{企业管理手册}质量环境职业健康安全管理手册DOC53页

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1、企业管理手册质量环境职 业健康安全管理手册 DOC53 页 企业管理手册质量环境职 业健康安全管理手册 DOC53 页 编号：CGWAC/QEHS-M/2005编号：CGWAC/QEHS-M/2005 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册 Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中 国 长 城 铝 业 公 司中 国 长 城 铝 业 公 司 China Great Wall Aluminum Corporation 管 理 手 册管 理 手 册 手 册 版 号： A/1手 册 版

2、 号： A/1 发 放 编 号：发 放 编 号： 编 制： 三大体系文件编写组编 制： 三大体系文件编写组 审 核：审 核： 批 准：批 准： 管 理 手 册 目 录管 理 手 册 目 录 序 号 名 称序 号 名 称 0.1 手册发布令 0.2 任命书 0.3 公司简介 0.4 手册的管理 0.5 方针和目标 1.0 适用范围 2.0 引用标准 3.0 术语和定义 4.0 体系要求 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.0 管理职责 5.1 公司组织机构设置（见附录一） 5.2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配（见附录二、三、四） 5.3 职责权限 5.4 环境因素和危险源的辨识和评价

3、5.5 法律法规与其他要求 5.6 管理承诺 5.7 以顾客为关注焦点 5.8 质量目标 5.9 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案 5.10 信息沟通 5.11 管理评审 6.0 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施和工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发(根据公司体系覆盖的范围对设计和开发予以删减,具体 见 1.0 应用中有关删减理由的说明) 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 7.7 环境和职业健康安全的运行控制 7.8 应急准备与响应 8.0 测量、分析和改进 8.

4、1 监测和测量的策划 8.2 监测和测量 8.2.1 顾客满意度的测量 8.2.2 质量、环境和职业健康安全管理体系审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 质量管理体系过程的监视和测量 8.2.3.2 环境绩效的监测测量 8.2.3.3 职业健康安全绩效的监测测量 8.2.3.4 目标指标完成情况测量 8.2.3.5 法律法规及其他要求符合性评价 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品及不符合的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 9.0 附录 附录 1 公司组织机构图 附录 2 公司质量管理职能划分表 附录

5、 3 公司环境管理职能划分表 附录 4 公司职业健康安全管理职能划分表 附录 5 公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件目录 附录 6 公司管理手册与质量、环境和职业健康安全标准对照表 版号 / 修改状态A/1 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册 编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.1 名称手册发布令手册发布令 页 码第 1 页 共 1 页 0.1 手册发布令 0.1 手册发布令 关于颁布实施公司质量、环境和职业健康安全管理手册的命令关于颁布实施公司质量、环境和职业健康安全管理手册的命令 公司所属各单位： 依据 GB/T19001-2000 ISO9001

6、:2000质量管理体系 要求 、 ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南和 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 ，结合公司实际情况，制订了公司质量、环 境和职业健康安全管理手册 ，特批准发布。 质量、环境和职业健康安全管理手册是公司质量、环境和职业健康安 全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全 管理体系的纲领和行动准则，它规定了公司质量、环境和职业健康安全方针和 目标，规范了公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司质量、环境和 职业健康安全管理体系建立、运行、保持、审核和认证的依据。全体员工都要 理解质量、环境和职业健康安

7、全方针和目标，并贯彻执行，认真履行职责，做 到热情、周到、高效地提供满意的产品和服务，增强顾客满意。本管理手册 从 2005 年 5 月 20 日起实施，作为管理手册支持性的程序文件及相 关文件同时发布实施。 此令 总经理： 版号 / 修改状态A/1 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册 编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.2 名称任命书任命书 页 码第 1 页 共 1 页 0.2 任命书任命书 为了更好地贯彻和实施 GB/T190012000质量管理体系 要 求 、 ISO140012004 环 境 管 理 体 系 要 求 及 使 用 指 南 和 GB/T280

8、012001职业健康安全管理体系标准 ，特任命孟若志为管 理者代表。除原有职务外，负责以下方面的工作。 1、确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系所需 的过程得到建立、实施和保持。 2、向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何 改进的要求。 3、 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识和提高环境和职业健 康安全管理意识的形成； 4、负责有关质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联 系。 总经理： 二五年五月二十日 版号 / 修改状态A/1 质量环境职业健康安全管理册质量环境职业健康安全管理册 编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.3 名称公司简介公

