品质管理质量手册机械制造行业质量手册

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1、最新卓越管理方案您 可自由编辑 最新卓越管理方案您 可自由编辑 0.1 目录0.1 目录 0.1 目录 1 0.2 修改控制页 6 品质管理质量手册机械制 造行业质量手册 0.4 任命 书 8 8 0.4.1 管理者代表任命书 8 0.4.2 顾客代表任命书 9 第 1 章前言 10 1.1 公司简介 10 1.2 手册说明 11 1.2.1 手册编写目的 11 1.2.2 手册的适用范围 11 1.2.3 手册内容 11 1.2.4 手册的控制 12 第 2 章质量方针与质量目标 13 第 3 章术语与定义 14 第 4 章质量管理体系 18 4.1 总要求 18 4.1.1 总要求补充 1

2、8 4.2 文件要求 18 4.2.1 总则 18 4.2.2 质量手册 19 4.2.3 文件控制 19 4.2.3.1 工程规范 19 4.2.4 记录控制 20 4.2.4.1 记录保存 20 4.3 本章所编制的程序文件 20 第 5 章管理职责 21 5.1 管理承诺 21 5.1.1 过程效率 21 5.2 以顾客为关注焦点 21 5.3 质量方针 22 5.4 策划 22 5.4.1 质量目标 22 5.4.1.1 质量目标补充 22 5.4.2 质量管理体系策划 22 5.5 职责、权限与沟通 23 5.5.1 职责与权限 23 5.5.1.1 质量职责 23 5.5.2 管理

3、者代表 23 5.5.2.1 顾客代表 23 5.5.3 内部沟通 23 5.6 管理评审 23 5.6.1 总则 24 5.6.1.1 质量管理体系业绩 24 5.6.2 评审输入 24 5.6.2.1 评审输入补充 25 5.6.3 评审输出 25 5.7 本章所编制的程序文件 25 第 6 章资源管理 26 6.1 资源提供 26 6.2 人力资源 26 6.2.1 总则 26 6.2.2 能力、意识和培训 26 6.2.2.1 产品设计技能 26 6.2.2.2 培训 27 6.2.2.3 岗位培训 27 6.2.2.4 员工激励与授权 27 6.3 基础设施 28 6.3.1 工厂、

4、设施和设备策划 28 6.3.2 应急计划 28 6.4 工作环境 28 6.4.1 与实现产品质量相关的人员安全 28 6.4.2 生产现场的清洁 29 6.5 本章所编制的程序文件 29 第 7 章产品实现 30 7.1 产品实现的策划 30 7.1.1 产品实现的策划补充 30 7.1.2 接收准则 30 7.1.3 保密 30 7.1.4 更改控制 30 7.2 与顾客有关的过程 31 7.2.1 与产品有关的要求的确定 31 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 31 7.2.2 与产品有关的要求的评审 31 7.2.2.1 与产品有关的要求的评审补充 32 7.2.2.2 组织制造可

5、行性 32 7.2.3 顾客沟通 32 7.2.3.1 顾客沟通补充 32 7.3 设计和开发 33 7.3.1 设计和开发策划 33 7.3.1.1 多方论证方法 33 7.3.2 设计和开发输入 33 7.3.2.1 产品设计输入 34 7.3.2.2 制造过程设计输入 34 7.3.2.3 特殊特性 34 7.3.3 设计和开发输出 34 7.3.3.1 产品设计输出补充 34 7.3.3.2 制造过程设计输出 35 7.3.4 设计和开发评审 35 7.3.4.1 监视 35 7.3.5 设计和开发验证 35 7.3.6 设计和开发确认 36 7.3.6.1 设计和开发确认补充 36

6、7.3.6.2 样件计划 36 7.3.6.3 产品批准过程 36 7.3.7 设计和开发更改的控制 36 7.4 采购 36 7.4.1 采购过程 36 7.4.1.1 法规的符合性 37 7.4.1.2 供方质量管理体系的开发 37 7.4.1.3 顾客批准的供货来源 37 7.4.2 采购信息 37 7.4.3 采购产品的验证 38 7.4.3.1 进货产品的质量 38 7.4.3.2 对供方的监控 38 7.5 生产和服务提供 38 7.5.1 生产和服务提供控制 38 7.5.1.1 控制计划 39 7.5.1.2 作业指导书 39 7.5.1.3 作业准备验证 39 7.5.1.4

