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1、项目管理 野牛沟选场可研报告山羊 绒研发及检测中心新建项目 项目管理 野牛沟选场可研报告山羊 绒研发及检测中心新建项目 祁连县先河投资控股有限公司祁连县先河投资控股有限公司 野牛沟年处理野牛沟年处理 3 30 0 万吨有色金属选矿厂万吨有色金属选矿厂 新建项目新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 二 00 六年十二月二 00 六年十二月 编制单位：西宁市企业技术创新服务中心编制单位：西宁市企业技术创新服务中心 项目编 写 负责人：王文娟项目编 写 负责人：王文娟 编 写 人 员 ：编 写 人 员 ： 张世知（副研究员）张世知（副研究员） 李明辉（注册咨询工程师）李明辉（注册咨询工程师） 张坤
2、（工程师）张坤（工程师） 王成（工程师）王成（工程师） 赵云凯（会计师）赵云凯（会计师） 目录目录 第一章总论 1 1.1、项目背景 1 1.2、可行性研究报告编制依据，原则及范围 1 1.3、项目概况 3 1.4、问题与建议 6 第二章项目背景和发展概况 7 2.1、投资环境 9 2.2、项目建设的必要性 11 第三章市场概况分析 14 3.1、矿石的分类 14 3.2、铜市场分析 14 3.3、铜铅锌性能与应用 17 3.4、国内部分地区市场价格走势分析 19 第四章厂址选择 21 4.1、厂址地理位置现状 21 4.2、厂址建设条件 24 第五章技术方案、设备与工程方案 24 5.1、项
3、目规模与产品方案 24 5.2、技术方案 25 第六章材料燃料供应 34 6.1、主要原材料供应 34 6.2、燃料供应 34 6.3、主要原材料、辅料价格 34 6.4、主要原材料、燃料及辅助材料年需要量 35 第七章总图运输与公用辅助工程 36 7.1、总图布置 36 7.2、运输 36 7.3、公用辅助工程 37 7.4、供热 39 7.5、通信设施 39 7.6、维修 39 第八章环境保护与劳动安全及消防 39 8.1、环境保护 39 8.2、劳动保护与安全技术措施 47 8.3、消防 47 8.4、绿化 49 第九章节能 49 9.1、执行标准与规定 50 9.2、节能措施 50 9
4、.3、节能管理 50 第十章企业组织与劳动定员 50 10.1、企业组织 50 10.2、项目法人组建方案 50 10.3、项目组织框图 51 10.4、企业人力资源配制 51 10.5、员工来源及招聘方案 52 10.6、企业员工培训 52 第十一章项目实施进度计划 53 11.1、项目实施时期的各项工作 53 11.2、项目实施进度 53 第十二章投资估算与资金筹措 55 12.1、投资估算 55 12.2、资金使用计划 56 12.3、资金筹措 57 第十三章财务评价 57 13.1、产品成本和费用估算 57 13.2、经营收入和税金 58 13.3、财务评价 59 13.4、财务分析
5、60 13.5、经济评价结论 62 第十四章社会效益 62 14.1、项目对社会的影响分析 62 14.2、项目对地区经济发展的贡献和影响 63 14.3、项目对当地基础设施等的影响 63 14.4、社会适应性分析 63 14.5、项目的社会风险分析 64 第十五章结论与建议 64 15.1、结论 64 15.2、建议 65 附表： 基本报表财务汇总表 项目投资财务现金流量表 权益投资财务现金流量表 利润与利润分配表 资产负债表 财务计划现金流量表 辅助报表投资估算表 流动资金估算表 营业收入营业税金及附加河增值税估算表 总成本费用估算表 工资福利估算表 固定资产折旧估算表 附图： 野牛沟年处
6、理 30 万吨有色金属选矿厂土地勘测定界图 野牛沟年处理 30 万吨有色金属选矿厂厂区平面参考图 野牛沟年处理 30 万吨有色金属选矿厂区域位置图 第一章总论第一章总论 1.1、项目背景1.1、项目背景 项目名称：野牛沟年处理 30 万吨有色金属选矿厂新建项目 承办单位：祁连县先河投资控股有限公司 1.2、可行性研究报告编制依据，原则及范围1.2、可行性研究报告编制依据，原则及范围 1. 编制依据 （1） 中华人民共和国环境保护法 （2） 中华人民共和国水污染防治法 （3） 中华人民共和国大气污染防治法 （4） 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法 （5）国家计委、建设部建设项目经济评价方法
