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1、企业运营沙盘公司总结公司组号及名称： 第一组 嘉和科技 班级： 中华工程15-4班 学生姓名、学号及职务： CEO 周 坤 201505006208 生产总监 秦 密 201505006225 采购总监 李鑫鹏 201505006193 营销总监 吴金孟 201505006192 研发总监 达志豪 201505006202 财务总监 李思琪 201505006211 财务助理 张 黎 201505006186 企划部 张 黎 201505006186 云南财经大学中华职业学院目录一.公司总体概括1、组织架构2、公司现状3、 公司主要产品及主要服务的客户群体分析二.总体分析企业采取什么经营战略三
2、.每一年重要决策 1、筹资决策 2、无形资产投资决策 3、固定资产投资决策 4、生产和采购决策 5、销售策略四.经营结果总体分析五.模拟企业取得好成绩的主要原因或者导致企业经营结果排名靠后的主要原因是什么？一.公司总体概括1、组织架构CEO 周 坤 201505006208 年份决策影响下一年应做改进第一年1.放弃订单争取无销售额，无广告费用投入广告费，逐渐开始竞争2.变卖原有生厂线，投资新生产线（3全1柔）生产力大大领先于其他公司，柔性线与全自动线配合，第二年时可生产Crystal,后可利用柔性线无改造周期特点任意安排其生产产品3.开始研发Crystal在第二年能够利用生产力先进优势开始生产
3、第二年1.开始Saphire研发而放弃Ruby的研发直奔Saphire市场，放弃Ruby的竞争2.开始租用上中厂房为明年新生产线的投入做准备3.发现其他组没有研发Ruby时，坚持之前选择，仍然不去研发，放弃其竞争造成我公司虽然生产力先进，但利用却不够充分，没有抓住吸金产品，丧失了前期优势，后来被其他公司赶上第三年1.投入新生产线（1全1柔）第四年投入生产时可配合原有生产线集中生产Crystal及Saphire，可形成固定生产模式2.抵押新华厂房获得一笔大额贷款，用以投资新生产线第四年1.投入新生产线（1柔）第五年时彻底形成固定生产模式（2全生产Bery，2全生产Crystal，3三柔生产Sap
4、hire）方便原材料采购2.购买上中厂房之后每年的所有者权益不会再因为租金而减少3.广告费投放采用遍地撒网模式投入了较多广告费，但确定了目标市场今后广告费投入应针对目标市场理性投放第五年1.与二组合作拿订单在生产能力范围内最大限度的拿到订单，减少了库存明年继续采取共赢战略第六年1.与二组合作拿订单，互相提供不足产品虽将产品尽可能卖出去，但净收益少，在无仓管费用的情况下略亏明年有剩余产品就将其留下，准备下一年出售2.在能力范围内减少短期贷款的次数减少了财务净损益第七年1.归还抵押厂房形成的长期贷款还清所有贷款，下一年不会再有财务净损益2.联合第二组、第四组、第五组争取订单组间交易频繁，拿到了大量
5、订单，且全部按时交出 生产总监 秦 密 201505006225 第一年公司决定先改造生产线，增加产能，以满足市场前期供不应求的情况，同时抓紧时间占领市场，以争取到更多的订单，从而获取更大的利益。第二年公司决定将改造的生产线投入生产，由于生产线的建造导致生产出现真空期，产能还是较小，但这只是暂时的。第三年公司立即将改造的生产线投入生产，并且利用全自动线生产Crystal，Beryl，利用柔性线生产Saphire，用来保证成本最小。此时由于还未研发完成Saphire，所以暂时用柔性线生产Crystal，产能有比较大的提高。第四年是公司产能最大的一年，其中又在原来的基础上增加了两条柔性线，主要用来
6、生产Saphire，所以公司开始进入了盈利阶段。第五年公司并不计划增加新的生产线，因为投资生产线公司需要承担风险，所以公司只计划稳定生产，担心过量生产导致库存压力加大。第六年和第七年公司都只计划稳定维持生产，因为只做最后两年了，在改造生产线没有更大的意义，所以公司决定维持生产。采购总监 李鑫鹏 201505006193 第一年由于市场开发、产品研发等同时开展并过于冒进，投入不能及时促进产出和产生效益，市场营销虽然投入较多但订单产品数量需求较小，使得综合费用大幅提高，净利润出现大幅亏损，大量权益也受到损失，现金流逐渐显露危机。第二年 公司上下均看到公司的危机所在，因此团结一心，具体分析了外部环境
