品质管理品质知识bm软件开发中心质量检查与评价标准

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1、最新卓越管理方案您 可自由编辑 最新卓越管理方案您 可自由编辑 中国建设银行河南省分行 信息技术部软件开发中心 品质管理品质知识 bm 软件 开发中心质量检查与评价 标准质量检查和评价标准 品质管理品质知识 bm 软件 开发中心质量检查与评价 标准质量检查和评价标准 （试行） 二 OO 一年十月 目录目录 1 项目质量检查的目的和范围 1 2 项目质量检查和评价的方法 1 3 软件开发类项目检查内容和评价标准 2 3.1 需求分析阶段 2 3.1.1 开发计划 2 3.1.2 质量计划 3 3.1.3 需求分析 4 3.1.4 外部开发项目检查内容 6 3.1.5 项目配置管理计划 7 3.1

2、.6 需求分析阶段的有关文档 8 3.1.7 需求分析阶段项目任务完成情况 8 3.2 概要设计阶段 9 3.2.1 概要设计说明书 9 3.2.2 概要设计阶段的有关文档 10 3.2.3 概要设计阶段项目任务完成情况 10 3.3 详细设计阶段 10 3.3.1 详细设计说明书 10 3.3.2 数据库设计说明书 10 3.3.3 单元测试计划 10 3.3.4 详细设计阶段有关文档 10 3.3.5 详细设计阶段项目任务完成情况 10 3.4 编码及单元测试阶段 10 3.4.1 编码准备工作 10 3.4.2 项目开发编码情况 10 3.4.3 单元测试情况 10 3.4.4 编码及单

3、元测试阶段的有关文档 10 3.4.5 编码及单元测试阶段项目任务完成情况 10 3.5 集成及测试阶段 10 3.5.1 集成及测试阶段的准备工作 10 3.5.2 集成及测试情况 10 3.5.3 集成及测试阶段的有关文档 10 3.5.4 集成及测试阶段项目任务完成情况 10 3.6 试运行阶段 10 3.6.1 试运行情况 10 3.6.2 项目总结 10 4 工程实施类项目检查内容和评价标准 10 4.1 需求分析阶段 10 4.1.1 开发计划 10 4.1.2 项目质量控制计划 10 4.1.3 需求分析 10 4.1.4 外部项目检查内容 10 4.1.5 项目配置管理计划 1

4、0 4.1.6 需求分析阶段的有关文档 10 4.1.7 需求分析阶段项目任务完成情况 10 4.2 方案设计阶段 10 4.2.1 工程设计实施方案 10 4.2.2 工程设计阶段项目任务完成情况 10 4.3 工程实施阶段 10 4.3.1 工程实施 10 4.3.2 单元测试情况 10 4.3.3 工程设计阶段项目任务完成情况 10 4.4 调试检验阶段 10 4.4.1 系统调试 10 4.4.2 项目总结 10 1 项目质量检查的目的和范围1 项目质量检查的目的和范围 项目产品逐步形成于开发过程中，要使影响产品质量的因素处于受控状态， 才能生产出符合用户要求的高质量的项目产品。对项目

5、开发过程中的质量活动进 行检查和评价，是一项重要的质量控制工作，对保证项目产品的质量起着重要作 用。通过了解开发过程中与质量有关的活动，并对这些质量活动的过程和结果进 行检查，使管理人员了解开发过程中各阶段的质量情况，对项目的质量活动进行 控制，从而达到提高项目质量的目的，同时为软件开发中心质量控制组（以下简 称质量控制组）进行质量活动检查制定统一的标准。 项目质量检查的范围包括在省分行信息技术部正式立项并管理的各类计算 机应用项目（项目的分类和阶段划分参见中国建设银行河南省分行信息技术部 软件开发中心计算机应用项目质量控制办法(试行) ，以下简称为质量控制试 行办法 ） 。本标准适用于项目组

6、内管理人员和开发人员对项目质量活动的自我检 查，以及质量控制组对项目开发各阶段的检查和评价。 2 项目质量检查和评价的方法2 项目质量检查和评价的方法 项目正式立项后， 软件开发中心质量控制组在项目组配合下制定项目质量检 查计划，确定该项目质量检查的内容和时间。项目质量检查主要为阶段性检查， 在项目每一阶段结束时进行。试运行前进行的集成及测试阶段质量检查将作为对 该项目的总体质量评价。 对质量活动的检查评价分为两部分：质量活动的过程和质量活动的结果，检 查和评价的原则是过程和结果相结合，以结果为主。在检查和评价过程中，使用 表格方式或问答方式，通过面谈、调查表、审查文档和记录、检查开发环境现场

