工艺流程质量手册最后一工艺流程

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1、 工艺流程质量手册最后一工艺流 程 工艺流程质量手册最后一工艺流 程 编号：XK/Z-2013 徐州翔开电气质量管理体系文件徐州翔开电气质量管理体系文件 质 量 手 册 受控状态： 分发号： 2014 年 04 月 8 日实施 2014 年 04 月 8 日批准 质量管理体系文件 名称：质量手册 编号：XK/Z-2013 版本：A 版 修改码：0 编写：刘伟 审核：高荣双 批准：曹军萍 目录 发布令 工厂概况 质量方针 质量目标 管理者代表任命书 质量手册 0 引言 1 范围 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.

2、2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 发布令 根据 GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系 要求编写我公司产品的质量管理体系手册，经管理者代表 审核，符合 GB/T19001-2008 标准 4.2.2 条款的要求，符合我 公司使用实际情况，有较好的操作性，现批准发布，从 2014 年 04 月 08 日开始实施。 本质量手册包含了我

3、公司的质量方针、质量目标、质量 管理体系范围，质量管理体系过程、顺序及相互作用和过程 方法，是我公司质量管理体系纲领性文体，全体员工必须认 真学习，掌握过程方法，坚持贯彻执行，为实现我公司质量 目标，满足顾客要求，增强顾客满意而努力。 总经理：曹军萍 2014 年 4 月 08 日 公司概况 公司公司座落在苏、鲁、豫、皖四省交界处，津浦、陇海两大铁 路干线及连霍、京沪、京福、徐合高速公路交汇处的中国历史文 化名城徐州。公司地处徐州市国家高新技术开发区，紧邻通向四 方的高速公路，北望京杭大运河和徐州铁路枢纽站，南临徐州机 场。得天独厚的地利，网接四面八方的客商。 公司公司是一家生产各种规格、型号

4、成套开关设备的专业制造公司。 公司以团结、求实、开拓、高效的精神，奋力拼搏，锐意进 取、不断提高产品质量，研究发展新产品，形成以高压成套开关 设备的发展的格局。精良的设备、先进的技术、严格的管理、周 到的服务，造就出一流的品质，受到客户的赞许。 集著名厂家的制造技术，严格控制外协方的产品质量,建立 完善的产品质量控制体系,其产品技术性能均达到客户图纸要求。 为制造国内同行业一流的产品而努力。 质量方针 质量创市场、服务赢得顾客、以改进求发展 质量方针的涵义： 全体员工齐心协力、坚持质量第一，使生产和服务过程 的策划和结果满足顾客的需求和期望； 持续改进质量管理体系，更新管理方法，实现过程的优

5、化； 不断采用新技术，开发新品种，持续满足顾客的需求和 期望，增强顾客满意。 总经理：曹军萍 2014 年 4 月 08 日 质量目标 产品一次交验合格率95 顾客满意度80%，三年内达到 85%以上 总经理：曹军萍 2014 年 4 月 08 日 测量方法： 1.以产品出公司检验合格批次和出公司批次统计计算 产品出公司合格率； 2.以产品交验检验合格批次和总批次统计计算产品一 次交验合格率； 3.采用问卷调查的方法，测评顾客满意程度。 关于管理者代表的任命： 本公司“关于贯彻 GB/T19001-2008 标准的决定”中， 任命高荣双为管理者代表，并规定其职责： 1.确保我公司质量管理体系所

6、需的过程得到 建立、实施和保持； 2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何 改进的需求； 3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意 识； 4.公司质量管理体系有关事宜的外部联络； 总经理：曹军萍 2014 年 4 月 08 日 0.引言： 本质量手册根据 GB/T19001-2008 标准引言的要求，确定了过程方法 的思路，要求每个员工掌握过程方法，用过程方法贯彻实施本手册。 a）本公司的产品的实施活动， 可分为产品实现和管理活动两大类， 它们相互关联，相互影响。要求每个部室、每个岗位都要把自己的工 作看作一个过程，并协调好该过程与其它过程的关系； b）每一个过程必须考虑输入和输出的转化，过程

