《82编号2017年版质量环境职业健康安全管理手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《82编号2017年版质量环境职业健康安全管理手册（86页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 LX-QM-01 1 广州览讯科技开发有限公司 质量、 环境和职业健康安全 管理手册 按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2011 要求编制要求编制 版 本 号： B 版 修订状态： 第 1 次 编 制： 审 核： 批 准： 2018-05-15 发布 2017-06-01 实施 LX-QM-01 2 目目 录录 0.1公司概况3 0.2公司组织机构图5 0.3颁布令7 0.4质量管理体系职责分配表8 0.5环境管理体系职责分配表11
2、0.6职业健康安全管理体系职责分配表13 1管理手册说明15 2组织方针23 3组织目标24 4组织环境 25 4.1理解组织及其环境25 4.2理解相关方的需求和期望25 4.3确定管理体系的范围25 4.4管理体系及其过程26 5领导作用28 5.1领导作用和承诺28 5.2方针30 5.3组织的岗位、职责和权限31 6策划34 6.1应对风险和机遇的措施34 6.2目标及其实现的策划37 6.3变更的策划38 7支持39 7.1资源39 7.2能力42 7.3意识43 7.4沟通44 7.5成文信息44 7.6质量信息46 8运行47 8.1运行策划和控制47 8.2产品和服务的要求49
3、 8.3产品和服务的设计和开发51 8.4外部提供的过程、产品和服务的控制54 8.5生产和服务提供58 8.6产品和服务的放行63 8.7不合格输出的控制64 LX-QM-01 3 8.8环境与职业健康安全管理体系的运行策划与控制65 8.9应急准备和响应67 9绩效评价68 9.1监视、 测量、 分析和评价68 9.2内部审核71 9.3管理评审72 10改进73 10.1总则73 10.2不合格和纠正措施74 10.3质量管理改进创新76 附录 1业务运营主流程图77 附录 2XX 产品生产工艺流程图78 附录 3XXXX 产品制造工艺流程图79 附录 4XXXXXX 产品生产工艺流程图
4、80 附录 5XXXXXXXX 产品生产工艺流程图81 附录 6XX 产品安装施工流程图82 附录 7XXXXXXXXXX 产品安装施工流程图83 附录 8房屋建造工程项目施工产品实现过程简图84 附录 9XXXX 产品制造、XX、XXXX 设备制造和安装产品实现过程简图85 附录 10生产基地污染物排放示意图86 LX-QM-01 4 0.1 公司概况公司概况 XXXX 工程有限公司成立于 XX， 坐落于 XX。 XX 公司是 XX 机构审定批准的 XX 产品、 XXXX 设备定点生产和安装企业，主要生产 XXXX 产品。 XX 公司现有员工 XX 余人， 其中高级工程师 X 人， 技术人员
5、 XX 人， 质量检验人员 XX 人， 技术工人 XX 人。公司下设 X 个职能部门；占地面积 XX 万平方米，建筑面积 XX 平方米， 拥有生产设备 XX 台套，计量、检测主要设备 XX 台套。2016 年公司实现总产值 XX 亿元， 利润 XX 万元，资产总额 XX 亿元。 公司具有产品研发能力。XX 年 XX 月，公司经 XX 市科学批准成立了 XXXX 公司院士专 家站，中国工程院院士 XX 领衔工作，计划五年内在 XX 公司成立研究团队，对国家重大 项目进行项目攻关， 并培养一批高层次人才， 进一步提高企业的自主创新能力和科技成果 转化能力。 XX 公司先后获得了 XX、XX 等多项
6、荣誉称号。 XX 年 XX 月， 公司通过了 XX 公司的 GB/T19001-2015 质量管理体系、 GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理三大体系认证，XX 年 XX 月质量管理 体系、 环境管理体系通过复审， GB/T28001-2011职业健康安全管理体系通过了换版审核， 同时通过了GB/T50430施工企业质量管理体系认证。 XX年X月， 公司按照GJB9001B-2009 质量管理体系要求完善了质量管理体系，对组织结构和运行管控模式进行了修订， 修订后的质量体系覆盖 xxx，符合 质量手册和程序文件于 XX 年 X 月正式颁布
7、实施。 公司秉承“XX”的 XX 人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学发展观、自强奋发、 开拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。 地 址：XX 邮政编码：XX 总经理：XX 电 话：XX 传 真：XX 网 址：XX LX-QM-01 5 0.2-1 公司组织机构图0.2-1 公司组织机构图 LX-QM-01 6 0.2-2 公司组织机构图0.2-2 公司组织机构图 （公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线管理的组织机构设置方式）（公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线管理的组织机构设置方式） LX-QM-01 7 0.3 颁布令颁布令 为不断提升公司整体管理水平
8、和核心竞争能力， 改进和健全质量/环境/职业健康安全管 理体系，提高环境保护的意识及提高质量管理水平和产品制造、工程施工的质量，确保产品 质量满足顾客要求，增强公司参与市场的竞争能力，我公司根据 GB/T 19001-2015质量管 理体系要求、 GB/T 企业质量管理规范、GB/T 24001-2016环境管理体系要求及使 用指南及 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范，并结合公司的实际情况，改 版编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册， 符合国家、 行业和地方有关法律、 法规要求。 本质量/环境/职业健康安全管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵 循的纲
