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1、第 1 页 共 18 页 项目管理流程项目管理流程 文件编号： 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 2 各版本建立及修订履历各版本建立及修订履历 版本号版本号建立建立/ /修订履历修订履历申请人申请人/ /日期日期审核人审核人/ /日期日期批准人批准人/ /日期日期 A00 初次建立 第 3 页 共 18 页 项目管理流程项目管理流程 目目 录录 1.1.目的和范围目的和范围 .4 4 2.2.引用文件引用文件 .4 4 3.3.职责职责 .4 4 4.4.术语术语 .6 6 5.5.工作程序工作程序 .6 6 5.1.开发立项 .6 5.1.1.立项流程.7 5.1.2.项目标识.7
2、5.2.项目策划 .8 5.2.1.流程图.8 5.2.1.1.建立需求阶段计划.8 5.2.1.2.建立项目总体计划.8 5.2.1.3.建立项目支持计划.9 5.2.1.4.分解项目基准计划和项目总体计划.10 5.2.1.5.项目支持计划.10 5.2.2.计划执行和变更控制.10 5.3.项目监控 .11 5.3.1.对照项目计划进行跟踪.11 5.3.1.1.周跟踪及报告.11 5.3.1.2.里程碑/绩效节点跟踪及报告.12 5.3.1.3.不定期跟踪.13 5.3.2.问题管理.13 5.3.2.1.原因分析.13 5.3.2.2.制定纠正措施.13 5.3.2.3.跟踪纠正措施
3、.13 5.4.风险管理 .14 5.4.1.风险识别.14 5.4.2.风险评估.15 5.4.3.风险缓解.15 5.4.4.风险监控.15 5.4.4.1.监控风险的状态.15 5.4.4.2.应急措施的执行.17 5.4.4.3.风险持续管理.17 5.5.项目结项 .17 5.5.1.结项总结.17 5.5.2.结项申请.17 5.5.3.结项评估.17 5.5.4.评估审批.18 5.5.5.项目财富入库.18 6.6.模板模板 .1818 第 4 页 共 18 页 1.1. 目的目的和范围和范围 确定开发立项、策划、监控、风险管理及结项流程，通过规范项目管理过程，保证开发项目 顺
4、利进行，以保证最终产品质量。 本文件适用于一般开发项目管理过程。 2.2. 引用文件引用文件 评审规程 变更管理规程 3.3. 职责职责 角色角色职责职责 技术项目经理 1 1、项目策划工作：、项目策划工作： 组织进行项目工作结构分解 组织进行项目估算，编制项目基准计划 、 项目总体计划 组织进行项目总体计划和项目基准计划评审 依据项目总体计划和项目基准计划进行月度计划分解 按照项目计划进行开发管理 2 2、项目监控工作：、项目监控工作： 对照计划进行项目的监督和控制，进行偏差控制 按照要求进行项目报告 组织项目里程碑评审 提交项目评估申请 向产品经理进行工作汇报 3 3、风险监控工作：、风险
5、监控工作： 项目风险识别及评估，建立项目风险管理报告 按要求进行风险监控和风险缓解 4 4、项目结项工作：、项目结项工作： 完成结项总结报告，提出项目结项绩效评估申请 配合进行结项评估工作 项目组成员 1 1、项目策划工作：、项目策划工作： 参与项目策划过程 按计划开展项目工作 2 2、项目监控工作：、项目监控工作： 参加项目会议，向项目经理汇报工作 3 3、风险管理工作：、风险管理工作： 识别、提出风险 协助项目经理处理风险。 跟踪所负责的风险，及时采取缓解措施 4 4、 项目结项工作：项目结项工作： 参与结项评估会议 大项目产品经理 1 1、立项工作：、立项工作： 安排人员提交立项申请表
6、立项申请审核 第 页 共 18 页 5 2 2、项目策划工作：、项目策划工作： 审核项目基准计划并协调资源 3 3、项目监控工作：、项目监控工作： 跟踪项目经理对项目的监督和控制活动，审阅项目经理提交的 报告，及时了解项目进展情况，并在项目偏差控制时，提供支 持并监督偏差控制的纠正措施实施情况 4 4、项目风险监控工作：、项目风险监控工作： 及时了解项目中高级别的风险以及缓解措施 提供风险管理所需的资源 5 5、项目结项工作：、项目结项工作： 接受结项申请 组织进行结项评估 审批结项结论 参与结项评估 产品评审委员会 高级管理者 1 1、 立项工作：立项工作： 进行立项申请表的审批 2 2、
7、项目策划工作：项目策划工作： 进行项目基准计划和项目总体计划的审批 3 3、 项目结项工作：项目结项工作： 审批项目绩效奖金 PQA 工程师 1 1、 项目策划工作：项目策划工作： 依据项目基准计划和项目总体计划编制项目质量保 证计划 。 根据项目计划不断维护或变更项目质量保证计划 参与项目评审工作 依据项目基准计划和项目总体计划编制项目总体测 试计划 维护或变更项目总体测试计划 2 2、 项目管理过程审计工作：项目管理过程审计工作： 依据项目质量保证计划进行项目管理过程 QA 审计和报告 参与项目评审工作。 3 3、项目风险监控工作：、项目风险监控工作： 根据各项目的风险管理报告，建立并定期完善组织的风险数据库 配置管理员 1 1、 项目策划工作：项目策划工作： 依据项目基准计划和项目总体计划编制项目配置管 理计划 维护或变更项目配置管理计划 参与项目评审工作 2 2、 项目管理工作：项目管理工作： 依据项目配置管理计划进行配置管理工作 4.4.测试主管 4.
