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1、精品文档可编辑版 安全环保综合考核记录表安全环保综合考核记录表 工程项目： 检 查 业 务安安 全全 管管 理理 序 号 检查项检查内容检查依据 标准 分值 考评 得分 存在问题备注 1 安全管理体系、安全生产领导 小组是否建立、健全 安全生产法 建设工程安全生产管理条例 中交二公局六公司安全生产管理规定 6 2 有无专门的生产安全监督管理 部门 中交二公局六公司安全生产管理规定 6 3 安全管理 机构和人 员 有无专职安全生产监督管理人 员，人数是否满足规定；安全 管理人员（包括领导层）的安 全意识是否到位 安全生产法 中交二公局六公司安全生产管理规定 7 4 有无安全生产责任制、检查、 培
2、训、事故报告、考核等制度； 制度有无针对性、内容是否健 全 中交二公局六公司安全生产管理规定 7 5 各项操作规程是否制定，针对 性强不强，是否严格落实 中交二公局六公司安全生产管理规定 3 6 安全生产 规章制度 是否定期召开安全生产会议， 已召开的会议是否有记录，记 录情况如何 中交二公局六公司安全生产管理规定 2 7 “三类人员”持证情况中交二公局六公司安全生产管理规定 3 8 人员持证 上岗情况 特种作业人员持证情况中交二公局六公司安全生产管理规定 3 1 / 14 精品文档可编辑版 9 安全方案 施工组织设计中有无安全措施， 措施是否齐全，有无针对性或 不可操作性； 有无危险性较大工
3、程专项施工 方案，方案是否报批 中交二公局六公司安全生产管理规定 7 10 安全费用 有无安全生产费用使用台帐， 台帐是否真实；劳动保护用品 的配置情况；安全费用的提取、 投入金额及比例能否确保具备 安全生产条件 中交二公局六公司安全生产管理规定 中交第二公路工程局有限公司安全费用 管理暂行规定 4 11 危险源及重大危险源的管理情 况； 新开工项目风险评估情 况 中交二公局六公司安全生产管理规定 6 12 安全检查情况中交二公局六公司安全生产管理规定 6 13 隐患整改情况中交二公局六公司安全生产管理规定 4 14 事故报告及处理情况 安全生产法 建设工程安全生产管理条例 3 15 安全生产
4、 风险管理 应急队伍建设和应急物资准备 情况 中交二公局六公司安全生产管理规定 3 小 计 70 序 号 检查业务环环 境境 管管 理理 1环保管理 机构和人 员 环境管理体系、环境保护领导 小组是否建立、健全 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 2 / 14 精品文档可编辑版 2 有无专门的环境保护监督管理 部门 中交二公局六公司环境保护管理规定 2 3 本单位环境保护分级责任制落 实情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 2 4 环境保护 规章制度 国家、地方有关环境保护的标 准规范，企业规章制度以及应 急救援预案的执行情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 2 5 作业场所的环境评价情
5、况 中交二公局六公司环境保护管理规定 2 6 各项环境保护措施落实情况中交二公局六公司环境保护管理规定 3 7 现场环境 管理 过程控制记录及相关资料的整 理情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 8 环境因素及重要环境因素的管 理情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 9 环境保护检查情况中交二公局六公司环境保护管理规定 3 10 环境事故处理情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 11 隐患整改措施落实情况中交二公局六公司环境保护管理规定 3 12 环境保护 风险管理 对协作队伍环境保护工作的管 理情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 1 小 计30 合合 计计100 检查部
