安全生产第七要素作业安全

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1、安全生产第七要素作业安全安全生产第七要素作业安全 第七要素：作业安全 目录目录 1、风险隐患识别、评价控制管理制度 附件 1：工作危害分析记录表 附件 2：风险评价表 附件 3：重大风险及控制措施清单 附件 4：重大风险控制措施项目验收登记表验收 2、设备设施风险和隐患辨识评价表 3、作业环境（职业危害）风险和隐患辨识评价表 4、生产过程风险和隐患辨识评价表 5、危险作业管理制度 附件 1 危险作业审批表 附件 2 临时电气线路安装审批表 附件 3 进入有限空间危险作业安全审批表 附件 4 临时动火作业审批表 附件 5 大型吊装作业审批表 附件 6 交叉作业审批表 6、相关方安全管理规定 附件

2、 1 供应商安全管理协议 附件 2 供应商安全状况调查表 附件 3 供应商安全状况评定表 附件 4 合格供应商台账 附件 5 承包（租赁）安全生产管理协议 附件 6 承包方安全资质及项目风险分析审核表 附件 7 承包工程主要施工机具设备一览表 附件 8 交叉作业审批表 附件 9 承包单位安全生产监督管理考核规定 附件 10 外来人员安全须知卡 7、变更安全管理制度 附件 1 变更申请表 附件 2 变更验收表 4.4.2.3 作业条件危险性分析法 这是一种简单易行的半定量风险评价方法。它是用与系统风险有关的 三个因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小的一种方法，即 D LEC。其中：L 代表事

3、故发生的可能性；E 代表人员暴露于危险环境 中的频繁程度；C 代表一旦发生事故可能造成的后果；在 D 代表作业 条件危险性的大小。L、E、C3 种因素取值及 D 危险性等级划分见表 1 表 1LECD 值表LECD 值表 L 值E 值C 值 分 值 事故发生的 可能性 分 值 人员暴露于危 险环境的频繁 程度 分 值 发生事故可能造成的 后果 10 完全可以预 料 10连续暴露100 大灾难，许多人死亡 或造成重大财产损失 6相当可能6 每天工作时间 内暴露 40 灾难，数人死亡或造 成很大财产损失 3 可能，但不 经常 3 每周一次或偶 然暴露 15 非常严重，1 人死亡 或造成一定财产损失

4、 1 可能性小，完 全意外 2每月一次暴露7 严重，重伤，或较小 的财产损失 0. 5 很不可能，可 以设想 1每年几次暴露3 重大，致残，或很小 的财产损失 0. 2 极不可能 0. 5 非常罕见的暴 露 1 引入注目，不利于基 本的安全卫生要求 0. 1 实际不可能/ 危险等级划分标准(D) 分值危险程度风险级别的界限值 320极其危险， 不能继续 作业 160320高度危险， 需要立即 整改 70160显著危险， 需要整改 20-70一般危险， 需要注意 20稍有危险， 可以接受 (D)120 时，列为重要危 险源；(D)200 时，列为 重大危险源。 危险性分值处于 160320 之间

5、，其危险等级属于“高度危险，需立 即整改”的范畴。因此，对于此项作业，必须做出详细的作业计划， 落实好各项防范措施。 4.5 评价准则 4.5.1 评价准则的依据 4.5.1.1 国家有关安全法律法规、规范标准的要求； 4.5.1.2 行业的设计规范标准； 4.5.1.3 本公司的安全管理制度、技术标准； 4.5.1.4 本公司的安全方针、目标。 4.5.2 确定风险等级 风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等于事件发生的可能性 （L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为： R=LxS 4.5.2.1 事件发生的可能性准则 事件发生的可能性准则按表 2 确定 表 2 事件发生的可能性准则

