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1、1. 家禽屠宰建设商业项目立项计划书1. 家禽屠宰建设商业项目立项计划书 2. 目 录 3. 第一章、总论 1.1、项目概要 4. 1.2、研究工作的依据与范围 5. 1.3、简要研究结论及主要经济技术指标 6. 第二章、项目提出的背景及必要性 7. 2.1、建设地概况 2.2、项目提出的背景 8. 2.3、项目建设的必要性 9. 第三章 市场需求分析 10. 3.1、禽肉制品国际市场需求分析 11. 3.2、我国禽肉制品市场需求分析 12. 3.3、遵义市禽肉制品需求分析 14 13. 第四章 建设规模与产品方案 16 14. 4.1、建设规模 16 15. 4.2、产品方案 16 16.
2、第五章 厂址选择与建设条件 17 17. 5.1、厂址方案 17 18. 5.2、建设条件 17 19. 第六章、工程技术方案 20 20. 6.1、项目组成 20 21. 6.2、本项目规划方案 20 22. 6.3、冷藏库建设方案 22 23. 6.4、屠宰加工区方案 22 24. 6.5、设备选型 24 25. 第七章 工程建设方案 25 26. 7.1 总平面布置 25 27. 7.2、土建工程 26 28. 7.3 公用工程 28 29. 7.4、采暖通风 29 30. 7.5、锅炉房 30 31. 第八章 环境保护、劳动安全卫生 30 32. 8.1、环境保护 31 33. 8.2
3、、劳动安全卫生 32 34. 第九章 企业组织与劳动定员 34 35. 9.1、企业组织 34 36. 9.2 劳动定员 34 37. 第十章、项目实施进度 36 38. 第十一章 投资估算及资金筹措 37 39. 11.1 投资估算 37 40. 11.2、资金筹措 39 41. 第十二章、 经济效益.40 42. 12.1、评价原则、方法和依据 40 43. 12.2、项目建设期和计算期 40 44. 12.3、营业收入、营业税金及附加估算.40 45. 12.4、成本费用估算 41 46. 第一章 总 论 1.1、项目概要 1.1.1、项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:年屠宰 20
4、00 万只家禽生产线建设项目 承担单位:遵义隆禽肉食品加工有限公司 拟建地点:遵义市长征镇板山村山台组 建设性质:新建 1.1.2、建设内容 (1)、新建办公楼建筑面积 1000?,四层楼,砖混结构; (2)、新建交易市场 10000?,轻钢结构; (3)、新建沼气池 300m3; (4)、新建污水处理池 300 m3; (5)、新建屠宰车间 7000?; (6)、新建冷冻库库容 1000 m3; (7)、新建职工宿舍、食堂、泵房等配套设施共计 2000? 1.1.3、建设年限:1 年 1.1.4、投资概算 本项目总投资 5500 万,其中:固定资产投资 4100 万元,流动资金 1400 万
5、 元。 (1)主要建筑工程费用:2100 万元; (2)设备购置、安装费用:1130 万元; (3)其他费用:320 万元; (4)流动资金:1400 万元; (5)基本预备费:300 万元; (6)建设期利息:250 万元; 1.2、 研究工作的依据与范围 1.2.1、可行性研究工作的依据 (1)、 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定 (2)、国家有关法律、法规及产业政策; (3)、 产业结构调整指导目录(2008 年本); (4)、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定; (5)、中国电力出版社投资项目可行性研究指南 (6)、项目承担单位提供的基础数据。 1.2.2 可行性
