岗位职责烟草行业的工作职责与工作流程

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1、岗位职责烟草行业的工作职责与 工作流程 岗位职责烟草行业的工作职责与 工作流程 第一篇 工作职责篇 相关部门内部专卖管理监督工作职责 一、内部专卖管理监督工作领导小组职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责6 二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责6 三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责6 四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责7 五、配送中心内部专卖管理监督工作职责五、配送中心内部专卖管理监督工作职责7 六、财务处内部专卖管理监督工作职责六、财务处内

2、部专卖管理监督工作职责7 七、企管处内部专卖管理监督工作职责七、企管处内部专卖管理监督工作职责8 八、监察处内部专卖管理监督工作职责八、监察处内部专卖管理监督工作职责8 九、信息中心内部专卖管理监督工作职责九、信息中心内部专卖管理监督工作职责8 十、办公室内部专卖管理监督工作职责十、办公室内部专卖管理监督工作职责8 十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责8 十二、审计处内部专卖管理监督工作职责十二、审计处内部专卖管理监督工作职责9 相关岗位内部专卖管理监督工作职责 一、局长内部专卖管理监督工作职责一、局长内部专卖管理监督工作职责 10 二、副局长内部专卖管理监

3、督工作职责二、副局长内部专卖管理监督工作职责10 三、内部专卖管理监督处处长工作职责三、内部专卖管理监督处处长工作职责10 四、内部专卖管理监督处副处长工作职责四、内部专卖管理监督处副处长工作职责11 五、卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工作职责五、卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工作职责11 六、执法监督员内部专卖管理监督工作职责六、执法监督员内部专卖管理监督工作职责 12 七、案件审理员内部专卖管理监督工作职责七、案件审理员内部专卖管理监督工作职责 12 八、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责八、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责12 九、稽查队长内部专卖管理监督工作职责九、稽

4、查队长内部专卖管理监督工作职责13 十、稽查队员内部专卖管理监督工作职责十、稽查队员内部专卖管理监督工作职责13 十一、营销中心经理内部专卖管理监督工作职责十一、营销中心经理内部专卖管理监督工作职责13 十二、电话订货员内部专卖管理监督工作职责十二、电话订货员内部专卖管理监督工作职责13 十三、货源管理员内部专卖管理监督工作职责十三、货源管理员内部专卖管理监督工作职责14 十四、综合管理员内部专卖管理监督工作职责十四、综合管理员内部专卖管理监督工作职责14 十五、客户经理内部专卖管理监督工作职责十五、客户经理内部专卖管理监督工作职责 14 十六、配送中心主任内部专卖管理监督工作职责十六、配送中

5、心主任内部专卖管理监督工作职责14 十七、扫码员内部专卖管理监督工作职责十七、扫码员内部专卖管理监督工作职责15 十八、分拣员内部专卖管理监督工作职责十八、分拣员内部专卖管理监督工作职责15 十九、物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责十九、物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责 15 二十、送货员内部专卖管理监督工作职责二十、送货员内部专卖管理监督工作职责15 二十一、商品成本会计内部专卖管理监督工作职责二十一、商品成本会计内部专卖管理监督工作职责 15 第二篇 工作流程篇 管理流程 一、内部专卖管理监督内控工作流程总图一、内部专卖管理监督内控工作流程总图18 二、卷烟采购流程二、卷烟采购流

6、程20 （一） 、采购计划流程20 （二） 、采购交易流程22 （三） 、采购到货流程24 （四） 、到货确认、扫码入库流程 26 （五） 、商品采购结算流程 29 三、卷烟订单业务内控流程三、卷烟订单业务内控流程31 （一） 、电话呼出订货流程 31 （二）网络订货流程33 （三） 、应急补货流程35 （四） 、货源供应流程37 （五） 、卷烟送货到户工作流程39 （六） 、退货流程41 （七） 、电子结算流程43 四、客户关系管理流程四、客户关系管理流程 45 （一） 、烟草专卖零售许可证申办流程45 （二） 、客户入网流程48 （三） 、客户关系资料变更维护流程50 （四） 、暂停、恢复

7、烟草专卖业务流程51 （五） 、客户退网流程54 （六） 、零售客户评价流程 56 （七） 、零售客户分类流程 56 （八） 、零售客户维护流程 57 五、特殊客户的监管流程五、特殊客户的监管流程57 监管流程 一、卷烟购进监管流程一、卷烟购进监管流程 60 二、卷烟销售监管流程二、卷烟销售监管流程 61 三、客户关系管理监管流程三、客户关系管理监管流程63 第三篇 制度篇 管理制度 一、卷烟采购管理制度一、卷烟采购管理制度 67 二、卷烟合同管理制度二、卷烟合同管理制度 67 三、到货确认管理制度三、到货确认管理制度 67 四、卷烟扫码入库管理制度四、卷烟扫码入库管理制度68 五、卷烟出库分