6、（L） 等级 标准 5 现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或危害的发生不 能被发现（没有监测系统） ；或经常发生此类事件、事故。 4 现场没有检测系统；或有控制措施，但没能有效执行或控制措 施不当；危害的发生不容易被发现，或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护措施，没有个人防护用品等） ；或 未严格按操作程序执行等；或危害的发生容易被发现（现场有 监测系统） ；或过去曾发生过类似事故或事件；或在异常情况 下发生过类似事故或事件。 2 定期进行监测，危害一旦发生能及时发现；或现场有防范控制 措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事件或事故。 1 有充分有效的防范、 控制、 监测

7、、 保护措施或员工安全意识强， 严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。 4.5.2.2 事件发生后果严重性准则 事件发生后果严重性准则见表 3 等级法律法规及其他要求人员伤害程度财产损失停工范围社会影响 5违反法律法规和标准死亡50 万元 整个系统 或设备 国内 4 潜在违反法律法规和 标准 丧失劳动能力25 万元 二套装置 或设备 省、市内 3 不符合上级或行业的 安全方针，制度、规 定等 截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病 10 万元 一套装置 或设备 行业或地 区 2 不符合公司的安全操 作规程、规定 轻微受伤或间 歇不舒服 10 万元 受影响不 大 公司及周 边 1完全符合无伤亡无损

8、失无影响没有影响 表 3 事件发生后果严重性准则（S） 4.5.2.3 风险等级判定准则 风险等级判定准则见表 4 表 4 风险等级判定准则（R） 风险度风险等级应采取的控制措施实施期限 20-25重大 在采取措施降低危害前， 不能继续作业， 对改进措施进行评估 立即整改 15-16较大 采取紧急措施降低风险，建立运行控制 程序，定期检查，测量及评估 立 即 整 改 或 限期整改 9-12中等 可考虑建立目标，建立操作规程，加强 培训及沟通 限期整改 4-8较轻 可考虑完善操作规程，作业指导书，定 期检查。 隐 患 部 门 整 改 4轻微 无需采取控制措施，但需保存记录，并 引起注意 附件 1

9、：工作危害分析记录表 工作岗位：工作任务： 分析人员：分析日期： 审核人：审核日期： 序号工作步骤危害控制措施 1 2 3 4 5 6 7 8 附件 2：风险评价表 风险等级 序号 装 置 设 施部位 涉及部门危害 潜在事件 及后果 LSR 是 否 重 大风险 是否需 要改进 控制措施 1 2 3 4 5 6 7 附件 3：重大风险及控制措施清单 保存期限：年 序号危害潜在事件及后果 风 险 等级 部门、装置、 工艺、设施 改进措施 操作、技术、人力 资源、限制 评 估 负 责任 备注 附件 4：重大风险控制措施项目验收登记表 时 序号单位重大风险改进措施工程施工质量风险消减情况验收结论签字

10、设备设施风险和隐患辨识评价表设备设施风险和隐患辨识评价表 序号系统名称潜在的危险性存在的条件和触发因素评估分级控制措施 作业环境（职业危害）风险和隐患辨识评价表作业环境（职业危害）风险和隐患辨识评价表 序号系统名称潜在的危险性存在的条件和触发因素评估分级控制措施 生产过程风险和隐患辨识评价表生产过程风险和隐患辨识评价表 序号生产工艺潜在的危险性存在的条件和触发因素评估分级控制措施 附 件 1 危 险 作 业 审 批 表 危 险 作 业 审 批 表 申请单位申请时间 作业地点起止时间 作业简要内容： 危险因素分析： 防护措施： 签名年月日 作业人员姓名： 现场指挥安全监护人 审批 项目主管领导：

11、 年月日 主管部门负责： 年月日 注：高处作业、带电作业办理本表 附件 2 临时电气线路安装审批表 临时电气线路安装审批表 编号申请时间年月日 申请单位申请人 安 装 地点 安装 原因 安全措施 安装时间负责拆除者 拆除时间监督拆除者 负责单位 使用单位 领导意见 签名年月日 设备动力 部意见 签名年月日 安技部意 见 签名年月日 注：1 此表一式两份，安技部一份，使用单位一份。 2 线路拆除后，使用单位立即将信息反馈给安技部。 、 附件 3 进入有限空间危险作业安全审批表附件 3 进入有限空间危险作业安全审批表 编号作业单位 所属单位设施名称 主要危险因素 作业内容填报人 作业人监护人 有毒