6、门负责人： 公司主管领导（签字）： 检查日期： 年 月 日 3 / 14 精品文档可编辑版 4 / 14 精品文档可编辑版 中交二公局第六工程有限公司中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表安全环保综合考核记录表 被考核部门：财务部被考核部门：财务部 年度年度 项目考核内容标准分考核明细 自评 分 考核得 分 1、贯彻落实安全生产法律法规10 未按规定要求及时提取安全费用 或专款专用的不得分 2、按照国家有关安全费用规定 提取安全费用，保证足额使用， 并列入年度财务计划。建立安全 费用使用台帐。 10 1、发现有非安全费用列支安全 费用的每处扣 2 分。 2、立安全费用使用台帐扣 2
7、 分。 3、加强库存现金定额管理，防 止现金管理风险。 5未进行库存现金定额管理扣 5 分 4、加强公司财务档案及计算机 应用管理，防止资料、数据丢失 或损坏，加强防火、防水、防盗 工作，防止意外事故发生。 10 1、本部门未装防盗设置扣 2 分， 发生盗窃扣 5 分 2、火灾事故扣 5 分 3、发生同以上的道路交通事故 扣 2 分 5、做好财务用章、预留印鉴及 各类银行票据的管理和使用。做 好防伪税控系统和增值税发票等 各类经济业务往来空白票据的管 理使用。 10 1、未做好财务用章、预留印鉴 及各类银行票据的管理和使用一 次扣 2 分。 2、增值税发票空白票据的管理 使用不到位扣 2 分。
8、 安 全 职 责 50 分 6、负责建立健全财务管理制度， 防止违反财经纪律的现象发生， 确保资产安全完整。 5 1、制度不健全一项扣 2 分 2、有违纪现象取消得分。 1、安全费用足额提取、足额使 用，合格率 100%。 10未足额提取使用每月次扣 3 分。 2、部门风险控制符合要求，合 格率 100%。 10 未进行风险管理出现事故取消得 分。 3、部门培训及安全活动全员参 与，合格率 100%。 8 全员安全活动、培训每人次不合 格扣 2 分。 4、健全部门管理制度，严格执 行公司各项规章制度。 5制度执行不严格每项次扣 2 分。 5、健全部门安全责任制，责任 书签订率 100%。 5责
9、任书签订每缺一人扣 2 分。 6、部门安全事故率为 012发生一起安全事故扣 12 分 考核总得分: 分 安 全 管 理 目 标 50 分 考核结果 考核单位安全生产委员会部门经理 考核负责人考核日期20 年 月 日 注：1、考核得分在 90 分以上为优秀；考核得分在 80-89 分的为良好；考核得分在 80-75 分为合格。考核得分在 75 分以下为不合格。 5 / 14 精品文档可编辑版 中交二公局第六工程有限公司中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表安全环保综合考核记录表 被考核部门：项目管理部被考核部门：项目管理部 年度年度 项目考核内容 标准 分 考核明细 自评 分 考核
10、 得分 1、贯彻落实安全生产法律法规10 1、未按照国家法律法规开展安 全工作，扣 10 分。 2、负责组织对风险性较大的桥梁、隧道 工程进行安全风险评估，对涉及较大安 全风险的作业，要及时采取措施消除隐 患；。 10 未组织风险性较大的桥梁、隧 道工程进行安全风险评估工作， 扣 5 分 3、负责公司、项目两级生产调度会的管 理，将安全生产内容列入会议议程，协 调生产进度与安全生产，保证施工安全 10 1、未按照规定召开生产例会， 扣 5 分。 2、例会未列入安全工作扣 5 分。 4、负责各类大临工装设施规划设计、施 工方案、专项方案的编制、审核和实施， 对项目各类安全技术措施的落实实施监 督
