项目管理W版本年产万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性

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1、项目管理 W 版本年产万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性项目管理 W 版本年产万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性 年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目 可行性研究报告 项目单位：湖南省玉峰食品实业有限公司 报告编制单位：广州市国际工程咨询公司 二O O九年七月 项目名称：年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目 项目承担单位：湖南省玉峰食品实业有限公司 法人代表：张玉东 报告编制单位：广州市国际工程咨询公司 工程咨询资格证书编号：工咨甲12320070066 项目负责人：杨冬萍 高级工程师 经 济 负 责 人 ： 田 京 来 注 册 咨 询 (投 资 )工 程 师 技 术 负 责 人 ： 路

2、广 注 册 咨 询 (投 资 )工 程 师 编制时间：2009年7月 目 录 第一章 总论l l。l项目概况l 12报告编制依据和范围3 1_3项目甲位概兑4 1。4综合评价。6 第二章 项目建设的背景及必要性。8 21项目建设背景8 22项目建设的必要性14 第三章 市场分析及销售方案20 31市场分析20 3_2市场前景分析。26 33项日产品SWOT分析28 34项目产品目标定位3 l 35市场营销策略3 l 36市场风险分析。34 第四章 厂址选择和建设条件36 41厂址选择36 42建设条件36 第五章 产品方案与建设规模41 51产品方案4l 52建设规模与主要建设内容42 第六章

3、 工艺技术方案一44 6。1种植技术方案44 62加T技术方案46 6_3设备选择49 64原辅材料供府54 第七章 总图运输及公用工程56 71总图设计方案56 7_2运输及交通组织说明60 73公用辅助工程60 第八章 环境保护68 81项目所在地自然环境现状68 82设计依据和采用的标准。68 83项目施T期f刚环境影响分析68 84项目运营期对环境的影响分析70 8。5环境保护70 86结论与建议73 第九章 节能分析一74 91用能标准和节能规范。74 92节能措施74 9_3节能效果分析75 第十章 劳动安全、卫生与消防76 101设计依据与规范76 10 2生 产 过 程 中 职

4、 业 安 仝 危 害 因 素 分 析 76 10 3安 伞 措 施 方 案 77 1 0 4消 防 设 施 。 78 第 十 一 章 组 织 结 构 与 项 目 管 理 8l 1 1 1组 织 机 构 及 人 员 配 置 81 11_2 T作 制 度 81 11 3劳 动 定 员 8 l 1 1 4项 目 施 工 进 度 82 第 十 二 章 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 84 12 1投 资 估 算 依 据 84 12 2投 资 估 算 84 12 3资 金 米 源 。 85 第 十 三 章 财 务 评 价 86 13 1财 务 评 价 依 据 一 86 13 2营 业 收 入 、 营

5、 业 税 金 和 附 加 估 算 。 86 1 3 3总 成 本 及 经 营 成 本 估 算 87 13 4财 务 效 益 分 析 87 13。 5不 确 定 性 分 析 。 89 13。 6财 务 评 价 结 论 90 第 十 四 章 结 论 和 建 议 一 9l 141结论。9l 14 2建 议 9l 附表： 附表1：建设投资估算表 附表11：上建T程投资明细表 附 表 1 2 1： 面 粉 熟 食 车 问 设 备 投 资 明 细 表 附表122：黄豆休闲食品车间设备投资明细表 附 表 1 2 3： 酱 干 车 问 设 备 投 资 明 细 表 附表12_4：化验室设备投资明细表 附表125

6、：公用工程投资明细表 附表2：流动资金估算表 附表3：资金筹措与使用计划表 附表4：总成本费用估算表 附表5：同定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表6：产品生产成小估算表 附表7：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8：利润及利润分配表 附表9：项目投资现金流量表 附表91：项目资本金现金流量表 附表10：借款还本付息计算表 附表1 1：财务计划现金流量表 附表1 2：资产负债表 第一章总论 第一章 总论 11项目概况 11-l项目名称 年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目 112项目性质 新建 113项目单位 湖南省玉峰食品实业有限公司 114项目建设地点 加工区建在湖南平

7、江工业园，原料生产基地拟建在平江县三 市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇，并逐步向县内其它乡镇及 周边县市扩展。 115建设规模与主要建设内容 (一)建设规模 1、建设原料生产基地1 0万亩，并逐步扩大原料生产基地建 设： 2、 建 设 酱 干 系 列 产 品 全 自 动 生 产 线 20条 ； 3、 建 设 黄 豆 休 闲 食 品 系 列 全 自 动 生 产 线 1 0条 ； 4、 建 设 面 粉 休 闲 食 品 系 列 全 自 动 生 产 线 20条 ； (二)主要建设内容 两年内在平江县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇发展 黄豆生态种植基地1 o万亩，并逐步向汨罗、岳阳县等周边扩展。 第

