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1、流程管理流程再造普及版 某小公司基础管理方案制度 +流程+职责+考核 流程管理流程再造普及版 某小公司基础管理方案制度 +流程+职责+考核 目录 小企业规范化管理整体解决方案实施纲要6 前言 公司文化理念7 第一部分员工手册7 引言 总经理致欢迎词 公司简介 聘用条件 员工来源 试用期 调职及降职 工资 职级 工作时间 加班 旷工 终止合约 裁员 员工福利 法定假期 福利假 事假 病假 婚假 产假 慰问假 护理假 养老保险 节日福利 文体活动 奖励 年终奖金 公司守则 聘用关系 员工出勤 仪容仪表 各人资料 申请证明 工作评估 吸烟 私人电话 离职手续 员工申述 亲友事访 保障公司利益 防止收
2、受利益 党、团、工会活动 过失类别 处分制度 目的 罚款制度 辞退 员工上诉 投诉程序 政策 程序 员工资料 人事记录 表现评估 事业培育 第二部分财务管理制度13 出差制度管理规定 财务管理规定 销售提成制度 考核提成分配制度 第三部分办公管理规定 16 文件打印、复印、发放管理规定 公司图书管理规定 公司办公室资料管理规定 车辆管理规定 公车私用管理规定 现场防火安全制度 现场作息纪律 电话管理制度 计算机管理制度 照明用电制度 空调管理制度 钥匙管理制度 来宾管理制度 名片管理制度 印鉴管理制度 客户资料保管制度 合同管理制度 档案管理制度 保密管理制度 会议管理制度 资产管理制度 安全
3、管理制度 卫生管理制度 其它规定 第四部分 生产管理制度 30 1 物流管理 2 生产过程管理 3 品质管理 4 生产资料管理 第五部分 1 1 生产车间管理制度生产车间管理制度 34 2 企业仓库管理制度 第六部分 质量管理制度38 1 各项质量标准及检验规范的设订 2 仪器管理 3 原物料质量管理 4 制造前质量条件复查 5 制程质量管理 6成品质量管理 7 质量异常反应及处理 8 成品出厂前的质量管理 9产品质量确认 10质量异常分析改善 第七部分日常工作程序43 预决算审批程序 施工合同签订程序 外委订货合同签订程序 外委包工合同签订程序 材料物品申购程序 比价程序 发票申领、收款程序
4、 出入库程序 盖章程序 开支程序 借款程序 报销程序 废料处理及其交款程序 办公用品及图书资料申购程序 招聘录用程序 福利活动申请程序 打印、传真、复印程序 图书资料借阅程序 请假程序 出差程序 车辆修理及外借程序 离职程序 油票申领程序 奖罚程序 报废程序 第八部分岗位规范51 总经理岗位规范 副总经理（财务、行政）岗位规范 副总经理（工程）岗位规范 副总经理（经营）岗位规范 总工程师岗位规范 工程部项目经理岗位规范 财务部长岗位规范 行政管理部部长岗位规范 设备部部长岗位规范 工程预算员岗位规范 工程技术员岗位规范 物资供应员岗位规范 成本核算员岗位规范 财务会计员岗位规范 财务出纳员岗位
5、规范 办公室文员岗位规范 工程现场员岗位规范 物资保管员岗位规范 汽车驾驶员岗位规范 前台接待员岗位规范 夜间值班员岗位规范 卫生员岗位规范 第九部分.管理考核70 一、公司整体方案的说明 二、公司整体考核规定 三、公司整体考核办法 四、公司整体考核管理流程图 五、公司整体考核管理标准 六.公司整体考核依据和细则 小企业规范化管理整体解决方案小企业规范化管理整体解决方案 实施纲要实施纲要 第一条 规范化管理概念 我们所称的规范化管理，是指根据本公司的章程的业务发展需要，合理地制定公司的组织 规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程(包括各类报表、图表、公司的 CI 规范等等)，以 形成统一、规
6、范和相对稳定的管理体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成公司管理动作 的井然有序、协调高效之目的。 第二条 规范化管理意义 (一)逐步将公司的管理工作纳入法制管理的轨道，减少工作中的盲目性、 随意性； (二)明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提高工作效率； (三)系统地开发和建立公司的管理软件，使公司管理水平的提高和管理经验的积累 有一个基本生长点. 第三条 规范化管理内容 (一) 制定各类规范管理文件，包括： 1.基本制度； 2.作业程序； 3.图表报表； 4.CI 规范。 (二) 对上述规范管理文件付诸实施并定期修改完善。 基本制度-是指在公司章程的规定范围内，对公
7、司的基本组织规程和各业务领域 的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管 理制度财务管理制度、业务管理制度、信息统计制度等等。 作业程序-是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定，例 如：公司投资立项程序、报关程序、新进人员试用程序等等。 图表报表-是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等 进行规范化处理和运作。 CI 规范-是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、 广告等等。 第四条 规范化管理组织 (一) 由公司主要高层领导组成规范化管理委员会，其职责如下： 1.为公司的规范化管理提出指导性意见，确
8、定基本原则，并确定规范化管理工作 小组的人员的构成； 2.定期听取规范化工作小组的工作进展汇报，提出指导意见； 3.讨论通过各类规范管理文件，并签发实施； 4.负责解释和仲裁在执行规范管理文件时出现的纠纷冲突； 5.每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充， 使本公司的各项管理工作日趋完善。 规范化管理委员会由下述人员构成： 主任： 由公司董事长(或总经理)兼任。 委员： 由总经理、副总经理、财务、办公室主任、各部门经理兼任。 (二) 规范化管理委员会下设工作小组，具体完成规范管理文件的拟定、修改和监督执 行， 该小组以执委会人员为主， 吸收职能部门经理和有关业务骨干
