安全生产科室质量与安全管理持续改进册终末版

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1、安全生产科室质量与安全管理持 续改进册终末版 安全生产科室质量与安全管理持 续改进册终末版 科室质量与安全管理科室质量与安全管理 持续改进记录册持续改进记录册 科室： 年度： 2014 新泰市第二人民医院 目录目录 医疗质量与安全持续改进记录册填写要求 3 科室质量与安全管理构架图 4 科室质量与安全管理小组工作流程图 5 科室质量与安全管理小组成员与职责 6 二级质量与安全管理小组成员与职责 7 2014 年度科室质量与安全管理目标 9 2014 年度科室质量与安全管理工作计划 11 每月医疗质量控制重点 12 科室质量与安全管理小组活动记录（月）13 科室质量与安全管理小组季度工作总结（第

2、季度）14 科室质量与安全管理小组半年工作总结 15 科室质量与安全管理小组年度工作总结 16 手术科室质量与安全管理指标统计分析表 17 非手术科室质量与安全管理指标统计分析表 20 科室质量与安全管理指标统计分析表（_月份）23 科室质量与安全管理指标统计分析表（模板）24 科室重点病种住院患者登记表 26 科室重点手术住院患者登记表 27 （）月份危重患者登记表 28 （）月份抢救人次登记表 29 （）月份死亡患者登记表 30 （）月份运行病历检查记录表 31 （）月份抗菌药物检查记录表 32 （）月份特殊使用级抗菌药物应用登记表 33 （）月份（）临床路径统计表 34 （）月份输血病例

3、检查记录表 35 医院医疗质量与安全控制指标 36 医疗质量与安全持续改进记录册填写要求医疗质量与安全持续改进记录册填写要求 1、医院质量控制体系：1、医院质量控制体系：医院对科室医疗质量施行三级质控：质控科（院级） ；医 务科、护理部、院内感染科等（职能科室级） ；科室质量与安全管理小组（科 级） 。每月中旬分别依据医院医疗质量考核标准，对科室医疗质量情况进行检查。 2、科室质量与安全管理小组：2、科室质量与安全管理小组：科室成立以科主任为组长的一级一级质量与安全管理 小组，并设有科室专职质控员；可根据具体情况下设二级二级质量与安全管理小组 （核心制度管理小组、病历质量管理小组、医疗风险防范

4、管理小组等） ，对分管 具体内容进行监督管理，做好相关指标的统计。 3.分工：3.分工：科室质量与安全管理小组对科室医疗质量与安全总体把握，并依据医院 下发的医疗质量考核标准，负责每月全科医疗质量的自查；二级小组对分管项目 具体负责，做好分管项目的培训、考核、监督、管理。 4、目标与指标4、目标与指标：每年 1 月份科室质量与安全小组根据上年度质量控制情况及医 院对科室的质量指标要求，负责确定本科室年度质量管理目标与控制指标，制订 医疗质量管理年度工作计划及每月医疗质量控制重点内容。 5、检查5、检查：科室质量与安全管理小组每月中旬依据医疗质量考核标准进行自查； 二级小组对所分管内容进行自查，

5、对分管质量控制指标统计数据；医务科每月中 旬对科室医疗质量进行检查，月末反馈检查结果； 6.指标数据6.指标数据：二级小组对分管质量控制指标统计数据；信息科月末上传医院及科 室质量与安全指标报表；科室质控员负责汇总、收集各项指标数据，完成科室质 量与安全管理指标统计分析表； 7.会议7.会议：月末召开科室质量与安全管理小组会议，并做好记录。会议内容主要针 对科室自查及医院医疗质量检查发现的突出问题，结合科室质量指标完成情况及 每月医疗质量控制重点，对突出问题分析原因，制订整改措施，并对整改措施进 行追踪评价，由科主任审阅后签字负责。 8、上交材料8、上交材料：次月 5 号前将“科室医疗质量与安

