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1、茌平信发燃气有限公司 风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案 茌平信发燃气有限公司 编制说明 1、 风险分级管控与隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责任内容之一，是职业健康安全管理体系（OHSAS18001）和安全生产标准化建设的 核心内容。双体系构建不是增加企业的“多头”管理模式，而是要求企业将目前的传统“事后性”管理向“过程安全管理模式”的转变和深化，是对 风险管理和隐患治理在进一步专业化的基础上再规范、再系统、再深化。 2、 双体系构建成果，形成“一企一册” ，有效运营管理。 “一册”内容主要包括 ： （1）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、 （2）企业风险分级管控体系
2、建设指南、 （3）企业风险点排查清单、 （4） 企业危险源辨识/风险评价及风险控制措施/分级管控一览信息表、 （5）设备、作业活动清单；（6）隐患排查治理体系建设指南、 （7）事故隐患排查标 准（各类安全检查表） 、 （8）隐患排查过程记录（排查记录、隐患公示、隐患整改通知、隐患整改验收记录） 、隐患分类汇总台账等。 风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案 序号步骤工作内容实施方式工作要求时间 责任单位 1. 双体系学习 双体系理念、 概念、 程序及工作要 求学习。 茌平信发燃气有限公司全部人 员（至少）学习双体系。培训 ppt、文件发放等。 知道什么是双体系， 是干什么的， 怎么 做。
3、2 月 20 日 开始 安全运营部 2. 编制双体系实 施方案 编制双体系创建实施方案。编制实施方案。 明确建设周期 ： 明确每个阶段的工作内 容和工作要求、 责任部门、 责任人及考 核要求等。 3 月 1 日安全运营部 3. 编制两个指南 编制符合企业自身特点的风险分 级管控与隐患排查治理指南。 依据通则和细则要求，构建两 个指南。 解决开展双体系工作的“技术标准”3 月 6 日安全运营部 4. 排查风险点 按照标准要求，对风险点进行排 查。 按要求实施。分工，落实到人。 建立企业风险点排查档案。3 月 9 日各场站 5. 辨识危险源 按照标准要求及事先设计的记录 表格， 运用工作危害分析及
4、安全检 查表实施危险源辨识。 运用具体方法全面实施。先各 站班组他们自己辨识，全程指 导。 建立企业危险源辨识清单3 月 15 日各场站 6. 开展风险评价 按照 LEC 或风险矩阵对辨识出的 危险源进行风险评价。 按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。3 月 20 日各场站 7. 制定风险控制对危险源风险评价基础上逐一制按要求实施。按照工程技术措施、 管理措施、 个体防3 月 30 日各场站 序号步骤工作内容实施方式工作要求时间 责任单位 措施定风险控制措施。护及应急措施逻辑层次制定的危险源 控制措施。 用于指导隐患排查标准的编 制。 8. 确定风险分级 控制层级 针对风险评价结果和在
5、指南中企 业自行确立的分级控制原则， 进行 分级控制层级划分。 按照公司、车间、岗位及班组 层次进行分级。 建立明确的风险分级控制信息一览表。4 月 5 日安全运营部 9. 编制隐患排查 标准 根据风险控制措施， 编制企业的隐 患排查标准 根据通则和试行指南编制隐患 排查标准。各种表格，分五种 类型检查表。 （综合、专业、日 常、季度、年度计划） 实现隐患排查标准明晰， 解决以往隐患 排查粗放的缺陷。 4 月 10 日安全运营部 10. 实施隐患排查 各职能部门、 各单位按照指隐患排 查治理指南和标准开展隐患排查 组织相关部门和单位开展全面 排查。 按照风险控制措施进行一次系统的隐 患排查，建立起隐患排查记录信息表 4 月 15 日各场站 11. 按照隐患治理 流程实施治理 按照指南确定的整改通知、 整改反 馈、 整改验收等程序对隐患进行治 理。 根据通则和指南实施隐患治 理；各种表格。 自身安全生产管理缺陷及现场安全生 产条件进行一次系统排查治理， 建立台 账。 4 月 20 日各场站 12. 成果整理 完善建设方案、 修订两个指南、 规 范危险源辨识、 风险评价及风险分 对成果进行阶段性整理、 归档、 上报。 完成“一企一册”阶段性成果。4 月 25 日安全运营部 序号步骤工作内容实施方式工作要求时间 责任单位 级管控记录、 隐患排查治理过程档 案