9、司简介页 码第 1 页 共 1 页 0.3 公司简介0.3 公司简介 中国长城铝业公司是中国铝业公司的成员单位之一，是集生产、建设、科 研、经营于一体的综合性国有独资企业。 公司总部位于亚欧大陆桥中国段最重要的中心城市之一郑州，南依嵩山， 北临黄河，京广、陇海两大铁路干线在此交汇，107、310 国道和郑汴洛高速 公路穿境而过，区域位置优越，资源优势明显。 公司具有 60 万吨普通硅酸盐水泥的年生产能力，批量生产的 10 多种产 品全部荣获省级以上优质产品称号，产品远销欧、美十几个国家。 公司技术力量雄厚，装备精良，工艺水平先进，先后荣获全国“五一”劳动 奖状、 全国优秀企业金马奖、 全国优秀

10、思想政治工作企业、 全国模范职工之家、 省级文明单位等荣誉称号。 公司具有广阔的发展前景，通过二次创业，改革改制，整合资源，分块搞 活， 不断加大观念创新、 机制创新和管理创新， 积极推进非铝高新技术产业化， 公司将逐步形成一个以资产为纽带、各子公司相对独立发展的集团公司。 公司地址：郑州市上街区厂前路 28 号 联系电话：037167295270/67296868 传 真：0371 邮 编： 网 址： 版号 / 修改状态A/1 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册 编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.4 名称手册的管理手册的管理页 码第 1 页 共 1 页 0.

11、4 手册的管理0.4 手册的管理 0.4.1 质量、 环境和职业健康安全管理手册(以下简称手册)由管理者 代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。 0.4.2 手册由实业管理部（安全环保部）负责组织修改、换版和收、发控 制，对手册的保管和使用情况实施监督。 0.4.3 手册的发放范围，由公司最高管理者批准。 0.4.4 手册由实业管理部（安全环保部）以电子文档或书面文档的形式发 布，其修改、换版和发放控制执行文件管理程序 。 0.4.5 手册发放范围：公司领导、有关职能部门、二级单位有关负责人。 0.4.6 各级领导应认真学习和掌握手册内容，并贯彻实施。 0.4.7

12、手册持有者必须遵守管理规定。 0.4.8 调动工作岗位时，由实业管理部（安全环保部）将手册收回。 版号 / 修改状态A/1 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册 编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.5 名称方针和目标方针和目标页 码第 1 页 共 1 页 0.5 方针和目标方针和目标 质量方针 质量是企业的生命，质量是职工的责任，持续改进是我们永恒的目标。质量是企业的生命，质量是职工的责任，持续改进是我们永恒的目标。 质量目标 1、水泥产品确保三个 100（出厂合格率 100、富裕标号合格率 100 、袋重合格率 100） 2、后勤管理服务满意度 85% 3、总体

13、顾客满意度不低于 80 环境方针 关注环境，守法达标，致力于预防，实现公司可持续发展。关注环境，守法达标，致力于预防，实现公司可持续发展。 环境目标 1、重大环境污染事故为零 2、创建 1-2 家花园式工作单位或绿化达标生产小区 职业健康安全方针 人人关爱生命， 人人关注安全， 遵规守法，降低风险，改进体系绩效。人人关爱生命， 人人关注安全， 遵规守法，降低风险，改进体系绩效。 职业健康安全目标 1、工亡事故为零 2、一次 3 人以上工伤事故为零 3、千人负伤率控制在 1 以内 总经理： 二五年五月二十日 版号 / 修改状态A/1 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册 编

14、号CGWAC/QEHS-M/2005/1.0 名称适用范围适用范围页 码第 1 页 共 1 页 1.0 适用范围1.0 适用范围 1.1 本手册适用于公司总部及下属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心 的水泥生产、后勤服务管理等全过程的质量、环境和职业健康安全管理。 1.2 应用 本公司在体系覆盖的范围内的水泥产品为通用的硅酸盐水泥、 普通硅酸盐 水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合水泥，均为建筑用通用水泥，不生产其它特种水 泥；后勤服务的服务过程按 GB/T19001-2000 标准 7.1 进行策划，因此删减了 GB/T19001-2000 标准中的 7.3 设计和开发。删减后，不影响本组织稳定地提 供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任。 本手册涵盖了 GB/T19001-2000质量管理体系 要求(7.3 除外)的所有 条款和 ISO14001-2004环境管理环境管理体系 要求及使用指南的 17 个 要素以及 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的 17 个要素的 全部要求。 本手册规定了质量、 环境和职业健康安全管理体系要求， 以证实本组织有 能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过体系的有效运 行、持续改进，增强顾客满意。 版号 / 修改状态A/1 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管