8、拣管理制度五、卷烟出库分拣管理制度69 六、货源投放管理办法六、货源投放管理办法 69 七、电话订货管理制度七、电话订货管理制度 71 八、应急补货管理制度八、应急补货管理制度 71 九、客户入网管理制度九、客户入网管理制度 71 十、卷烟送货管理制度十、卷烟送货管理制度 71 十一、客户分类管理办法十一、客户分类管理办法72 内部专卖管理监督工作制度 一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督制度一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督制度76 二、南通市烟草专卖局对同级商业企业内部专卖管理监督制度二、南通市烟草专卖局对同级商业企业内部专卖管理监督制度76 三、南通市烟草专卖局对同级生产企业的内部专卖

9、管理监督制度三、南通市烟草专卖局对同级生产企业的内部专卖管理监督制度 77 四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度78 五、南通市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂内管办管理工作制度五、南通市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂内管办管理工作制度79 六、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查制度六、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查制度79 七、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度七、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度80 八、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督源头备案制度八、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督源头备案制度80 九、南

10、通市烟草专卖局内部专卖管理监督述职报告制度九、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督述职报告制度81 十、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督信息系统管理制度十、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督信息系统管理制度82 十一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度十一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度 83 十二、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度十二、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度 83 十三、南通市烟草专卖局与同级生产企业内部专卖管理监督工作联 席会议制度 十三、南通市烟草专卖局与同级生产企业内部专卖管理监督工作联 席会议制度84 十四、南通市烟草专卖局内部专卖

11、管理监督工作零报告制度十四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作零报告制度84 第四篇 内部控制篇 内部控制规范基本规范87 第一章 总 则第一章 总 则87 第二章 内部环境第二章 内部环境88 第三章 风险评估第三章 风险评估89 第四章 控制措施第四章 控制措施89 第五章 信息与沟通第五章 信息与沟通90 第六章 监督检查第六章 监督检查90 第七章 组织实施第七章 组织实施91 第八章 附则第八章 附则91 内部控制具体规范卷烟采购与付款92 第一章 总 则第一章 总 则92 第二章 职责分工与授权批准第二章 职责分工与授权批准 92 第三章 半年购销协议与审批控制第三章 半年购销协

12、议与审批控制92 第四章 卷烟采购与验收控制第四章 卷烟采购与验收控制 93 第五章 付款控制第五章 付款控制93 内部控制具体规范卷烟购销合同管理94 内部控制具体规范卷烟销售与电子结算 95 内部控制具体规范客户关系管理 96 第五篇 检查考评篇 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督考核暂行办法 98 南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范 100 县级局内部专卖管理监督工作规范109 第一篇 工作职责篇 相关部门内部专卖管理监督工作职责 一、内部专卖管理监督工作领导小组职责 1、负责牵头、指导、综合协调全市内部专卖管理监督工作，全面了 解和掌握全市内部专卖管理监督工作情况。 2、执行上

13、级内部专卖管理监督工作指令，完成上级交办的任务。 3、负责组织协调全市跨县（区） 、跨部门的内部专卖管理监督活动。 4、协助督办内部专卖管理监督工作中的跨市案件、上级批转案件、 群众举报案件和其他重大案件。 5、 负责指挥对内部专卖管理监督工作中的新情况、 新问题进行调研， 对调研部门提出的对策和建议进行审批。 6、督促本系统内部专卖管理监督存在问题整改落实，并组织复查。 7、认真完成省局布置的任务，并向上级报告重大事项。 二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责 1、依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，组织 开展全市行业内部专卖管理监督工作。 2、制定、实施、完善全市行

14、业内部专卖管理监督制度、措施和办法， 建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。 3、对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指 导。 4、负责对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。组 织、监督、指导县级局做好对辖区内卷烟经营活动的日常监管。 5、负责组织同级卷烟生产经营部门进行逐月自查，并开展定期检查 和不定期抽查。每季度对辖区内卷烟生产经营企业进行一次全面检 查。每季度对各县级局内部专卖管理监督工作进行一次考核，并留 存完整的工作记录和工作底稿，存档备案。 6、每季度以正式文件形式向省局报告一次内部专卖管理监督工作， 对发生的 5 万元以上的内部违法违规

15、生产经营问题要在 48 小时内报 省局，按省局的意见进行处理。 7、对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核 查、分析、整理、存档。 8、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的 自律制度。 9、负责组织全市内部专卖管理监督工作述职。 10、负责协同、配合有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经 营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。 11、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内 部专卖管理监督人员进行教育培训。 12、开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作，监督专卖人员依法 行政、文明执法。 13、负责开展全市行业行政执法错案责任追究

16、工作。 三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责 1、 负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员， 并进行工作责任区分。 2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学 习培训工作。 3、负责做好以下内部专卖管理监督事项： （1）负责全市行业烟草专卖行政执法工作，依法行政，文明办案。 （2）负责烟草专卖行政许可工作，开展卷烟零售许可证日常管理， 做好行政许可事项登记台帐。及时做好客户信息的维护和许可证变 更工作，杜绝出现证址不符和虚拟客户，防止出现利用停歇业证和 过期许可证套购卷烟。 （3）负责先行登记保存、罚没烟管理工作，做好罚没烟变价处理相 关登记台帐。 （4）制定本部门相关内部规范工作制度和业务流程。 4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况， 负责部门内部管理工作制度修订完善。 5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。 四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责 1、 负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员， 并进行工作责任区分。 2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学 习培训工作。 3、负责做