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1、广州#化妆品有限公司,公司管理流程,公司管理一级流程品质管理流程,0.5天,1-7天,1-15天,技术 部,生产部,采购/财务,品质部,PMC部,N,返回,厂管部,销售部,检验,审 批,N,返回,确 认 样 板,样板 要求,配方 设计,检验,N,返回,N,返回,存档,审 批,N,返回,原料 样板,客户 订单,审 批,材料 送检,材料 入库,材料 采购,生产 作业,配方 工艺,内控 标准,检验,成品 入仓,返回,N,品质管理二级流程品控管理流程,技术部,生产部,销售部,品管部,采购/财务,生产 计划,N,返回,厂管部,检验,配方 工艺 标准,分装 计划,审批,入 库,N,返回,消灌 包装 规范,
2、检验,N,返回,N,返回,乳化生产,审批,分装 生产,入 库,洗消计划,洗消 作业,检验,N,返回,原料 采购,PMC部,品质管理二级流程检验管理流程,1-3天,1-3天,1-4天,生产部,采购/财务,品质部,厂管部,材料,合格品仓,不合格品仓,消 毒 作 业,静置室,合格品仓,灌包作业,检验,审核,乳化 作 业,检验,检验,不合格品,审核,处理 报告,PMC部,返工,报废,1-3天,品质管理二级流程质量事故处理流程,2天,1-7天,0.5天,技术部,生产部,销售部,品管部,采购/财务,厂管部,N,返回,整改 总结,N,返回,检验,PMC部,异常质 量报告,方案 实施,存 档,生产异常,整 改
3、 意 见,审批,整改 方案,文件 修正,N,返回,审批,库存异常,方案 实施,公司管理一级流程研发管理流程,技术 部,生产部,采购/财务,品质部,PMC部,N,返回,厂管部,销售部,新产品 设计, 客户产 品要求,检验,审 批,项 目 输 入,进 度 计 划,审批,配 方 设 计,配 方 评 审,配 方 调 整,打 样,N,返回,确 认 样 板,原 料 样 板,中 试,配 方 修 正,检验,N,返回,配方 工艺 标准,N,返回,生产,原辅料,存档,原料单价,配方 成本,技术管理二级流程技术文件管理流程,技术部,生产部,销售部,品管部,采购/财务,产品 开发,N,返回,厂管部,检验,配方 设计,
4、审批,N,返回,技术 工艺 文件,N,返回,审批,小样 确定,检验,N,返回,PMC部,原料 样板,中 试,产品 内控 标准,存 档,公司管理一级流程采购管理流程,N,返回,采 购 计 划,采购部,供应商,技术部,生产部,品质部,财务部,存档,新产 品开发,返回,返回,N,审批,N,厂管部,审核,审核,0.5天,0.5天,1-3天,1-7天,生产物 品申购单,人事/ PMC部,办公用 品申购单,供 应 商 评 估,确 定 供 应 商,采 购 合 同,样 板,检验,返回,N,采 购,检验,存档,入 库,返回,N,付 款 申 请,审核,复核,付 款,总经理,审批,审批,审批,物料 申购单,返回,N
5、,采购管理二级流程采购合同管理流程,返回,物 料 需 求,复核,送 板,厂管部,采购部,品质部,财务部,采 购 合 同,封 样,检测标准,发布 采购 信息 提出 物料 要求,供应商,检 验,合 作 洽 谈,交货周期,付款方式周期,存档,审核,N,-3天,-3天,25天,1天,供 应 商 甄 别,供 应 商 评 估,物料报价,总经理,审批,采购管理二级流程采购结算管理流程,1-2天,0.天,0.5天,0.5天,采购部,财务部,返回,存档,厂管部,供应商,PMC部,付款 申请,付款 凭证,审核,品质部,N,付款,对 帐 单,入仓单,品质 报告,复核,传真,总经理,审批,PMC部,洗消计划,公司管理
6、一级流程生产管理流程,N,采购,销售部,技术部,生产部,品质部,配方 工艺,返回,返回,N,审批,厂管部,审核,0.5天,0.5天,1天,1-15天,财务部,N,返回,N,销售 订单,返回,采购 计划,交 货 期,复核,N,材料 采购,半成 品作 业规 范,检验,材料 入仓,半 成 品 计 划,配方 工艺 标准,乳化生产,检验,分 装 计 划,生 产 评 估,生产 规范,生 产 作 业,检验,成品 入仓,返回,生 产 计 划,生产管理二级流程质量事故处理流程,2天,1-7天,0.5天,技术部,生产部,销售部,品管部,厂管部,N,返回,N,返回,检验,方案 实施,存 档,生产 异常,整 改 方
7、案,审批,文件 修正,N,返回,审批,工艺 事故,质量 事故,质量 报告,标准 修正,存 档,采购/财务,PMC部,生产管理二级流程设备管理流程,1天,1-7天,0.5天,技术部,生产部,供应商,采购部,厂管部/总经理,N,返回,验收,财务部,设备 采购,设备 申购,审批,N,返回,操作 规范,采购 计划,审核,定人 定岗,操作 培训,生产 使用,设备 异常,通知 厂家,售后 服务,生产管理二级流程材料领用流程,1天,1-7天,0.5天,品质部,生产部,供应商,采购部,总经办,N,返回,检验,PMC部,材料 采购,材料 申购,N,返回,采购 计划,审核,入 仓,生产 领用,检验,入 仓,统计,
8、N,返回,生产管理二级流程仓库管理流程,1-3天,0.5天,0.5天,技术部,生产部,供应商,仓库,PMC部,N,返回,销售部,审批,N,返回,复核,品质部,财务部,送货单,送检单,检验,返回,N,入仓单,入库,领料单,领料单,领料单,出仓,发货 通知,出仓单,发货,N,返回,对帐单,公司管理一级流程人事行政管理流程,人事部,销售部,技术部,生产部,品质部,PMC部,返回,N,厂管部,审核,0.5天,0.5天,1-15天,1-30天,采购/财务,N,返回,N,返回,N,招 聘,人 员 增 补 申 请,人员 招聘 计划,试 用,返回,入 职 评 定,办 公 用 品 申 购,采购,审核,劳动 合同,培 训,岗 位 技 能 培 训,工资 报表,复核,审核,工资 发放,绩效 考核,绩 效 目 标,定岗 定级,审核,返回,N,人事 任命,