6、全控制指标统计分析表” 及科 室质量与安全管理小组活动会议记录交至医务科（科室自留 1 份） 。 9、持续改进9、持续改进：每季度有季度分析，每半年有半年总结。至少针对某项具体内容 或数据，应用质量管理方法与工具，作出图表，体现持续改进。 科室质量与安全管理构架图科室质量与安全管理构架图 病 历 质 量 管 理 小 组 病 历 质 量 管 理 小 组 医 疗 风 险 防 范 管 理 小组 医 疗 风 险 防 范 管 理 小组 科室质量与安全管理小组工作流程图科室质量与安全管理小组工作流程图 医务科医疗质量检查 反馈结果； 医务科医疗质量检查 反馈结果； 科室质量与安全管理小组成员与职责科室质量

7、与安全管理小组成员与职责 科室质量与安全管理小组成员名单科室质量与安全管理小组成员名单 职责职责姓名姓名职务、职称职务、职称 组长主任、副主任医师 副组长 质控员 成员 科室质量与安全管理小组职责科室质量与安全管理小组职责 1.1. 确定科室年度质量管理目标及质量控制指标；制订年度工作计划及每月质量控制重 点；完善科室管理制度与流程；制订临床诊疗指南与技术操作规范；（目标、计划、制 度、规范） （目标、计划、制 度、规范） 2. 组织科室人员参加质量与安全培训。 （培训）（培训） 3. 对本科室质量与安全指标进行资料收集和分析。 （指标）（指标） 4. 依据医疗质量检查标准，对科室进行检查。

8、（自查）（自查） 5. 每月至少活动一次，召开科室质量与安全持续改进会议，并做好记录。会议内容主 要针对科室自查及医院医疗质量检查发现的突出问题，结合科室质量指标统计分析表及 每月质量控制重点，对突出问题分析原因，制订整改措施，并对整改措施进行追踪评价， 由科主任审阅后签字负责。 （会议）（会议） 6. 能够运用质量管理方法与工具进行持续质量改进。 （持续改进）（持续改进） 二级质量与安全管理小组成员与职责二级质量与安全管理小组成员与职责 组别组别成员成员检查督导内容检查督导内容具体要求具体要求 核心制度 管理小组 核心制度 管理小组 组长： 成员： 1.核心制度中首诊医师 负责制，三级医师查

9、房， 分级护理， 疑难危重病例 讨论，死亡病例讨论，危 重患者抢救，查对，值班 与交接班，会诊管理； 2.住院时间超 30 日患者 管理； 3.出院患者随访管理 1.重点监督：交接班是否规范，交接班 记录本是否按时完成；三级医师查房记 录；疑难危重病例登记与统计；抢救患 者登记与病程记录；死亡病例登记与讨 论；会诊管理等； 2.住院时间超 30 日患者登记与统计； 3.出院患者随访率不断升高，重点（特 殊）患者必须随访。 4.做好相关培训、考核； 病历质量 管理小组 病历质量 管理小组 组长： 成员： 运行病历书写质量；1.每月选择 1 天，检查科室所有运行病 历，检查记录表见后； 2.做好病

10、历书写培训、考核、日常运行 监督管理； 合理用药 管理小组 合理用药 管理小组 组长： 成员： 1.抗菌药物合理应用； 2.国家基本药物优先应 用； 3.急救、高危、特殊用药 管理等； 1.每月 1 次检查运行病历中所有应用抗 菌药物的病历，应用人员是否有相应资 质，是否有应用适应症，剂量疗程用法 是否合理，病程中有无记录等内容（检 查登记表见后） ； 2.督促科室人员登记所有应用特殊使用 级抗菌药物的病历（登记表见后） ，并计 算出送检率； 3.做好培训、考核、日常运行监督管理 ； 医疗技术 管理小组 医疗技术 管理小组 组长： 成员： 医疗技术管理； 新技术新项目准入； 高风险诊疗技术；