11、 5未组织专项方案的评审扣 5 分 5、组织开展安全生产竞赛等活动，对安 全生产工作开展好的部门、班组和个人 予以表彰，总结推广安全生产先进技术 和先进经验。 5 1、未组织开展安全生产竞赛等 活动扣 2 分。 2、未总结推广安全生产先进技 术和先进经验扣 2 分。 6、坚决贯彻“五同时”原则，监督检查 生产职能部门安全职责履行和各项安全 生产规章制度的执行情况，及时纠正生 产中的失职及违章行为。 5 未监督检查纠正生产中的失职 及违章行为每项次扣 2 分 安 全 职 责 50 分 7、负责落实职权范围内的各部门安全生 产责任签订，考核工作。 5未对部门进行考核扣 2 分。 1、生产计划完成率
12、 100%。10 未完成生产计划每月次扣 5 分。 2、实验设备仪表故障完好率 100%。10一项不合格每月次扣 2 分 3、产品质量合格率 100%。10 产品质量出现顾客异议没次扣 2 分。 4、杜绝重伤及重伤以上人身伤害事故， 杜绝严重影响装置安全运行的直接财产 损失事故； 10 出现事故每次扣 5 分，工伤每 人次扣 5 分。 5、 、部门培训及安全活动全员参与，合 格率 100%；健全部门安全责任制，责任 书签订率 100%。 10 全员安全活动、培训每人次不 合格扣 2 分。责任书签订每缺 一人扣 2 分。 考核总得分:分 安 全 管 理 目 标 50 分 考核结果 考核单位安全生
13、产委员会部门经理 考核负责人考核日期20 年 月 日 注：1、考核得分在 90 分以上为优秀；考核得分在 80-89 分的为良好；考核得分在 80-75 分为合格。 考核得分在 75 分以下为不合格。 6 / 14 精品文档可编辑版 中交二公局第六工程有限公司中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表安全环保综合考核记录表 被考核部门：安全环保部被考核部门：安全环保部 年度年度 项目考核内容 标准 分 考核明细自评分 考核 得分 1、贯彻执行国家、部门和上级有关安全 生产的法律、法规和规章制度、标准、规 范，对公司安全生产和分管业务工作范围 内的安全生产工作负主要责任。 3 及时进行法
14、律、法规、标准 更新和获取，未及时获取扣 2 分。 2、在公司安委会直接领导下，协助总经 理做好企业的安全管理工作。直接领导公 司各厂安全部门的工作，定期听取汇报， 及时研究解决或审批有关安全生产中的重 大问题。对公司的安全生产工作负有领导 和监督检查责任。 3 未开展此项工作每项次扣 1 分。 3、组织制订、修订企业内的安全规章制 度，安全技术规程和编制安全技术措施计 划，并认真组织实施。 5 未及时修订管理制度、安全 技术规程并组织实施每项次 扣 1 分。 4、组织全公司安全生产综合大检查；专 业安全检查；节假日、季节性专项检查工 作。按期对各分厂的关键装置重点部位、 重大危险源进行安全检
15、查，督促各单位对 不安全因素及时采取措施，消除事故隐患， 确保安全生产，落实整改安全生产上存在 的问题和事故隐患 5 未组织各种安全检查并落实 整改每项次扣 0.5 分。 5、建立健全公司安全管理网络，指导基 层安全工作，加强安全基础建设，组织安 全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先 进经验，奖励先进单位和个人 3 此项工作未完成每项次扣 1 分。 6、积极宣传倡导企业安全文化建设，及 时布置和检查安全管理部门的工作，经常 对全公司员工进行安全形势和安全技术知 识教育，并定期向总经理汇报。 3 此项工作未完成每项次扣 1 分。 7、监督安全经费的提取与使用，确保安 全经费足额提取和专款专用。
16、3 未按规定要求及时提取使用 安全费用或专款专用的不得 分。 8、定期召开安全生产工作会议，分析公 司安全生产形势，及时解决存在的问题， 负责总结推广安全生产先进经验，组织开 展安全生产竞赛、安全教育、安全技术培 训和应急预案演练工作。 3 未定期召开安全全生产工作 会议每月次扣 1 分。未组织 开展安全生产竞赛、安全教 育、安全技术培训和应急预 案演练工作。每项次扣 1 分。 9、负责公司安全三级教育、安全培训、 安全技术交底工作，按要求组织进行安全 教育培训、安全技术交底 3 未按要求开展安全三级教育、 安全培训、安全技术交底工 作每项次扣 1 分。 安 全 职 责 50 分 10、按照发生