6、研究工作的范围 根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括: (1)、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析; (2)、通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案。 (3)、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究; (4)、对项目生产工艺、公用设施等技术方案进行研究; (5)、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价; (6)、对项目实施进度、劳动定员的确定; (7)、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算; (8)、提出项目的可行性研究工作结论。 1.3 、简要研究结论及主要经济技术指标 1.3.1、简要研究结论 1、生产规模 根据国内外市场情况分析和
7、企业订单情况确定; 生产规模为:年屠宰各类家禽 2000 万只; 2、地址选择 项目选址:遵义市长征镇板山村山台组 3、工艺技术 屠宰加工工艺流程 家禽进厂检疫挂架电击放血沥血烫毛打毛浸腊小毛 检疫胴体分割检验入库销售 4、劳动定员 本项目投产后年生产天数定为300天,项目建成投产后劳动定员为400人, 其中管理人员 75 人,技术人员 25 人,生产工人 300 人。 5、建设期 项目建设期 1 年; 6、投资估算与资金筹措 本项目总投资 5500 万,其中:固定资产投资 4100 万元,流动资金 1400 万 元。资金来源:银行贷款 2000 万元,企业股东自筹 3500 万。 7、效益分
8、析 项目建成后,年实现利润总额 21260 万元,上缴所得税 5315 万元,增值税 2529.94 万元。 8、结论 近几年,遵义市畜牧业始终保持了良好的发展势头,在全市建立起“特色 畜禽养殖区” 。在巩固生猪、肉羊等传统产业的同时,努力培育肉鸡等家畜牧业新 增长点。该项目建成投产后,年屠宰加工能力可达到 2000 万只家禽,这将有力的 促进当地畜禽品种改良,品种结构和生产布局的进一步优化,提升家禽产业在养 殖乃至整个农业农村经济结构中的比重,对农业和农村经济结构、产业结构的优 化调整及升级起到带动和促进作用。 该项目的实施,提高了禽肉制品加工能力,壮大了龙头,使“公司+农户” 的产业链条更
9、加完善,有力促进当地家禽养殖产业化的发展。 该项目的实施,覆盖 遵义市 3 区 2 市 10 县共计 200 余个乡镇,带动农户 15000 余户,间接带动就业 40000 余人。有利于农业增效、农民增收,有利于加快发展现代化农业和新农村。 通过该项目的实施,生产出了优质、安全的无公害禽肉食品,形成了品牌 化、 产业化,促进了遵义市畜牧养殖产业的持续稳定协调发展,丰富了人民群众生 活,保障了绿色食品的有效社会安全供给。 因此本项目的建设是可行的。 1.3.2、主要经济指标 主要技术经济指标表 序号项目单位指标备注 1屠宰各类家禽万只/年2000 2项目总投资 万元5500 其中:固定资产投资万
10、元4100 流动资金 万元1400 银行贷款 万元2000(一年) 贷款利息万元250 企业自筹万元3500 3占地面积亩 60 4建筑面积?21600 5项目定员人 400 6设备装机容量Kw 2750 7年用水量万 m324 8主要原材料 万只2000鸡、鸭、鹅 9利润总额万元21260正常年 10 所得税 万元5313正常年 第二章 项目提出的背景及必要性 2.1、建设地概况 遵义地处中国西南腹地,是中国西部的重镇之一,是贵州省第二大城市, 这 里气候宜人,风景优美,国土面积 30762 平方公里,年平均气温 15.1,全市森林 覆盖率 49%,是人类宜居城市之一。属于国家规划的长江中上
11、游综合开发和黔中 产业带建设的主要区域。 地理位置在东经 10536-10813、 北纬 278- -2912之间。市域东西绵延 247.5 公里,南北相距 232.5 公里。东面与铜仁地 区和黔东南自治州相邻,东南面与黔南自治州相邻,南面与省会贵阳市接壤,西南 面和毕节地区相邻,西面与四川省交界,北面与重庆直辖市接壤。 中心城区南到省 会贵阳市 144 公里、北达重庆市 239 公里。市人民政府驻地在汇川区人民路。遵 义辖 3 区 2 市 10 县和新蒲新区,人口 752 万。 遵义市处于云贵高原向湖南丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带,在云贵高 原的东北部,地形起伏大,地貌类型复杂。海拔高度一般