12、有害气体或粉尘浓度 检 测 项 目 氧 含 量 可燃 气体 浓度 检测人 采样 分析 数据 检 测 结 果 检 测 时 间 作业开工时间年月日时分 核准施工时间年月日时分至年月日时分 确认安全措施符合要求（签名） 序号主要安全措施 作业监护人 施 工 负 责 人 作业单位安全员 1作业人员作业安全教育 2连续测定的仪器和人员 3测定用仪器准确可靠性 4 呼吸器、梯子、绳缆等抢 救器具 5通风排气情况 6 氧气浓度、 有害气体检测 结果 7照明设施 8 个人防护用品及防毒用 具 9通风设备 10其它补充措施： 施工负责人意见： 签名：时间： 安全部门负责人意见： 签名：时间： 作业完工确认 人和

13、完工时间 现场完工负责人签名： 年月日时分 本表一式四份：监护人员、施工负责人、申请单位、安全管理部门各执一份。 附件 4 临时动火作业审批表 临时动火作业审批表临时动火作业审批表 （正面）动火审字第号 动火申请单位（章）单位负责人 动火申请单位现场负责人联系电话 动火部位动火方式 动火时间自年月日至年月日 动火施工单位操作人员 危险因素分析 及安全措施 1、危险因素分析： 2.动火施工单位己釆取了以下安全措施，保证动火作业期间的安全： （1） （2） （3） （4） 3.动火施工单位承担因动火作业造成损失的责任。 申请人签字： 审批意见审核人：批准人： 临时 动火 作业 安全 规定 动火前“

14、八不”： 1.防火、灭火措施没落实不动火。 2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。 3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。 4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。 5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。 6.储存易燃易爆物品的仓库、 车间和场所未采取安全措施， 危险性未拔除不动火。 7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。 8.现场安全负责人不在场不动火。 动火中“四要”： 1.现场安全负责人要坚守岗位。 2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时， 立即停止动火。 3.一旦发生火灾或

15、爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。 动火后“一清” 完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误 后才能离开。 （反面） 动火作业人员证件复印件（身份证、上岗资格证） 注：临时动火作业审批表一式两份，申请动火单位和审批单位各执一 份。 附件 5 大型吊装作业审批表 大型吊装作业审批表大型吊装作业审批表 申请单位：负责人： 工程项目名称吊装物件名称 重量规格 长 X 款 X 高数量： 危险因素分析 及安全措施 审查内容审查结果审查人职务审查人签字 钢丝绳规格、负荷 钢丝绳外观状况 起重吊环或捆绑情况 起重指挥人姓名及持证情况 起重

16、司机姓名及持证情况 场地警示、现场监督到位情况 作业场地气候、照明情况 作业安全方案到位情况 生产部门审批意见安全部门审批意见安全主管审批意见 负责人： 年月日 负责人： 年月日 负责人： 年月日 工程名称工程地点 附件 6 交叉作业审批表 附件 2 供应商安全状况调查表 供应商安全状况调查表 建设单位建筑面积 （工程范围） 承包单位 开工日期竣工日期 交叉作业项目及施工单位 交叉作业采取的安全措施： 编制人：审定人： 交叉作业施工单位意见 施工单位（甲） 签字：年月日 施工单位（乙） 签字：年月日 施工单位（丙） 签字：年月日 项目发包单位审批 意见签字：年月日 企业全称员工人数 企业地址邮编 企业创立日期企业规模企业性质 年销售额固定资产信誉等级 流动资金电话传真 联系人联系电话 开户行 开户帐号 企业主要负责人构成情况 职务姓名性别年龄任职时间学历职称 员工人数： 其中本科以上 人，中专以上 其中工程技术人员 人，比例 %；管理人员 人， 比例 % 班制：一班二班三班； 一、企业产品情况产品情