11、手术医师分级管理； 围手术期管理； 1.新技术、新项目审批及运行情况； 2.无违规开展医疗技术； 3.做好培训、考核、日常运行监督管理 ； 4.每一例非计划再手术均有上报、 登记、 分析； 5.负责统计科室每月手术例数、非计划 再手术例数； 6.检查科室内有无越级手术； 临床路径 与单病种 质量控制 小组 临床路径 与单病种 质量控制 小组 组长： 成员： 临床路径管理； 单病种质量管理； 1、做好临床路径患者登记、统计、计算 入径率、入径完成率； 2、做好培训、日常运行监督管理； 医疗风险 防范管理 小组 医疗风险 防范管理 小组 组长： 成员： 突发事件应急预案与演 练； 患者十大安全目标

12、； 医疗风险防范； 医疗纠纷防范与处理； 1.科室所有人员知晓“患者十大安全目 标”内容； 2.知晓本科室在医院总体应急预案中的 职责； 3.制订本科室主要风险的应急预案；做 好培训、演练、考核； 4.所有危急值病历，对病程记录重点检 查； 5.医疗安全（不良）事件（或隐患）上 报例数达到医院指标要求； 6.做好培训、考核、日常运行监督管理 ； 输血质量 管理小组 输血质量 管理小组 组长： 成员： 1.输血质量检查； 2.重点为输血病程记录。 1.对全科所有输血病例均有相应检查, 检查表见后； 2.重点检查输血病程记录书写情况； 科室培训 考核小组 科室培训 考核小组 组长： 成员： 三基三

13、严培训考核； 诊疗指南与操作规范 （专 业）培训； 法律法规培训考核等； 1.做好三基三严培训计划、开展培训、 按时考核、季度分析；科室培训覆盖率 100%；合格率 100%；抽查培训内容知晓 情况； 2.做好诊疗指南与操作规范、法律法规 培训及考核； 3.每月 1 次检查所有运行病历医嘱是否 符合本科室诊疗指南； 护理质量 管理小组 护理质量 管理小组 组长： 成员： 具体按护理部相关要求开展工作； 院感质量 管理小组 院感质量 管理小组 组长： 成员： 具体按院感科要求开展工作； 2014 年度科室质量与安全管理目标2014 年度科室质量与安全管理目标 （该部分指标内容请参照医院医疗质量与

14、安全控制指标中与本科室相关部分，制 订本科室年度目标与指标。以下内容为内二科示例。 ） 根据 二级综合医院评审标准 （2012 年版） 实施细则 相关指标与要求， 结合 2014 年科室主要工作目标与计划，为进一步抓好科室医疗质量，防范医疗风险，确保 医疗安全，特制订 2014 年度科室质量与安全管理目标如下： 一、医疗技术目标 1.完成二级甲等综合医院心血管内科必须开展的技术项目 100%。 2.积极准备，完成心脏血管介入诊疗技术的申报、准入。 3.开展单病种质量控制 2 个（急性心肌梗死和急性心力衰竭） ，各项质量指标符 合率持续改进。 二、医疗服务目标 1. 加强门诊、住院病历书写，书写

15、合格率90%；无丙级病历； 2. 住院患者抗菌药物使用率35%；抗菌药物使用强度98%； （五）设备完好率90%； （六）平均住院日30 天。 附表一附表一各科室平均住院日控制指标各科室平均住院日控制指标 科室 2012 年平均住 院日 2013 年平均住 院日 2014 年计划平均住 院日 内科小计11.7311.4311.41 内分泌科9.9510.4110.39 心血管内科9.389.279.25 神经内一科9.669.359.33 神经内二科10.139.799.70 消化呼吸科9.5110.1710.15 血液净化科48.1939.1825 内五科15.4417.8717.80 外科

16、小计9.869.669.64 普外科6.896.986.97 神经外一科11.079.799.77 神经外二科11.279.239.21 骨外科15.7315.3815.35 胸泌外科8.289.029.00 肛肠科5.055.965.94 皮肤科11.8012.7512.73 妇产科小计4.875.035.02 妇科4.995.685.67 产科4.824.674.66 小儿科小计6.416.446.43 感染性疾病科6.376.36 儿科6.596.466.45 五官科小计6.396.36.28 耳鼻喉科7.947.92 口腔科7.867.84 眼科4.194.18 急诊科6.926.416.40 康复科30 合计8.508.458.50 注：医院总平均住院日控制目标较去年稍有增高原因为增设康复科。