7、的实施必须坚持 ： 策划-实施-检查-处理（改进）的 PDCA 循环； 1.范围： 1.1 总则 本手册规定了我公司产品的质量管理体系的要求，通过实施和 保持质量管理体系，确保我公司有能力稳定的提供满足顾客和适 用法律法规要求的产品。 1.2 应用 我公司采用 GB/T190012008 标准建立的质量管理体系，覆盖产品生 产和销售过程，涉及生产部、质检部、供销部等部室和生产车间。 删减 7.3；因为已经有了 CCC 认证，产品定型不得修改。 2.引用标准： GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008质量管理体系要求 以上标准在本手册发布时均有效，由于标准

8、会被修改，因此，要注意 标准是否最新版本 3.术语和定义： 3.1 本手册采用 GB/T190002008 标准的术语和定义。 3.2 本手册表述供应链，经过更改，以反映我公司的实际情况，供应 链为： 供方-公司-顾客 4.质量管理体系 4.1 总要求 我公司采用过程方法按照 GB/T19001-2008 标准的要求建立产品的质 量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效 性。 4.1.1 我公司产品质量管理体系分为产品实现主过程和支持产品实现 的管理过程。 4.1.2 产品质量管理体系的过程： a)工艺流程图a)工艺流程图 钻 c）管理过程为管理职责，资源管理、测量分析和改

9、进以及文件管理 等过程，这些过程及其支过程的要求体现在本手册中，为此应按手册 中的规定，管理这些过程以支持产品的实现。 4.1.3 本公司为确保上述产品实现过程和支持过程得到实施和控制， 制定了相应的操作方法和控制方法，如工艺规程、检验文件等； 4.1.4 应配置相应的人力、生产设备、测量和试验设备及文件、记录 折弯 包装 等产品实现过程所必需的资源。 4.1.5 按文件规定实施这些过程和对这些过程监视、测量和分析。 4.1.6 实施纠正/预防措施，对这些过程和过程的结果持续改进。 4.1.7 我公司计量器具检定，委托法定部室进行。 4.2 文件要求：4.2.1 总则根据 GB/T19001-

10、2008 标准条款的要求，我 公司质量管理体系文件包括： a）质量手册（包括质量方针和质量目标） ； b）标准所要求的必备 6 个程序文件 c）过程的策划、运行、控制所需的作业文件； d)标准所要求的以及工厂质量管理体系所要求的记录（见附录三） 。 4.2.2 质量手册,根据 GB/T19001-2008 标准要求和产品的特点，我公 司编制质量手册，作为全厂的质量管理和质量保证的准则，必须认真 实施并持之以恒。手册的内容为以下三个方面： a）产品质量管理体系范围，即体系覆盖的产品、过程、部室和 顾客群。 b）质量管理体系程序文件及其引用（见附录二） 。 c）运用流程图方式对质量管理体系的策划、

11、实施、保持、改进 和过程之间相互作用的描述。 d)对质量手册管理按 4.2.3 条款要求进行。 4.2.3 文件控制程序（XK/CX1-2013） 对文件编制、批准、发放、更改、 标识、使用等进行管理，确保使用现场得到有关文件适用版本，防止 使用已作废的文件。 4.2.3.1 职责 a）供销部负责质量管理体系的管理性文件的编制、发放、更改、标 识等管理； b）生产技术部负责技术文件编制、发放、标识等工作； c）各部室、车间负责正确使用文件。 4.2.3.2 文件控制的范围： a） 质量手册（包括质量方针、质量目标） ； b） 程序文件（已包含于质量手册中） ； c） 作业文件，包括管理作业文件

