{企业管理手册}某公司质量手册

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1、企业管理手册某公司质量手 册 企业管理手册某公司质量手 册 IATF16949 质量管理体系文件质量手册 xxxxxxx 有限公司有限公司 质量手册质量手册 依据 IATF16949:2016 标准 文件编号: xxxxxxxx xxxxxxxx版 号： A A/0 0 编 制: 日 期: 2017.05.08 2017.05.08 审 核: 日 期: 2017.05.16 2017.05.16 批 准: 日 期: 2017.05.18 2017.05.18 受控编号：受控编号：（受控盖章） *只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考* 总目录总目录 IATF16949:

2、2016 总条款标题 序号 过程 代号 过程 名称 过程 归口 IATF16949:2016 条款特殊要求条款 P1P1M1组织环境 高层 4 组织环境 4.3.1 确定 QMS 范围-补充 4.3.2 顾客特定要求 4.4.1.1 产品和过程的符合性 4.4.1.2 产品安全 P2P2S1领导作用 高层 5 领导作用 5.1.1.1 公司责任 5.1.1.2 过程有效性和效率 5.1.1.3 过程拥有者 5.3.1 组织作用职责权限-补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限 P3P3M2风险机遇 高层 6.1 应对风险机遇措施 6.1.2.1 风险分析 FMEA 6.1.2.2 预防措

3、施 6.1.2.3 应急计划 P4P4M3 经营计划 （目标变 更监测） 高层/技 质部 6.2-6.3 质量目标和实现变 更策划 9.1.1 总则 9.1.3 监测分析评价 6.2.2.1 质量目标及其实现策划-补充 9.1.1.2 统计工具的确定 9.1.1.3 统计概念应用 9.1.3.1 优先级 P5P5S2基础设施 技质部 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.3.1 工厂、设施和设备计划 7.1.4.1 过程操作环境-补充 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.1.6 生产、制造检试验工装和设备管理 P6P6S3测量系统 技质部 7.1.5 监测资源 7.1.5.

4、1.1 MSA 7.1.5.2.1 校准验证记录 7.1.5.3 实验室要求 P7P7S4人力资源 综合部 7.1.2 人员 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.2.1 能力-补充 7.2.2 能力-在职培训 7.2.3 内部审核员能力 7.2.4 第二方审核员能力 7.3.1 意识-补充 7.3.2 员工激励和授权 P8P8S5知识信息 综合部 7.1.6 组织知识 7.5 文件化信息 7.5.1.1 QMS 文件 7.5.3.2.1 记录保存 P9P9C1 产品服务 要求 供销部 8.2 产品和服务要求 4.3.2 顾客特定要求 8.2.1.1 顾客沟通-补充 8.2.2.1 产

5、品和服务要求的确定-补充 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 组织制造的可行性 P10P10C2 过程设计 开发 技质部 8.1 运行策划控制 8.3 产品服务设计开发 7.1.3.1 工厂设施设备计划 7.5.3.2.2 工程规范 8.1.1 运行策划和控制-补充 8.1.2 保密 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 组织制造的可行性 8.3.1.1 产品和服务设计与开发-补充 8.3.2.1 设计和开发策划-补充 8.3.2.2 产品设计技能 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发 8.3.

6、3.1 产品设计输入 8.3.3.2 制造过程设计输入 8.3.3.3 特殊特性 8.3.4.1 监视 8.3.4.2 设计和开发确认 8.3.4.3 原型样件方案 8.3.4.4 产品批准过程 PPAP 8.3.5.1 设计和开发输出-补充 8.3.5.2 制造过程设计输出 8.3.6.1 设计开发更改-补充 P11P11S6外部提供 供销部 8.4 外部提供过程产品服务 控制 8.4.1.1 总则-补充 8.4.1.2 供应商选择过程 8.4.1.3 顾客指定货源 8.4.2.1 控制类型和程度-补充 8.4.2.2 法律法规要求 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发 8.4.2.4 供

7、应商监视 8.4.2.5 供应商开发 8.4.3.1 外部供方的信息-补充 P12P12C3 生产服务 提供 技质部/ 生产部 8.5.1 生产和服务提供 8.5.6 更改控制 8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准化作业 8.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后的验证 8.5.1.7 生产排程 8.5.6.1 更改控制-补充 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 P13P13S7标识防护 生产、 品质、 供销部 8.5.2 标识可追溯性 8.5.4 防护 8.5.2.1 标识和可追溯性-补充 8.5.4.1 防护-补充 P14P14