7、 预防性和预测性保养 39 7.5.1.5 生产工装的管理 39 7.5.1.6 生产计划 40 7.5.1.7 服务信息反馈 40 7.5.1.8 与顾客的服务的协议 40 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 40 7.5.2.1 生产和服务提供过程的确认补充 41 7.5.3 标识和可追溯性 41 7.5.4 顾客财产 41 7.5.4.1 顾客所有的生产工装 41 7.5.5 产品防护 41 7.5.5.1 贮存和库存 41 7.6 监视和测量装置控制 42 7.6.1 测量系统分析 42 7.6.2 校准/验证记录 42 7.6.3 实验室要求 43 7.6.3.1 内部实验室 43

8、 7.6.3.2 外部实验室 43 7.7 本章所编制的程序文件 43 第 8 章测量、分析和改进 44 8.1 总则 44 8.1.1 统计工具的确定 44 8.1.2 基础统计概念知识 44 8.2 监视和测量 44 8.2.1 顾客满意 44 8.2.1.1 顾客满意补充 44 8.2.2 内部审核 45 8.2.2.1 质量管理体系审核 45 8.2.2.2 制造过程审核 45 8.2.2.3 产品审核 45 8.2.2.4 内部审核计划 45 8.2.2.5 内审员资格 46 8.2.3 过程监视和测量 46 8.2.3.1 制造过程的监视和测量 46 8.2.4 产品的监视和测量

9、47 8.2.4.1 全尺寸检验和功能试验 47 8.2.4.2 外观项目 47 8.3 不合格品控制 47 8.3.1 不合格品控制补充 48 8.3.2 返工产品控制 48 8.3.3 顾客通知 48 8.3.4 顾客特许 48 8.4 数据分析 48 8.4.1 数据的分析和使用 49 8.5 改进 49 8.5.1 持续改进 49 8.5.1.1 组织的持续改进 49 8.5.1.2 制造过程的改进 49 8.5.2 纠正措施 50 8.5.2.1 解决问题 50 8.5.2.2 防错 50 8.5.2.3 纠正措施的影响 50 8.5.2.4 拒收产品的试验/分析 51 8.5.3

10、预防措施 51 8.6 本章所编制的程序文件 51 附件 1 质量管理体系过程定位图 1 附件 2 质量管理体系过程分析表 1 附件 3 顾客导向（COP）过程“章鱼图”分析 1 附件 4 组织机构图 1 附件 5 职责与权限分配表 1 附件 6 程序文件明细表 1 附件 7 质量手册发放明细表 1 0.2 修改控制页0.2 修改控制页 序 号 版次 号 修改 标识 修改 处数 原为现改为修订人审核批准生效日期 0.3 颁布令0.3 颁布令 颁布令 中 标 机 械 制 造 有 限 公 司 在 实 施 QS9000 标 准 第 三 版 的 基 础 上 ，为 进 一 步 完 善 质 量 管 理 体

11、 系 ，适 应 汽 车 行 业 不 断 发 展 的 需 要 ， 依 据 ISO/TS16949:2002、 相 关 的 法 律 法 规 及 本 公 司 顾 客 的 特 殊 要 求 ，编 制 本 质 量 手 册 。经 审 定 ， 现 予 以 发 布 ，于 2005 年 04 月 01 日起实施。全 公 司 员 工 必 须 认 真 学 习 ， 严 格 执 行 。 董 事 长 ： 二 零 零 七 年 四 月 一 日 0.4 任命书0.4 任命书 0.4.1 管理者代表任命书 任命书 为确保公司依据 ISO/TS16949：2002 及顾客的特殊要求所建 立的质量管理体系持续有效，根据公司实际情况，现

