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1、最新卓越管理方案您 可自由编辑 最新卓越管理方案您 可自由编辑 江苏三迪机车制造有限公司发布 编审人员名单编审人员名单 编制：陈晓萍 品质管理质量手册江苏三 迪特种设备质量手册批准： 张伟亚 品质管理质量手册江苏三 迪特种设备质量手册批准： 张伟亚 目录目录 质量保证手册文件号SAD/QM-A-2012 主题目录目录版次/修订状态A/0第 1 页/共 1 页 章号章号内容内容页码页码修订备注修订备注 0目录3 0.1企业简介4 0.2质量手册发布令5 0.3质控系统责任人员任命书6 0.4册适用范围及编写依据7 0.5手册的管理89 01管理职责1015 02质量保证体系文件1618 03文件
2、和记录控制1920 04合同评审控制2122 05设计质量控制2324 06材料、零部件控制2526 07工艺质量控制2728 08制造过程的质量控制29-30 09焊接控制3132 10无损检测质量控制3334 11检验与试验控制35 12设备和检验与试验装置控制36 13不合格品（项）控制37 14质量改进与服务3839 15人员培训、考核及其管理40 16其它过程控制41 17执行特种设备许可制度42 4344 企业简介企业简介 江苏三迪机车制造有限公司建于 1988 年，系国家工信部批准生产摩托车企 业之一，经工商注册核准生产摩托车、电动车、环保机械及零部件生产要求，具 有独立法人资格
3、。 本公司位于江苏新型工业城市泰兴市区，位于长江之滨，近邻上海、苏州、 无锡、常州，水陆交通十分方便，总占地面积 60000 平方米，建筑面积 40000 平 方米，设有机车制造总装、车身、涂复、冲压及机加工生产线，拥有资产近亿元， 检测手段齐全，具有产品研发、生产、销售能力，企业现有员工 300 名，其中工 程技术人员 20 名。 本公司是泰兴市重点骨干企业之一，荣获省级 3A 使用企业、市重合同守信 用企业、市利税大户等荣誉称号，产品全部通过国家“3C” 认证、美国 EPA 认证， “三迪”商标为江苏省著名商标。 公司现将按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 以及国内设计
4、制造特种设备多年以来质量控制与保证行之有效的运行实践，结合 公司具体情况， 制订本公司的特种设备质量手册。 以确保制造符合国家相应标准、 法规及安全可靠要求，为用户提供优质产品。 本手册规定了公司质量方针和质量保证体系的构成，以及构成质量体系的各 控制系统的主要质量活动，相关部门、岗位的职责和工作程序。它是我公司实施 质量管理的纲领性文件，是质量保证体系有效运行的保证。全公司各级领导和职 工必须认真执行，以优质的工作保证公司的产品质量和信誉，向用户提供高质量 的产品和优质服务，保证用户满意放心。开拓国内外市场，增强市场竞争力，不 断提高公司经济效益。 质量保证手册文件号0.10.1 主题企业简
5、介企业简介版次/修订状态A/0第 1 页/共 1 页 发布令发布令 特种设备制造质量保证手册的制订是适应当前市场经济，进一步阐明我 公司质量方针和目标，规范质量保证体系有效运行的纲领性文件；是我公司各项 质量活动中必须遵循的法规，对外是提供质量保证能力的证实文件。 我对公司的质量体系运行和产品质量负有最高的权力和责任，为使本手册能够切 实贯彻执行，我授权公司质保责任工程师主持日常的质量管理和质量保证的具体 工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检查和评审，授权公司 行政部负责特种设备制造质量手册的管理。 我批准本版特种设备制造质量手册予以发布生效，全公司各级领导和全体职 质量保证手
6、册文件号0.20.2 主题发布令发布令版次/修订状态A/0第 1 页/共 1 页 工必须遵照执行。 总经理：张伟亚 发布日期：2012 年 3 月 10 日 任命书任命书 为了确保公司质量保证体系有效运行,保证特种设备观光车系列生产的产品 质量，现 对观光车质保体系人员进行任命： (1)、质量保证工程师：张伟 (2)、技术负责人：张兴亚 (3)、设计兼标准化责任工程师：李爱平 (4)、工艺责任工程师：叶小琴 (5)、材料责任工程师：陈晓萍 质量保证手册文件号0.30.3 主题任命书任命书版次/修订状态A/0第 1 页/共 1 页 (6)、焊接责任工程师李爱平（兼） (7)、热处理责任工程师：李
7、爱平（兼） (8)、探伤责任工程师：李爱平（兼） (9)、检验责任工程师陈晓萍（兼） (10)、最终检验责任工程师：陈忠华 (11)、理化责任工程师：李爱平（兼） (12)、设备责任工程师：樊希孙 (13)、计量责任工程师：陈晓萍（兼） (14)、电气责任工程师刘振刚（兼） (15)、机加工负责人封富华 (16)、钣金负责人林德茂 (17)、涂装负责人张志俊 (18)用户服务质控责任人：张平一 各级责任人员必须严格贯彻质量体系文件，认真履行各自的职责，保证特种 设备观光车制造始终处于受控状态。 特此任命。 总经理：张伟亚 发布日期：2012 年 3 月 10 日 一、适用范围： 本手册阐述了公
8、司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出 了具体规定，规定了公司特种设备制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方 法、措施和资源，适用于公司蓄电池观光车、内燃机观光车产品设计、工艺、制 造、检验，使产品质量各环节得到有效的控制。 二、覆盖产品 蓄电池观光车、内燃机观光车 三、编制依据 特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007 特种设备安全监察条例国务院令第373号 四.说明 手册的版本号2012为年代号；A/0为版次及修改状态；企业代号为SAD, 质量手册代号为QM；程序文件代号为QP；质量文件代号为Z；质量记录代号为JL。 手册的编制由质保工程师负责组织
9、、协调和安排工作。公司各职能部门 负责编写各自相关的内容，编制完成后经质保工程师审核，总经理批准发布、实 施。为保证它的适用性，手册需要修改时，须经审核、批准后由质管部负责按 文件和记录控制程序的要求实施更改。 本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实，公司特种设备观光车系列 制造质量保证体系满足有关安全管理监察规定、 标准和合同要求的质量保证能力， 作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。 质量保证手册文件号0.40.4 主题手册适用范围及编写依据手册适用范围及编写依据版次/修订状态A/0第 1 页/共 1 页 1.总则1.总则 本章规定了手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。