12、和技术文件；外来文件，如产品标 准、相关的法律法规等； d)图纸,记录表格。 4.2.3.3 采用编号方法，对文件标识，以便于识别 4.2.3.4 文件的编写和批准 管理文件和技术文件分别由供销部和生产技术部组织有关人员编写， 为确保文件充分和适宜，应组织讨论、修改、审核和批准，其中： a） 质量方针、质量目标由管理者代表审定，总经理批准； b） 质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准； c） 管理作业文件由分管的部室负责人审核，管理者代表批准； d） 技术文件由生产技术部负责人审批； 4.2.3.5 文件的评审 a） 为确保文件持续地适宜性和充分性，每年初对文件评审一次，在 产品、过

13、程及职能调整时，要及时评审，管理性文件由管理者代表主 持评审，技术文件由生产技术部负责人主持评审； b） 评审中发生文件更改和更新，必须按 4.2.3.4 要求更改和批准； c） 评审后供销部对公司体系文件目录及各部室的文件目录加盖评 审日期章，生产技术部对每一份文件加盖评审日期章，包括各部室所 使用的技术文件。 4.2.3.6 文件发放 a） 供销部实施体系文件发放，编写“文件发放（回收）登记表”经 管理者代表批准后发放，发放时对文件加盖“受控”章和分发号，领 用人在“文件发放（回收）登记表”中签字，发给认证机构的质量 手册 加盖“受控” 印章，提供给外单位的文件，由管理者代表批准， 发放时

14、盖“非受控”章。 b） 生产技术部实施技术文件发放，编制“文件发放（回收） 登记表” 经管理者代表批准后按上述条款发放、签收。 c） 文件发放分别由供销部和生产技术部文件资料管理人员进行，并 认真核对，确保文件到达使用现场。 4.2.3.7 文件的更改 发生文件更改分别由供销部或生产技术部对体系文件和技术文 件更改，其方法为： a） 相关人员填写“文件更改通知单”写明更改原因、更改条款（内 容） ，按 4.2.3.4 条款审核和批准； b） 文件管理人员实施文件修改，采用划改法的要注明修改标记，改 动该页的修改码，并在“文件修改记录”中做修改的记录； c） 发生文件换页，应收回旧文件，发放新文

15、件，并做回收记录和再 发放签收。 d） 文件更改、换页、换发应与发放范围和份数相符。 e） 如发生质量管理文件换版，则应对文件版本作更改。 4.2.3.8 文件的使用 a）使用文件的各部室应保持文件清晰，不得擅自涂改、损坏、持有 文件人员应妥善保管好文件； b）各部室编制本部室接收和使用的文件的文件目录，供销部和生产 技术部分别编制本公司体系文件目录和技术文件目录，以便经常对文 件检查、核对。 4.2.3.9 外来文件的控制 a）外来标准等外来文件，由生产技术部登记，保管、发放时应加盖 “受控章” 。 b）外来文件发放按 4.2.3.6 条款执行。 c）外来文件使用按 4.2.3.8 条款执行

16、。 d）由于标准会被修改，生产技术部应注意收集其最新版本。 4.2.3.10 作废文件处理 a）文件换页、换发等所回收的作废文件分别有供销部或生产技术部 文件管理人员及时在其部室负责人监督下销毁； b）如需保留作废文件，作为参考资料时，必须对其加盖“作废”和 “保留”章并登记，以防作废文件的非预期使用。 4.2.4 记录控制程序（XK/CX2-2013） 对记录标识、使用、贮存、保护等进行管理，为产品、过程和 质量体系符合要求及体系有效运行提供证据，其控制范围是：具有证 明产品、过程和质量体系与要求的符合性以及证明质量管理体系有效 性的记录，包括填写完毕的记录、图、表、 、书面报告、会议记录等。 4.2.4.1 职责：供销部负责公司质量记录的控制，各部室负责本部室 使用和保管的记录， 4.2.4.2 记录控制要求为：保持清晰、字迹清楚、记录应编号、易于 识别和检索等。 a)记录的编制和实施 各职能部室在编写文件过程中编制相应的记录，供销部和管理者代表 在审查和审核文件时，同时审查和审核记录表式，