8、C4售后服务 供销部 8.5.3 顾客供方财产 8.5.5 交付后活动 9.1.2 顾客满意 8.5.5.1 服务信息反馈 8.5.5.2 与顾客的服务协议 9.1.2.1 顾客满意-补充 P15P15S8放行 技质部 8.6 产品和服务的放行 8.6.1 产品和服务的放行-补充 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部提供产品和服务符合性验证接收 8.6.5 法律法规符合性 8.6.6 接收准则 P16P16S9不合格 技质部 8.7 不符合输出的控制 8.7.1.1 顾客的让步授权 8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3 可疑产品的控

9、制 8.7.1.4 返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6 顾客通知 8.7.1.7 不合格品的处置 P17P17M4内部审核 技质部 9.2 内部审核 9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2.2 质量体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 P18P18M5管理评审 技质部 9.3 管理评审 5.1.1.2 过程有效性和效率 7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 8.3.4.1 监视（设计总结报告） 9.2.2.1 内部审核方案 9.3.1.1 管理评审-补充 9.3.2.1 管理评审输入-补充 9.3.3.1 管理评审输出补充 P19P19

10、M6改进 高层 10 改进 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析 10.3.1 持续改进-补充 公司外包过程模具加工/计量器具检定 附录 1：工艺流程简图 附录 2：主要法律法规一览表 附录 3：过程规范文件一览表 附录 4：管理手册更改记录 0 批准令 0.1 发 布 令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意， 公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合 IATF 16949：2016 标准的要求，编制了质量手 册，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责

11、和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合 2017 版标准等要求，经领导层决策，发布本质量手册。 质量手册阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文 件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依 据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布。 总经理：xx 2017 年 5 月 1 日 0.2 任 命 书 为了更好贯彻执行 IATF 16949：2016 标准，加强对质量管理体系的管理，特任命 姚建平 同志为本 组织的管理者代表。管理者代表的职责是： a）确保建立

12、、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作 用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： xx 2017 年 5 月 1 日 0.3 质量方针和质量目标 公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了 讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了批准。现发布如下： 质量方针

13、： 工作精益求精，质量不断提高，工作精益求精，质量不断提高， 服务日趋完善，体系持续改进。服务日趋完善，体系持续改进。 质量方针解释：为确保产品质量，我公司建立以 IATF16949:2016 为标准的质量管理体系，提高和培养 全体员工的质量和服务意识，以标准要求自己，做好本职工作，保证产品质量不断满足顾客日益增长的要求， 为本公司创造优异经济效益。 质量目标： 1）交付及时率 100% ； 2）退件率100PPM； 3）顾客满意度90%。 公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品 100%合格。我公司产品 生产在受控条件下进行，严格按工艺规程操作，控制不合格品流入

14、下道工序，以达到出厂产品 100%合格。 用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率在 90%以上。 重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约率达到 100%。 不仅追求装备的先进性，同时对在用设备进行良好维护，保证现场使用设施设备完好率保持在 95%以上。 总经理：xx 2017 年 5 月 1 日 1 范围 1.1 覆盖的产品 本手册覆盖的产品：塑料件的生产塑料件的生产。 1.2 公司的主要客户 现公司汽车客户为北汽福田，客户的相关要求均得到识别和执行。 1.2 覆盖的区域: 中国丹阳市丹北镇内的生产和相关的运营活动。 1.3 覆盖的体

15、系要求 本手册覆盖了除 8.3 条款产品的设计开发以外的 IATF 16949：2016 的全部标准内容。 删减说明：删减说明：公司涉及的产品完全依据顾客的图纸及技术要求进行生产，生产工艺稳定、成熟，没有涉及设 计与开发的过程，所以删减标准 8.3 条款产品的设计开发，删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律法 规的产品的能力或责任的要求，特此说明。 2 引用标准和术语 2.1 引用标准 GB/T190012015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求。 IATF 169492016汽车质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2.2 通用术语和定义 本手册采用

16、GB/T190002015 idt ISO9000：2015 的术语和定义。 2.3 专用术语 公司指：xxxxxxx 有限公司 3 概况 3.1 公司简介 公司名称：xxxxxxx有限公司 公司地址： xxxxxxxxx 企业文化：礼貌待人、诚信待客、团结奉献、拼博进取 用人哲学：xxxxx 企业宗旨：探索成就梦想， 质量赢得发展 经营方针：关心家庭、关爱家人、关心公司、关爱同事 社 训：诚实、创造、人和 成立日期：2007年6月20日 厂地面积：23350平方米 总经理： xx 公司产品主要应用领域有：汽车塑料件。 公司名称： xxxxxxx 有限公司 联 系 人：xx 电 话： 网 站： 3.2 手册管理 3.2.1 手册编制、出版、发放、修改及换版等工作由技质部统一归口管理。 3.2.2 手册由技质部组织编制修订、副总审核、总经理批准发布实施。 3.2.3 手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。 3.2