10、 2.职责2.职责 2.1质管部负责手册的发放、更改、换版和保管； 2.2质保工程师负责协调组织编制、审核手册并贯彻实施； 2.3公司总经理负责批准手册。 3.手册的管理3.手册的管理 3.1手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控” 印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做 编号，概不进行跟踪控制。 3.2受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经 质保工程师批准、质管部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行 政许可鉴定评审机构发放的手册必须是受控版本。 4.手册的修订和换版 4.1手册的更改应经质保工程师审核，总经理批准。
11、质管部负责将手册 质量保证手册文件号0.50.5 主题手册的管理手册的管理版次/修订状态A/0第 1 页/共 2 页 的更改情况填写文件更改通知单。若为划改，由质管部指派人员按文件发 放/收回登记表上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发 至各受控手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。 4.2凡涉及各章节的更改或换页，在手册修改一览表中作好记录，更改应在 相应更改处填写1、2、3、n次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改 为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推。 4.3如经过三次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更 时、公司的
12、组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由 第A版变为第B版，依此类推。本手册未改版，所以定为手册2012年第A 版。 4.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质管部保 留一份，其余经质保工程师书面批准后，可集中销毁。 4.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质管部保 留一份，其余经质保工程师书面批准后，可集中销毁。 5.手册的使用和保管 5.1手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人 不得擅自涂改或复印，若损坏，应报质管部以旧换新。若丢失，应报质保工程师 批准后，由质保部补发，并追究有关人员责任。 5.2手册
13、有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还质管部，办理 质量保证手册文件号0.50.5 主题手册的管理手册的管理版次/修订状态A/0第 2 页/共 2 页 退还手续。 1管理职责 1.1质量方针和质量目标 确保为顾客提供满意的产品和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质 质量保证手册文件号第一章第一章 主题管理职责管理职责版次/修订状态A/0第 1 页/共 6 页 量方针 和质量目标如下： 1.1.1、质量方针 倾心制造优质产品，致力创造顾客价值。倾心制造优质产品，致力创造顾客价值。 1.1.2质量目标 以顾客满意度为目标，消除产品制造缺陷。以顾客满意度为目标，消除产品制造缺陷。 自制件一次
14、交验合格率96%以上，自制件一次交验合格率96%以上， 整车产品一次下线合格率90%以上，整车产品一次下线合格率90%以上， 顾客满意度达到90%以上，顾客满意度达到90%以上， 顾客投诉及时处置率100%。顾客投诉及时处置率100%。 1.1.3质量目标的量化和分解 自制件一次交验合格率96%以上（车壳焊接、车架焊接、自制件焊接、车壳 涂装、车架涂装） 自制件一次交验合格率96%以上（车壳焊接、车架焊接、自制件焊接、车壳 涂装、车架涂装） 1、 焊接人员由技术中心根据公司实际情况进行必要培训， 培训合格项目达到100%。 2、技术中心对焊接工艺评定、焊接工艺指导书、焊接工艺卡、油漆工艺规程、
15、 油漆过程卡、油漆工艺记录的正确性达到100%。 3、供应部在购进焊接材料、油漆材料要求合格率达到100%。 4、对焊材、焊剂的保管、烘干、发放、使用、回收等按焊接控制程序规定 达到100%。 5、生产部设备组对焊接设备、油漆车间烘房设备、电泳设备、喷涂设备的完好 率达到90%。 6、质检部计量器具周期检定完成率100%。 整车产品一次下线合格率90%以上整车产品一次下线合格率90%以上 1、技术中心对整车装配工艺规程、整车过程流传卡、整车下线检验规程、下线 检验记录单的正确性达到100%。 2、装配车间各工序间一次交验合格率达到97%； 3、供应部合格供方采购率达到100%； 4、质检部严格
16、按照进货检验规程检验，用于生产的外购外协件合格率达到98%。 顾客满意度达到90%以上，顾客投诉及时处置率100%顾客满意度达到90%以上，顾客投诉及时处置率100% 1、售后服务部通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意 见达到100%，并及时报销售公司分析顾客满意度。 2、质管部对顾客投诉问题及时分析责任部门并要求相关部门进行及时处置，质 管部负责处置确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验达到100%。 质量目标考核:质量目标考核: 为了更好的实现我公司的质量目标，每年由质保工程师组织对各个部门完成 质量目标情况进行一次考核， 根据考核情况及时调整， 保证质量目标的顺利完成。 1.2质量保证体系组织 1.2.1附件1公司行政组织机构图 1.2.2附件2质量保证组织体系图 1.3职责与权限 企业法人代表 a.对特种设备质量安全负责； 质量保证手册文件号第一章第一章 主题管理职责管理职责版次/修订状态A/0第 2 页/共 6 页 总经理 a.制订公司质量方针目标，对用户质量承诺； b.对全公司工作质量和产品质量负全责； c.设置公司组织机构