8、一章总论 项目主要建设生产车间1 3000平方米(面粉熟食车间5000 平方米、黄豆休闲食品车间3000平方米、酱干生产车间5000平 方米)，机修车间800平方米，仓库3500平方米，综合办公楼(含 化验室)3000平方米，员工宿舍1 0000平方米，食堂1400平方 米，此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设， 购置面粉、黄豆生态食品加工机械设备、公用工程设备。项目建 设完成后，形成建筑面积32200平方米。 11-6产品方案 项目建设完成后，将形成年产5万吨生态新型休闲食品，主 要包括： 年产20000吨面粉休闲食品； 年产20000吨酱干休闲食品； 年产1 0()00吨黄豆

9、休闲食品。 117劳动定员 本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产，其他辅助 生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制，项目劳动 定员为1 200人。其中，生产工人1 000人，技术及研发人员70 人，采购和销售人员80人，管理人员50人。 118项目实施进度 项目建设期2年，于2009年9月开工建设，期间完成项目 土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2011年8 月工程全部竣工。 第一章总论 119投资估算 项目总投资为1439633万元，其中固定资产投资l 229928 万元，铺底流动资金209705万元。 1110资金筹措 1、申请银行长期贷款800000万元，贷款利

10、率为576，贷 款期限为5年； 2、公司自筹资金639633万元(包括铺底流动资金)。 12报告编制依据和范围 121报告编制依据 1、投资项曰可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指 南 2、建设项目经济评价方法与参数 3、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-201 O 年) 4、农产品加工业十一五发展规划 5、食品工业十一五规划 6、轻工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年) 7、 促 进 大 豆 加 工 业 健 康 发 展 的 指 导 意 见 ) 8、湖南省十一五食品工业发展规划 9、湖南省休闲农业发展规划 10、平江县食品产业发展规划 11、 20082叭 2

11、年 平 江 县 产 业 发 展 规 划 纲 要 第一章总论 12、平江县农业产业化发展规划 l 3、平江县生态与绿色产业规划 1 4、平江工业园区产业发展规划 1 5、有关部门提供的资料及证明文件 16、建设单位提供的基础资料 122报告研究范围和目的 1、结合国家当前关于生态农业的发展政策，对项目开发经 营环境进行详细分析的基础上，分析项目所处的区位环境，对该 地块价值进行合理的评估。 2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规 划设计等提出相应的建议。 3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济 效益、社会效益、环境效益方面的可行性。 4、 对 项 目 开 发 进 行

12、投 资 分 析 和 风 险 分 析 。 13项目单位概况 131项目单位简介 湖南省玉峰食品实业有限公司成立于2000年5月，是一家 集研发、生产、销售特色休闲食品为一体的现代化民营企业。公 司地处山清水秀、人杰地灵的将军之乡一一湖南省平江县，总资 产6 1 44万元，下辖六个分厂，总部设在湖南平江工业园区，环 境优美，交通便利，占地面积75馏亩。公司共有员工1 200余人， 其中各类中高级专业技术人员66人，拥有国内先进水平的熟食 加工生产线40条，是湖南最大的熟食生产企业之一，产品销往 第一章总论 全国二十多个省市。 公司自成立以来一直秉持“创一流品牌，造责任企业”的企 业使命，严格按照现

13、代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走 上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益和 社会效益。公司按照农业产业化的运作要求，实施“公司+基地+ 农户”的经营模式，为促进农民增收、农业增效发挥了积极的带 动作用。2007年，玉峰产品被评为“湖南省名牌产品”，玉峰商 标被评为“湖南省著名商标”，并通过了IS09001：2000国际质 量管理体系和国家质量监督总局食品安全Qs认证。2008年，又 被评为“湖南省信用等级AAA级企业”和“湖南省诚信创建企 业 。 2009年 荣 获 “ 湖 南 省 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 ” 。 132项目法人代表简介 公司法定代表人兼董事长

14、兼总经理张玉东，现年39岁，大 专文化，工程师，具有较强的组织管理能力，品行端正，无不良 嗜好及不良信用记录。2004。年5月任平江县熟食行业协会副会 长；2005年9月任平江县政协第七届委员；2()06年5月任平江 县工商联副会长。2000年度被评为平江县“十佳企业家；2005 年5月被授予“平江县首届十佳青年企业家”荣誉称号；2006年被 授予“岳阳市首届十大杰出青年企业家”荣誉称号。2007年当选为 岳阳市人大代表。 133企业财务状况 项目承建单位是湖南省登记注册的食品加工企业，注册资本 1 000万元，近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部 门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。资产总额 第一章总论 6 144万元。其中：固定资产3226万元，流动资产220 1万元。 流动负债l 829万元，所有者权益43 l 5万元；2008年销售收入 达1003 1万元，净利495万元。公司财务状况运转正常。 134生产经营状况 近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力 支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。20()8年公司年加工 产品l 9500吨，年产值10040万元，实现销售收入l 003 1万元， 企业净利495万元。按照农业产业化的运作要求，