12、在 10001500 米,在全国 地势第二级阶梯上。全市平坝及河谷盆地面积占 6.57%,丘陵占 28.35%,山地占 65.08%。 大娄山山脉自西南向东北横亘其间,成为天然屏障,是市内南北水系的分 水岭,在地貌上明显地把遵义市划分为两大片:山南是贵州高原的主体之一,以低 中山丘陵和宽谷盆地为主,一般耕地比较集中连片,土地利用率较高,是粮食、油 料作物的主要产地。全市地貌类型,根据成因,可分成三大类:熔蚀地貌区、熔蚀 构造地貌区和侵蚀地貌区。其中以溶蚀和熔蚀构造地貌(岩溶地貌)分布最广,约 占全市土地面积的 75%。全市海拔最低处在赤水市境内与四川省合江县交界的习 水河与赤水河汇合口,海拔
13、221 米;最高处在桐梓县的柏枝坝箐坝自然保护区牛 角寨,海拔 2227 米,是大娄山山脉的最高峰。 长征镇位于红花岗城区东部,距离市中心 4 公里。 因纪念红军长征路过遵 义时在此驻扎而得名。辖区面积 48.74 平方公里,与区内 7 办 2 镇及汇川区、新 蒲新区接壤,是典型的城郊结合镇,辖 9 个行政村、5 个社区,115 个村(居)民组。 2011 年辖区总人口近 15 万人,其中户籍人口 4.7 万人。2010 年实现经济总产值 16.4 亿元,农民人均纯收入达 7168 元,地方税收完成 5281 万元。 2.2、项目提出的背景 食品工业是关系国计民生的生命工业,也是一个国家、 一
14、个民族经济发展 水平和人民生活质量的重要标志。 经过改革开放 30 年的快速发展,我国食品工业 已经成为国民经济的重要产业,在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。 国发 2 号文件 关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见 中指出:要发展现代农业,强化农业基础地位,其中第三十二条明确指出:“健全 乡镇农业技术推广、动植物疫病防控、农业机械推广和安全监理、农产品质量安 全监管和检验检测服务体系” 遵义隆禽肉食品加工有限公司目前是遵义市唯一取得家禽定点屠宰及检 验检疫资格的单位,担负着全市家禽检验检疫、疫病防控以及禽肉制品安全监测 的重任,目前已与遵义市畜牧局建立合作关系。 国发 2
15、号文件第三十三条明确指出:“坚持向农业的深度和广度进军,重 点发展特色种养业、山地农业、设施农业和庭院经济,提高农民家庭经营收 入”,本项目实施后将促进遵义市各县区农户发展家禽养殖,带动农户就业, 提高农户家庭收入。 2.2.1、我国发展禽肉加工存在的一些障碍 近十年来,我国的禽肉制品得到了长足发展,但对于发达国家的市场状况 及国内消费越来越丰富的需求,日益曝露出禽肉制品消费结构不合理等潜在问 题。 1、高附加值产品比例偏低,品种结构不够合理 目前,我国食品工业仍以初加工产品居多,精深加工产品较少。我国的禽 肉制品人均消费量低于世界平均水平,不难看出,其市场发展空间依然很大,而目 前市场上可供
16、销售的禽肉制品品种少,且市场已接近饱和。其产品结构不合理之 处表现在:整鸡(鸭、鹅)加工产品多,分割鸡(鸭、鹅)加工产品少;大路货产品多, 名特优产品少;科技含量低的产品多,科技含量高的产品少;餐桌食品多,旅游休 闲制品少。 2、安全保障水平仍然较低,总体形势不容乐观 我国的食品安全水平与消费者的期望相比,仍然有较大差距,安全事故时 有发生,社会公众对食品卫生仍缺乏安全感,食品安全形势依然严峻。 一是食品标 准制定方法和体系不能适应食品安全控制的要求,存在标准体系结构、层次不够 合理,个别标准之间存在交叉重复,食品安全标准短缺,标准技术水平偏低,标准 实施力度不够等一系列的问题。二是食品企业违法生产食品现象不容忽视。少数 不法分子违法使用食品添加剂和非食品原料生产加工食品。 另外,加工设备落后、 卫生能力差的手
