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1、 中建七局第三建筑有限公司 材料采购管理实施计划1 编制目的确保采购的产品符合规定的采购要求，针对产品的符合性提供搬运、贮存、标识和防护，以实现采购产品对最终产品的满足。2 适用范围适用于项目部的材料质量、环境和职业健康安全管理。3 引用或相关文件GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008质量管理体系 要求GB/T 24001-2004环境管理体系 要求和使用指南GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范质量、环境和职业健康安全管理手册行政文秘管理手册人力资源管理手册工程项目管理手册质量检验监督手册材料管理制度4职责权限与资源4.1 公司
2、材料管理系统图项目经理采购员土建技术副经理安装技术副经理各班组项目遵循“统一领导，分级管理”的原则，实行项目部三级材料管理体系，材料设备租赁分公司负责A类材料（钢材、水泥、商品砼等）的采购及管理工作；理工作；项目部工程管理组，负责本项目部C类零星材料采购、验收、贮存、防护、发放等一系列的现场材料管理工作。注：项目部根据材料用量、重要程度、价格高低将工程用材料分为A、B、C三类。1、A类材料包括：钢材、水泥、商品砼等；2、B类材料包括：砖、砂、石、防水材料、砼外加剂、焊接材料、管材、构配件、电缆电线、装饰材料、面砖、劳动保护用品及工程设备等；3、C类材料包括：五金、工具、化工及其它低值易耗品和小
3、额零星材料等。4.2 任职条件具体参见公司各类管理人员任职条件和岗位职责。4.3 培训每年监督检查考核，制定年度培训计划，并组织实施，不断更新相关业务知识。4.4 资源要求项目部应根据生产经营的规模和工作量，配备了材料员、仓管员，提供了仓库、料场、运输和通讯工具以及其它设施条件。5主要业务风险5.1材料采购招投标风险招标不规范导致项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现采购纠纷及不合理成本等问题，给企业造成信誉与经济损失5.2供应商审核与管理风险（1）供应商审核与管理违反了国家法律、法规及企业有关规定的要求，导致外部处罚、企业市场形象或声誉受损；（2）供应商信息调查不清，供应商提供虚假资料或不真实
4、数据，影响产品质量追踪或信息管理的需要；（3）供应商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业的经济利益受到损失；（4）供应商关系不稳定，提供产品或服务质量达不到要求，影响工程的质量；5.3采购管理风险（1）采购过程不合法或违反有关规定，可能遭受外部处罚、经济损失或信誉损失；（2）采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及发展目标；（3）采购环节未经适当审批或越权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失；采购资料不完整或数据记录不准确，影响成本核算，可能影响项目的经济效益；（4）采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响项目的生产效率5.4应付帐款
5、与付款风险 （1）应付帐款核算不准确、不及时，可能导致财务信息不真实、不完整；（2）对帐不及时、付款不当，可能导致资产流失、财务信息不真实、不完整；（3）资金支付违反国家法律法规和公司内部规章制度，可能导致受到处罚，造成资产和名誉损失5.5存货管理风险（1）材料物资管理和使用以及废旧物资的处理等违反国家相关规定，可能遭受外部处罚；（2）因材料物资管理制度不健全或执行不到位，可能导致材料物资遗失或非正常损毁，给项目带来经济损失；（3）材料物资的管理不顺畅，影响其使用效率，无法为项目正常生产经营服务；（4）材料物资的价值未能被准确的计量、评估或记录，影响财务报告数据的真实、准确、完整。6关键绩效（
6、控制要点）和目标指标6.1材料管理关键绩效：（1）采购材料前应对厂家和品牌进行考察评价，并在使用过程进行跟踪、更新；（2）采购信息（如品种、规格、数量、质量安全和环保以及交付等要求）完整，并与供应商进行充分的沟通；（3）采购的成品、半成品应验收、检验、确认，不合格的应进行作适当处置；（4）应提供必要的材料搬运、贮存设施（如仓库、场地），保管保护好材料，做好标识，建立台账，履行入出库手续；（5）采购的材料应无毒无害，材料搬运、保管期间应安全、清洁，废弃物应分类回收利用。6.2 材料控制目标：采购材料合格率达97%以上，退货率、毁损率控制在1%以下，采购、使用环保产品，废弃物分类回收。7 管理控制
7、过程和程序7.1管理控制活动过程及流程识别需用计划编制与审批-生产计划与库存分析-供应商考察评审-采购计划编制与审批-市场询价-采购合同的拟定与审批-采购实施-运输或送货-检验、验收-不合格控制（如退货）-入库-付款及票据办法-材料入库-发料-废料处理-收发存台帐-盘点-成本核算、分析7.2程序7.2.1材料供应商的评价与管理：7.2.1.1评价范围原材料、半成品钢材、水泥、商品砼、砼外加剂、砖、砂、石、防水材料、焊接材料、管材、构配件、电线电缆、装饰材料等劳动保护用品安全帽、呼吸护具、眼防护具、听力护具、防护鞋、防护手套、防护服、防坠落护具（主要有安全带、安全绳、安全网）7.2.1.2材料供