9、领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司质量/环 境/职业健康安全管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行，对内用于规 范本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动。 本手册现予以正式批准颁布，并于 XX 年 X 月 XX 日起正式实施。全公司员工必须严格按 手册规定的内容贯彻执行，提高质量、环保及职业健康安全管理意识，尽职尽责，实施清洁 生产，杜绝安全事故，不断追求提高产品制造 ，以满足顾客和相关方当前和未来的需要。 持续改进， 努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。 本公司所编制的其他质量/ 环境/职业健康安全管理体系文件必须与质量/环境/职
10、业健康安全管理手册一致。 总经理： 年 月 日 LX-QM-01 8 0.4 质量管理体系职责分配表0.4 质量管理体系职责分配表 XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表 公司 领导 职能单位 章节号质量管理体系要求 总 经 理 副 总 经 理 行 政 部 质 量 安 全 部 财 务 部 事 业 部 经 营 部 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3组织的岗
11、位、职责和权限 6 策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织的知识 7.2能力 LX-QM-01 9 XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表 公司 领导 职能单位 章节号质量管理体系要求 总 经 理 副 总 经 理 行 政 部 质 量 安 全 部 财 务 部 事 业 部 经 营 部 7.3意识 7.4沟通 7.5成文信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3 成文信息的控制 7.6 质量信息 8 运行
12、8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2产品和服务要求的确定 8.2.3产品和服务要求的评审 8.2.4产品和服务要求的更改 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.3.7新产品试制 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2控制类型和程度 8.4.3提供给外部供方的信息 8.5生产和服务提供 LX-QM-01 10 XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表 公司 领导 职能单
13、位 章节号质量管理体系要求 总 经 理 副 总 经 理 行 政 部 质 量 安 全 部 财 务 部 事 业 部 经 营 部 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外部供方的财产 8.5.4防护 8.5.5 交付后活动 8.5.6更改控制 8.5.7关键过程 8.6产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9绩效评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 9.3.1总则 9.3.2管理评审输入 9.3.3管理评审输出 10改进 10.1总则 10.2不合格和纠正措施 10.3持续改进 说明： 分管领导
14、 归口管理部门 协助管理部门 LX-QM-01 11 0.5 环境管理体系职责分配表0.5 环境管理体系职责分配表 XXXX 工程有限公司质量管理体系职能分配表 公司 领导 职能单位 章节号质量管理体系要求 总 经 理 副 总 经 理 行 政 部 质 量 安 全 部 财 务 部 事 业 部 经 营 部 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2环境方针 5.3组织的角色、职责和权限 6 策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6
15、.1.4措施的策划 6.2 环境目标及其实现的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标的措施的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.4.1总则 LX-QM-01 12 XXXX 工程有限公司质量管理体系职能分配表 公司 领导 职能单位 章节号质量管理体系要求 总 经 理 副 总 经 理 行 政 部 质 量 安 全 部 财 务 部 事 业 部 经 营 部 7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5文件化信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3 文件化信息的控制 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 应急准备和响应 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不符合和纠正措施 10.3持续改进 说明： 分管领导 归口管理部门 协助管理部门 LX-QM-01 13 0.6 职业健康安全管理体系职责分配表0.6 职业健康安全管理体系职责分配表 XXXX 工程有限公司职业健康安全管理体系职能分配表 公司 领导 职能单位 章节号 职业健康安全 管理体系要求 总 经 理 副 总 经 理 行 政 部 质 量 安 全 部 财 务 部 事