12、任命总经理 xxxx担任管理者代表，并履行以下职责及权限： 1.负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系。 2.定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系运行情况和改 进建议。 3.确保在公司内提高满足顾客要求的意识。 4.负责公司质量体系的日常事宜和外部各方的沟通联络工作。 公司所有员工务必服从协调，共同履行质量职能，确保质量 管理体系有效运行。 董 事 长 ： 二零零五年四月一日 0.4.2 顾客代表任命书 任命书 为确保识别顾客的要求， 并在公司内得到保证， 提高顾客满意度， 特指定以下人员为顾客代表。 产品/过程开发阶段：王凡王凡 批量生产阶段：伍登全伍登全 其职责是代表顾客在公司提出质

13、量要求，保证顾客要求在公司内 得到体现。在以下方面具有提出建议和意见的权力： 1）选择产品或过程的特殊特性； 2）制定质量目标； 3）培训的安排； 4）纠正与预防措施的制定与实施； 5）产品的设计与开发； 6）控制计划的制订与实施； 7）工厂、设施和设备的策划； 8）供应商的选择 总 经 理 ： 二零零七年四月一日 第 1 章前言第 1 章前言 1.1 公司简介1.1 公司简介 中标机械制造有限公司中标机械制造有限公司地处重庆西部重镇双福工业园区，占地面积 35 亩，毗邻成 渝高速走马出口及成渝铁路江津站，交通十分便利。 公司专业生产各类汽车及沙滩车转向节、摩托车配件及橡胶制品。拥有两条转向节

14、专业 生产线，一条橡胶制品生产线，自备 315KVA 变压器及 100KW 发电机组，拥有 CK6150 数控车 床 3 台、CK6140 数控车床 6 台、钻削加工中心两台、 （CCYD） EOS-MAN544 三坐标检测仪一台、 14 寸炼胶机一台、300T 压机一台，各种精密机床、钻床、铣床、硫化机等数拾台，固定资 产 1500 万；拥有员工 200 余人，工程技术人员 16 人，技术力量雄厚。公司年产值可达 2800 万元。 公司现所生产的产品主要有：长安之星、哈飞赛马、昌河北斗星、羚羊、奥拓、长安 CM8、CV6、V70、富莱尔、建设沙滩车等车型的转向节，各种军用战车、载重汽车地板胶

15、、 防尘罩、密封胶条等橡胶制品，以及各种摩托车配件。产品主要供给重庆市红宇精密工业有 限公司、浙江亚太机电股份有限公司、航天部 514 厂、重庆铁马工业集团、重庆捷力轮毂公 司等企业，因产品质量好，深得顾客好评。 公司为实现“防止缺陷，减少变差，持续改进，顾客满意。 ”的方针，在质量管理上狠 下功夫，不仅通过了 ISO9002:1994 和 QS9000（第三版） 质量体系认证，而且于 2005 年元月 导入 TS16949:2002 技术规范，计划于 2005 年 10 月通过认证，以证明公司的质量管理能力。 中标机械制造有限公司将以更热情的服务、更低的成本、更高的效率为用户提供更优质 的产

16、品。 以下为本公司的联系方式： 地址地址： 邮编邮编： 电话电话： 传真传真： 网址网址： E-MailE-Mail： 1.2 手册说明1.2 手册说明 1.2.1 手册编写目的 ISO/TS16949:2002 技术规范的目的是为开发科学、有效的质量管理体系提供依据，通过 这个体系的有效实施来实现持续改进、预防缺陷，以达到在供应链中减少变差与浪费，因而 得到世界各大汽车制造商的承认，并有利于汽车生产商全球化采购战略的实施。 为适应汽车行业这一发展趋势需要，加强企业质量管理，公司在实施 QS9000（第三版） 质量体系的基础上，依据 ISO/TS16949 技术规范（2002 年版） 要求，组织有关人员编制了本 质量手册 ，阐述了公司的质量方针、质量目标、部门职责、程序和要求，是公司质量体 系的运作规范。 本手册是为建立并保持质量管理体系且使之有效运行的纲领性文件，突出以预防为主和 持续改进的思想，从而达到生产和提供各种使顾客满意的产品或服务的目的。 本质量手册依据 ISO/TS16949:2002 技术规范，规定了公司质量管理体系的要求： A.证实公司具有能稳定地