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1、 过 程 分 析 乌 龟 图 输输 入入 InputInput （过程的顾客需求是什么？） 产品需要按以下要求来生产： 1、顾客的时间计划/交付期； 2、顾客的要求； 3、法律法规要求 4、质量管理体系要求 过过 程程 （填写过程名称） 生产过程生产过程 如何做？如何做？ HowHow （过程如何控制？采用的作业指导书/方法/程序？） 1、生产控制程序；2、工艺流程图及质量控制计划；3、 检验控制程序；4、各种作业指导书；5、生产记录控制 程序；6、首件检验程序；7、不合格品控制程序；8、数 据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保 护管理程序；10、设备维护保养程序。 使用的关键准
2、则是什么？使用的关键准则是什么？ M&MM&M （测量/评估） 1、产品合格率和交付及时率； 2、过程能力评价； 3、不良质量成本； 4、顾客满意度； 5、其它组织定义的目标 6、数据分析和持续改进；7、过程审核 使用什么使用什么? ? WithWith WhatWhat （该过程需要什么材料/设备/资源） 1、工厂和机器；2、工装、夹具；3、监视和测 量设备；4、包装/标识；5、车间清洁；6、顾 客财产；7、过程中材料运输；8、过程所需原 材料 ；9、公用设施（如水电气等） 输输 出出 OutputOutput （将要交付的是什么？） 1.生产出满足顾客/法规要求的产品； 2.生产出满足产品技术规范的合格产品； 3.相应的文件配套，如生产检验记录。 由谁实施？由谁实施？ Who?Who? (包括过程所有人和协助实施人) （能力/技能/知识/培训） 主要人员：车间主任、生产主管、操作工人、检验员 支持人员：质量、销售、采购、人力资源、IT、维修 （1、职责和权限 2、能力准则 3、上岗/培训记录 4、 人身安全 5、对方针目标的理解） 支持过程支持过程 SupportSupport ProcessProcess 电脑/设备支持 培训过程 人事（雇用/解聘） 采购/资源提供 预防性维修 检验过程 1 / 2 Remove Demo Watermark from 2 / 2
