全承诺告知情况。 1.主要负责人未做出安全承 诺，扣 10 分； 2.安全承诺未明确、公开、 文件化，一项不符合扣 2 分； 3.资源支持、配备不充分， 一项不符合扣 2 分； 4.从业人员不清楚主要负责 人的安全承诺，1 人次扣 1 分。 4.企业主要负责人应定期 组织召开安全生产委员 会或领导小组会议（以 主要负责人定期组织召开安委会会 议，或定期听取安全生产工作情况 汇报，了解安全生产状况，解决安 查文件：查文件： 1.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料。 1.主要负责
16、人未定期召开安 委会会议或听取汇报，扣 10 分； A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法 评审标准评审标准考评情况考评情况 注明扣分内容及分注明扣分内容及分 数数 否决项否决项扣分项扣分项 下简称安委会） 。全生产问题。询问：询问： 主要负责人听取安全生产工作 汇报的情况。 2.未形成会议记录或纪要， 扣 2 分； 3.安全生产问题未及时解决， 一项不符合扣 2 分。 1.落实领导干部带班制度； 2.主要负责人要对领导干部带班负 全责。 查文件：查文件： 1.领导干部带班制度； 2.领导干部带班记录及考核记录。 询问：询问： 主要负责人等有关负责人了解 和执行带班制度的情况。 未实施领导干未实施领导干 部带班，扣部带班，扣 20 分。分。 （B 级否决项）级否决项） 1.领导干部无故不参加带班， 1 人次扣 2 分； 2.带班记录一项不符合扣 1 分； 3.未按规定进行领导带班制 度执行情况考核，扣 2 分； 4.主要负责人不清楚领导干 部带班情况，扣 2 分。 1.企业应制定安委会