7、：第2年其他6家公司都会大量借贷并加大市场营销，从而减少公司的库存能力。根据分析，我们公司决定先降低市场营销投入，加快技术升级，投入3条全自动生长线，一条柔性线，为第3年或第4年迅速崛起做好准备。停止了ISO14000的认证，也使得国际、亚洲等市场开拓速度大幅加快。第三年由于市场营销的成功、全自动生产线的投入使用以及生产原料订单、库存的合理配置，在最大限度不让原料库存占用过多现金并节约成本的基础上，大量消化了库存，获得了大量现金。第四年我们上了一条柔性生产线。用以产品生产间的转换。由于我们的计算准确，在投广告时多选择单价高且账期短的，所以基本无违约现象，且有利润，权益值很高，这样就会为我们增加
8、了巨大的利润，可以说第四年是很成功的，会为后续几年打下坚实的基础。第五年 因为Crystal、sapphire产品价格的不断上升以及市场的成熟，我们决定主打这两种产品，又由于全自动生产线转产的费用以及转产周期的存在，我们决定继续生产sapphire产品，这也证明了我们之前的决策是正确的。 在这一年我们拿到了较多的产品订单后，我们抓紧了对产品的生产、采购、和销售，值得说的是由于我们组成员的共同努力，在订单优势下，生产积极配合销售，因此我们这一年的销售收入增长很快。第六年是很关键的一年，经过五年的经营之后，我们对生产的流程越来越熟悉，产品的生产也越来越顺利，这样各种产品的生产效率也就有了很大的提高
9、，这一年里我们制定实行了新的产品发展战略，加紧各种产品的生产和销售，积极参与与其他企业的竞争，最终我们取得了很好的业绩，实现了公司预期发展的目标。第七年 最后一年，我们有了前几年的基础，第七年里，我们继续稳定生产，虽然销量不高，但也是有所盈利，完美的做完了最后一年。 生产、物流、销售业务计划于预算项目/年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4订单产品数量08 66128441012641012641084库存3204821410004100041000生产36624630012
10、6001260084外购数量外销数量营销总监 吴金孟 201505006192 年度订单（1）起始年进行了常规的公司运营，销售了6个beryl，毛利24M。在老师的带领下进行了粗略的生产和销售总体累计了一些公司发展资本。起始年订单市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利合计本地beryl1QQ36M636M12M24M24M（2）第一年没有进行生产和销售，主要进行生产线的改造和产品的研发，进行生产力的扩大，为后期生产力做铺垫。第一季度变卖了生产线和Crystal的研发，第二季度新建了一条全自动生产线和继续投资研发，第三季度新建了一条全自动生产线和柔性线，第四季度新建了一条全自动生产
11、线。通过短期贷款以及长贷进行生产力的扩大。第二年订单市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利合计本地Crystal1QQ311M111M4M7M区域Crystal2QQ49.1M218M8M10M17M（3）第二年在第一年研发的基础上进行Crystal的生产和销售，取得不错的成果，订单交易毛利17M，组间交易净收益7M，缓和了企业的资金压力和负债压力，为后续运营提供了一定资金支持，缓和负债压力。组间交易产品组成本售价营业外净收益合计买beryl4组+2M-3M-1M7M卖beryl1组-2M=3M+1M买Crystal2组+8M-14M-6M卖Crystal1组-8M+14M+6M
12、（4）第三年采取专营的销售战略，主要占领了Crystal的本地和国内市场，通过大生产力轻松地占有了大片市场，在交完订单的情况下任由库存剩余，用于组间交易，最大限度利用了全部生产力。年度毛利为55M，营业外净收益为2M市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利合计本地Crystal2QQ411M222M8M16M本地Crystal2QQ49.5M219M8M11M国内Crystal1QQ411M333M12M21M国内Crystal1QQ211.2M111M21M7M55M组间交易产品组成本售价营业外净收益合计买Crystal4组+4M-6M-2M卖Crystal1组-4M+6M+2M+2M（5）第四年改变了营销战略，采取了兼营战略，主打Crystal的订单和销售，辅以Saphire的销售，获得很大成效和收益，但是由于前期对产品制造的计算不准确，导致组间交易进行多次，才足够订单所需，这是由于对生产周期以及生产数量的计算不准确导致，组间交易导致营业外净收益减少。达到了接近1亿的订单量，除去组间交易还剩余91M。市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利合计本地Saphire1QQ212M224M10M14M本地Crystal1QQ1