7、与参数 （第三版） （6）国家计委计办投资200215 号投资项目可行性研究指南 （7） 化工企业安全、卫生设计规范HJ/T22810-97 （8） 选矿厂尾矿设施设计规程 （9）国务院关于发布实施（促进产业结构调整暂行规定）的决定 （国发200540 号） （10）国务院关于整顿和规划矿产资源开发秩序的通知 （国发 【2005】28 号） （11）国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定国发 200539 号 （12）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 40 号令 （13）国家环保总局、国土资源部、科技部关于发布矿山生态环境 保护与污染防治技术政策 （环发2006109 号） （14）
8、 青海省贯彻落实国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决 定； （15） 青海有色金属工业发展纲要2004 （16）青海省经委传统产业结构调整和技术升级的发展纲要2004 （17） 青海省矿产资源规划 （18） 青海省鼓励投资行业目录 （19） 青海省重点行业发展要点 （20）海北州“十一五”工业发展规划 （21） 祁连县“十一五”规划及 2020 年远景目标纲要 （22）祁连县非煤矿产资源开发利用规划（2006-2010） （23）祁连县先河投资控股有限公司野牛沟年处理 30 万吨有色金 属选矿厂新建项目委托书及相关的资料 2.编制原则 按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，
9、做到生 产技术先进，工艺流程科学，设备选型合理，主要生产项目和公用附属设 施协调，总布置符合工艺要求和安全消防规范。 项目的供电、供水、供汽、通讯、采暖等按有关规范和要求办理。同 时以满足需要为原则，重视环境保护、安全消防及绿化等。 对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，做到既符 合政策，又符合实际。 3.编制范围 本可行性研究报告对项目建设的必要性、建设条件、建设内容、技 术方案、设备选型、工程方案、节能环保、消防安全、项目实施进度、投 资及财务评价等进行全面的经济论证。 1.3、项目概况1.3、项目概况 1.3.1、拟建地点1.3.1、拟建地点 青海省海北州祁连县野牛沟乡 1
10、.3.2、建设规模1.3.2、建设规模 根据目前祁连县野牛沟乡周围铜、铅、锌矿山资源的开采能力，确定 项目建设规模为年处理 30 万吨选矿厂。该选矿厂以浮选铜精矿为主，铅 精矿和锌精矿为辅。 1.3.4、产品方案1.3.4、产品方案 根据开采的铜、铅、锌矿石的品位和本省同类企业的标准,选矿率按 85%计算。由于没有矿石含量的具体分析数据，本项目要求企业收购矿石 金属含量必须在 4%以上。本报告选用铜含量 2.13%、铅含量 1.5%、锌含量 0.68%的典型矿石分析数据为测算依据。 经过选矿后， 年可生产铜金属量 1810.5 吨 （按 30%的含量， 铜精粉 6035 吨） ； 铅金属量 1
11、275 吨（按 55%的含量，铅精粉 2318.2 吨） ； 锌金属量 578 吨（按 53%的含量，锌精粉 1090.6 吨） 。 1.3.5、产品标准1.3.5、产品标准 铜精矿质量标准（YB112-70） 等级铜不小于（）杂质不大于（） 锌铅 124不规定不规定 222不规定不规定 320不规定不规定 418不规定不规定 516129 614129 712129 810129 98129 注：（）各等级精矿含氧化镁不大于 7% （）为保障冶炼工人的身体健康，选矿过程中，需严格控制砷的含量。 铅精矿质量标准（YB113-81） 杂质不大于（%） 品级铅不少于（%） Cu（铜）Zn（锌） A