7、 等途径来掌握有关的资料和数据（其中文档和记录是最重要的客观依据） ，从而 说明项目的质量活动的实施情况。 3 软件开发类项目检查内容和评价标准3 软件开发类项目检查内容和评价标准 3.1 需求分析阶段3.1 需求分析阶段 3.1.13.1.1开发计划开发计划 3.1.1.1 项目开发阶段划分及工作进度安排3.1.1.1 项目开发阶段划分及工作进度安排 检查内容：检查内容：项目组必须在项目开发前期划分整个开发阶段，说明各阶段所要求的 输入条件和所产生的输出结果，以及各阶段要执行的验证步骤，项目开发进度指 标，包括资源和工作分配、时间安排等内容。上述内容必须有书面记录，作为质 量控制组进行检查的

8、重要依据。 评价标准：评价标准： 明确指出项目开发划分成若干阶段； 阶段划分应与质量控制组的相应规定保持一致； 对开发过程中每个阶段均明确规定其输入条件； 对开发过程每个阶段均明确规定其产生的输出结果； 输出结果中的文档种类必须与建设银行河南省分行信息技术部软件开发中 心计算机应用项目文档规范 （以下简称项目文档规范 ）中各阶段文档要 求保持一致； 项目组应规定对项目开发各阶段的输出结果进行测试或评审的步骤、方法， 验证其是否达到设计要求； 规定了项目各阶段的时间安排和工作、资源分配； 上述内容必须有书面记录可供检查。 3.1.1.2 选择开发工具和方法3.1.1.2 选择开发工具和方法 检查

9、内容：检查内容：项目组应指明使用的开发工具和方法并说明理由，指明开发工作应遵 守的规则、惯例和约定。 评价标准：评价标准： 指明项目开发使用的开发工具和方法； 对于使用的工具和技术进行评审（可以是内部评审） ，说明其使用理由； 规定开发工作中应遵守的规则、惯例和约定； 上述内容必须有书面依据； 3.1.1.3 项目组成员工作安排3.1.1.3 项目组成员工作安排 检查内容：检查内容：项目经理对项目组成员的工作经历作必要了解，安排项目组成员承担 相应的工作任务，根据质量控制组及其它有关部门的要求和本项目的特点设置工 作岗位，明确各岗位工作职责，上述工作安排应有书面记录。 评价标准：评价标准： 有

10、无项目组所有成员书面工作简要； 要求配备的质量控制负责人具有一定的管理经验； 要求设专人负责版本控制和文档管理； 要求设质量控制岗位； 要求设配置管理岗位； 有无确定岗位工作职责； 工作安排、岗位设置和相应的工作职责有无书面记录。 3.1.1.4 开发计划的评审3.1.1.4 开发计划的评审 检查内容：检查内容：开发计划必须经过评审，这是保证项目质量的重要步骤。评审结束后 上交开发计划副本供质量控制组备案。 评价标准：评价标准： 开发计划必须经过评审（可进行内部评审） ，保存评审报告； 评审报告应按照项目文档规范的要求编写； 3.1.1.5 开发计划的更改控制3.1.1.5 开发计划的更改控制

11、 检查内容：检查内容：项目组应按项目文档规范 的要求，将开发计划纳入文档控制管理， 依照文档控制规程进行更改，并将更改情况写入文档修改建议书。每一阶段应收 集更改情况，形成新的开发计划，并上交副本供质量控制组备案。 评价标准：评价标准： 开发计划的更改必须有相应的文档修改建议书； 文档修改建议书应按照项目文档规范的要求编写； 3.1.23.1.2质量计划质量计划 3.1.2.1 项目质量计划的制定和批准3.1.2.1 项目质量计划的制定和批准 检查内容：检查内容：检查质量计划的内容是否完善，是否上报质量控制组进行评审并获得 批准。 评价标准：评价标准： 项目质量计划经过质量控制组的评审并得到批