8、应商的考察评价准则a合法的经营单位，营业执照、资质证书齐全有效，有良好的社会信誉(如企业获得的名优产品称号等)。b 能提供有效的产品质量证明资料(如合格证)，必要时(如初次使用对产品质量没有把握的情况下)样品检验合格。c需生产许可证、产品认证或强制性认证或其他法定认证要求的产品，能提供相应的认证证书。d 有充足的货源或生产供应能力及服务能力。e 地材(砂、石，等)到货源地考察合格即可。f 材料供应商经考察合格后方可进入合格材料供应商名册。g 经考察合格后进入合格材料供应商名册且两年度未有实际合作的供方，满两个年度后可直接取消其合格材料供方资格。h 对于经当地政府有关部门核准审批后进入政府合格厂
9、商名册的企业可免于考察，直接进入合格材料供应商名册。7.2.1.3 材料供应商的考察评价方式a 要求供应商提供或收集8.2.1.2规定的证明文件和来源。b对供应商的生产或供应能力进行实地考察。c对供应商的质量保证能力进行实地考察。d对供应商的服务能力进行了解。e收集和了解需评价供应商的产品在其他施工企业使用情况。f对供应商的业绩和信誉进行了解。g对供应商提供的样品进行抽样检验和试验。7.2.1.4、供应商的评价管理a 新增供应商评价项目（或材料主管部门）采购员依照评价准则对供应商进行考察后，填写考察评价记录，附上相关资料，其中B类材料供应商由分公司进行审核评价；A类材料供应商由公司材料主管部门
10、进行审核评价，合格后由项目部每季度报送新增合格供应商台帐到各分公司，各分公司汇总后报材料主管部门，列入合格材料供应商名册。b 对现有供应商的管理：项目材料员每月对进场材料的数量、品质及服务质量等情况进行跟踪，填写供应商供货情况反馈表，报送分公司。c每年底项目经理部负责对本项目的材料供方进行评审，有关资料由材料主管负责收集；材料主管根据参加评审人员的集体意见填写合格材料供应商评审表，及时报送分公司材料主管部门d公司每年对供应商本年度的供应情况进行综合评审；在本年已经竣工的项目在工程竣工前必须做好供应商的评审及综合评审工作。e项目上报公司材料主管部门；由公司材料主管部门对上报的资料和记录进行审核，
11、确定能否成为合格的供方。f对于受到政府质量监督部门检查通报有不合格产品的供应商；从通报之日起1年内不能批准成为合格供方。g经综合评审合格的供应商由材料主管部门负责编制合格材料供应商名册，经部门领导审核，公司领导批准后发放到项目部使用h供应商档案，档案应包括供方的考察、评审和综合评审的记录和资料；由公司材料主管部门负责提供。 7.2.1.5 合格材料供方评审和综合评审的准则a按照合格材料供应商评审表及合格材料供应商综合评审表中内容进行评价与打分。b根据各供应商的得分将供方评为优秀（得分大于等于90分）、合格（得分在70分至90分之间）、基本合格（得分在60分至70分之间）、不合格（得分低于60分
12、）；初次考察进入合格材料供方名录的均定位基本合格。c供货能力消失或发生经济纠纷的取消供方资格；d受到政府质量监督部门检查通报有不合格产品的取消供方资格。 7.2.1.6 不合格供应商的管理：A有下列情况即为不合格供应商：a供应商因未能很好履约而影响工期；b年内两次供应材料达不到所规定要求；c.供应商服务质量差，满意度不高。d在省市级及以上的专业媒体上登载有违规和国家各检测单位发表的产品检测结果为不合格的供应商B 评定为不合格的供应商材料部门应即使从合格供应商名册内进行删减，项目一年内不得从此供应商处进行采购，重新使用时要加大评价力度C如果供应商中标后，因供应商自身原因中止供应材料或中止合同，供
13、应商将被清除出合格供应商名录，一年内不得发生业务往来7.2.1.7 合格供应商名录的更新：每年年底，公司对供应商进行年度综合评审后，分管领导审批，合格后的名册项目部才使用。7.2.1.8 供应商档案： 工程部门保存供应商档案，包括供应商资质文件、业绩、名册、联系方式、评价及其他相关材料。7.2.1.9 材料供应商的选择在评价范围内的材料采购必须在合格材料供应商名册中选择，如确因需要另行选定供应商的，在采购前应按上述评价流程考察申报，经审定认可后，方可采购。严禁出现名册外采购的现象。7.2.2 采购的控制7.2.2.1 需用计划项目部根据施工组织设计、工程合同、项目策划等要求，编制物资需用总计划
14、，并根据月度施工计划及现场库存要求编制月物资需用计划，需用计划应经项目经理审核，所属分公司领导审批。如因施工计划、设计变更等因素，项目部应调整材料需用计划，并及时通知采购部门。7.2.2.2采购计划采购部门在审核材料需用计划后，按月（或进度需求）编制材料采购计划，落实采购任务。大宗材料的采购由公司材料主管部门负责，其他材料由分公司材料主管部门负责，如由项目部自行采购，分公司应加以监管。对于集中采购的大宗材料，项目部应填报材料集中采购总额度申请表：日常情况下，项目部根据实际所需材料的情况，向采购部门提出工程材料请购单。对于商品砼应采用专用采购计划如混凝土供应计划或通知单，写明混凝土的品种、等级、
15、数量、坍落度、时间要求、以及其它特定的性能要求，并请供应商确认这些要求，防止采购信息错误导致质量事故。7.2.2.3 采购询价采购部门根据采购计划，在合格供应商名册中选择有同类材料供应经历的供应商进行询价及相关服务咨询。7.2.2.4 采购招投标招标入围的合格供应商不少于三家，招标时应成立招标小组，用于项目的大宗材料、贵重材料等应进行招标。（详见材料管理制度）7.2.2.3采购合同采购合同由材料主管部门（或分公司经理）和采购员与供应商协商拟定。采购合同应标明材料名称、规格、型号、数量、单价、质量标准、验收方法、供货时间、供货地点、违约责任及职业健康安全和环境保护措施等方面的要求。对含有害物质的材料需在合同中明确产品的有害物质限量要求，对危险化学品应提供化学成分的技术说明，对提供送货服务的供应商应规定装卸、运输的安全