12、s（砷）MgO（氧化镁）Al2O3（氧化铝） 一651.550.3524 二601.550.424 三552.060.524 四502.07协议24 锌精矿质量标准（YB113-81） 杂质不大于（%） 品级锌不少于 （%） Cu（铜）Pb（铅） Fe（铁） As（砷） SiO2（二氧化硅） F（氟） 一550.81.060.24.00.2 二530.81.070.34.50.2 三501.01.080.45.00.2 1.3.6、项目投入总资金及效益情况1.3.6、项目投入总资金及效益情况 项目投入总资金 2475.07 万元 其中： 固定资产投资 1889.66 万元 流动资金投资 585
13、.41 万元 项目实施后新增经济效益预测如下： 年投资利润率：35.33% 年投资利税率：67.24% 投资回收期：4.18 年（含建设期） 财务内部收益率：32.69%（税后） 财务净现值（I=13%）：2001.02 万元（建设期 1 年，运行期 10 年） 1.3.7、主要技术经济指标1.3.7、主要技术经济指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注 一生产规模 1铜金属量吨1810.5 2铅金属量吨1275 3锌金属量吨578 二主要原料、燃料 1主要原料吨100000 2主要燃料吨1500 三年操作日天200 四全厂总人数人320 五公用动力消耗 1电万度1
14、250 2水万方202 3煤吨1500 六设计面积数椐 1项目总占地面积M260000 2建筑面积M224514 3建筑系数%40.9 4绿化系数%30 七全厂综合能耗吨标煤6344.37 八单位产品综合能耗kg 标煤1731 万元产值能耗吨标煤0.58 九工程项目总投资万元2475.07 1固定资产投资万元1889.66 2建设期利息万元0 3流动资金万元585.41 十达产年销售收入万元11344.1 十一成本与费用 1达产年总成本万元9579.2 2达产年经营成本万元9388.96 十二达产年利润总额万元916.99 十三销售税金万元82.48（含增值税） 十四流动比率%351.85 十
15、五速动比率%310.31 1.4、问题与建议1.4、问题与建议 1.该项目属资源深加工项目，在项目的建设过程中，废水回收池、精 矿池与尾矿坝的防渗问题是项目建设中质量控制关键点。 2. 尾矿的综合利用是企业需重点关注的问题。 3. 项目运营后应加强废水的回收利用工作。 4.针对以上几个问题，企业在项目建设过程中，对工程质量应聘请工 程监理对工程质量进行把关，企业在项目运营后应作好废水的回收利用， 注重节能工作。 第二章项目背景和发展概况第二章项目背景和发展概况 当今世界， 随着经济全球化的深入发展， 国际国内生产要素重组和产 业转移步伐明显加快，科技进步对经济发展的推动作用显著增强，在我国 构
16、建和谐社会、加快推进现代化建设的重要时期，东部腾飞、中部崛起、 东北振兴、西部开发的东中西互动互补互促的区域发展新格局已经形成。 祁连县正处在发展的关键时期， 为适应国际国内新形势， 抓住本世纪 头二十年重要的战略机遇，从根本上改变工业发展滞后的局面，是摆在全 县各级党委、政府和各族人民面前的一项艰巨而紧迫的任务。 经过长期建设特别是改革开放20多年的发展， 祁连县工业经济有了长 足发展，对国民经济的带动作用明显增强。但从整体看，经济总量小，产 业链条短， 竞争能力弱， 工业化水平仍处于初期阶段。 走新型工业化道路、 加快工业化进程是祁连县加快发展、协调发展、可持续发展的迫切要求， 是振兴祁连县经济的必由之路。 祁连县是典型的人口小县，国土大县，资源富县。地广人稀，每平方 公里平均人口不足 2.6 人。经济以牧业为主，农业次之， “十五”期间， 在县委、县政府的领导下，全县基础设施建设和各项社会事业得到了长足 发展， “十五”未，全县城镇居民可支配收入达到 6608 元，农牧民人均纯 收入达到 2339 元。 2005 年全县实现 GDP40839 万元，