12、准； 对于未经质量控制组评审的质量计划，按项目文档规范的要求评审其内 容； 3.1.2.2 项目质量计划的更改控制3.1.2.2 项目质量计划的更改控制 检查内容：检查内容：质量计划可随开发过程中情况的变化进行必要的调整；为了保证质量 计划的有效性和严肃性，对其进行的更改必须纳入文档控制管理。 评价标准：评价标准： 质量计划与开发计划中的相应内容（如进度、测试检查方法、阶段结果验证 准则等） ，如不符，检查其文档修改建议书中是否有相应内容。 3.1.2.3 质量计划的执行情况3.1.2.3 质量计划的执行情况 检查内容：检查内容：质量控制小组按照制定的质量计划开展工作，负责具体组织项目组内 的

13、质量活动，按时向质量控制组汇报本项目组质量保证情况。 评价标准：评价标准： 建立质量控制小组或无质量管理人员； 检查人员根据质量控制小组提供的材料，结合平时了解的情况和项目的规模 进行检查； 检查人员衡量标准可具有一定的主观性。 3.1.33.1.3需求分析需求分析 3.1.3.1 供需双方建立交流的渠道3.1.3.1 供需双方建立交流的渠道 检查内容：检查内容：供需双方指定专人负责需求管理，建立统一的交流渠道，在需求分析 阶段能就需求问题取得良好的交流与沟通。 评价标准：评价标准： 项目组必须指定专人负责与需方就需求问题进行交流， 接收需方提出的要求， 提交项目组内部讨论，将结果或意见反馈给

14、需方； 项目组应要求需方指派专人负责本部门需求的收集、提出，以及与项目组讨 论需求问题，上述内容必须在双方有关书面记录中得到体现。 3.1.3.2 建立需求确认和更改规程及其执行情况3.1.3.2 建立需求确认和更改规程及其执行情况 检查内容：检查内容：供需双方应建立需求确认和更改规程，由项目组根据质量控制组的有 关规定提出草案，双方共同讨论确认并记录讨论结果。 评价标准：评价标准： 需求确认和更改规程、供需双方的确认签字必须完整； 检查人员可主观判断需求确认和更改规程是否符合质量控制组的规定，以及 关于需求更改和确认的记录是否丰富完整。 3.1.3.3 项目需求说明书3.1.3.3 项目需求

15、说明书 检查内容：检查内容：项目需求说明书是由需求部门及相关部门编写的说明其需求的文档， 是项目组进行需求分析的重要依据，检查的主要目的是希望由项目组进行督促， 引起需求部门对这项工作的重视。 评价标准：评价标准： 按照项目文档规范的要求编写。 3.1.3.4 项目需求分析说明书的内容3.1.3.4 项目需求分析说明书的内容 检查内容：检查内容：项目需求分析说明书是记录需求方完整需求的文档，以供需双方都可 以理解的方式描述，由项目组在需方的密切配合下编写并得到需方的认可；该文 档应纳入文档控制和配置管理。 评价标准：评价标准： 检查人员可主观评价； 需求应完整、无歧义地写明，并足够精确； 项目

16、需求分析说明书应符合项目文档规范的要求； 3.1.3.5 项目需求分析说明书的评审3.1.3.5 项目需求分析说明书的评审 检查内容：检查内容：按照项目文档规范的要求，项目需求分析说明书必须经过正式评 审，评审必须有需求人员参加并认可。项目组保存评审报告，并在评审通过后上 交项目需求分析说明书副本供质量控制组备案。 评价标准：评价标准： 评审报告应按照项目文档规范的要求编写； 项目组成员在评审组中所占比例不能超过 50%； 3.1.3.6 项目需求分析说明书的更改控制3.1.3.6 项目需求分析说明书的更改控制 检查内容：检查内容：项目组应按项目文档规范的要求，将项目需求分析说明书纳入文 档控制管理，依照文档控制规程进行更改，并将更改情况写入文档修改建议书。 每一阶段应收集更改情况，形成新的需求分析说明书，并上交副本供质量控制组 备案。 评价标准：评价标准： 项目需求分析说明书的更改必须有相应的需求变更申请说明书； 需求变更申请说明书应按照项目文档规范的要求编写； 3.1.43.1.4外部开发项目检查内容外部开发项目检查内容 本项检查内容仅限于外部开发项目，不包括组织