9、参加人员构成如 下： 组长 由总经理兼任。 组员 各职能部门经理和有关业务骨干构成。 第五条 规范化管理文件的实施循环 所有的规范管理文件讨论通过并付诸实施后并非一成不变，它必须根据实施效果以及公司 的业务发展进行 PDCA 的循环,不断纠偏完善. 前言 公司文化理念前言 公司文化理念 公司精神: 公司精神: 创新 诚信 务实 高效 公司宗旨: 公司宗旨: 让客户满意 对社会负责 促企业发展 经营理念: 经营理念: 以市场为导向 以经营为中心 以效益为目标 管理理念: 管理理念: 以人为本 管理创新 持续改进 企业人才观: 企业人才观: 广聚人才 人尽其用 造就一流员工队伍 公司价值观 : 公
10、司价值观 : 企业以员工为本 员工与企业共荣 第一部分 员工手册第一部分 员工手册(必须做到人手一册) 总经理欢迎词总经理欢迎词 亲爱的员工： 欢迎加入某某企业大家庭！在此，热烈祝贺你顺利通过甄选， 成为某某企业的一员。 某某企业的宗旨是竭诚为各地用户，在工作中奉献尽善尽美的服务，实现这一承诺，需要这个大家庭 的你、我和每一位成员，在各自岗位上，精诚合作，互相激励，尽忠职守，使我们的用户满意，努力 使我们的公司赢得良好的声誉。 因此，我殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，竭力支持公司的成功。作为某 某企业大家庭成员，同仁之间应默契配合，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就
11、可以成为牢 不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。 这本员工手册将向你们提供一些基本参考资料，这是为你们熟悉公司而编写，同时亦提供一些作为一 名员工应知事宜。希望各位以手册为指南，不断进取，共创美好明天。 最后，诚挚地祝愿大家在豪盛企业事业成功。 总经理：某某某 公司简介公司简介 某某公司座落于某某市经济开发区某某路某某号，建筑面积某某，员工 150 人。 地址：(略) 邮编: (略) 电话：(略) 传真：(略) 网址: (略) 邮箱: (略) 二二.聘用条件聘用条件 1.员工来源： 公司所需员工，将面向社会公开招选，包括大学毕业生、职校毕业生及在职技术员等。所录用的正式 员工，均实
12、行劳动合同制。 2.试用期： 新员工将接受为期三个月的试用期，如需延长试用期则以不超过 1 个月为限。在试用期内人事部将对 新员工的工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则予以辞退。 3.调职及降级： 根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。 4.工资： 员工工资按劳动合同规定发放于公司规定之日期以现金的形式发放。员工之每月工资包括基本工资、 伙食补贴。基本工资按薪级而定。其中伙食补贴为浮动工资，放假期间取消。 5.职级： 公司依据员工所在不同部门、不同岗位承担不同责任划分以下级别： 董事长级 总经理级 副总级 部门主管级 一
13、般员工级 6.工作时间： 员工每周工作时间四十小时（不包括用膳时间） ，每天工作时间为 8：0011：30；13：0017： 00，员工午休时间为 11： 3013： 00，午休时间禁止玩扑克、麻将等赌博性娱乐，公司设有乒乓球、 跳棋、军棋、象棋、围棋等供员工午休自由娱乐。各员工必须严格遵守工作时间。 7.加班： 如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年终奖金方式给予补偿。 8.旷工： 凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及扣除当日工资 外。另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，按除名处理。 9.终止合约： 试用期内，任何一方都可提
14、出终止合约，第一个月内，双方均可随时提出终止合约；第二个月内，双 方均可提前 4 天终止合约，如未提前 7 天通知对方终止合约，则以 7 天工资代补偿。试用期满后， 、任 何一方需终止合约必须提前一个月以书面通知另一方。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下， 例如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。 10.裁员： 因经营政策、技术、经济、政治或其他不可抗逆条件影响下，公司有权裁减员工，有关裁减数量及裁 员补偿，公司将根据国家政策执行。 三三.员工福利员工福利 1.法定假期： 所有员工可享有国家规定的以下法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由公司安
15、排以年 终奖金形式补偿， 1) 、元旦 2)、清明节 3). 劳动节 4). 端午节 5) 中秋节 6)、 国庆节 7) 、春节 2.福利假： 年前因无工作需要，可放带薪假，年满工作 5 年以上者，每年可休假二天，休假需一次性提取，不能 累积，逾期视为自动放弃。 3.事假： 如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经部门经理和 行政副总、总经理批准后，方可休假，否则按旷工论，事假扣除当日工资。 4.病假： 1)、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经部门主管、行政副总、总经理批准方为有效，急诊 病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，逐级通知，并
16、在第二天回公司补办休假手 续，病假期间在考勤时连续计算，包括公休日和法定假日，病假按日工资 50%扣除。 2)、公司员工可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提， 过月自动作废。 3)、员工确实由于患慢性病或特别疾病不能上班，需要住院或长期病休，经公司管理当局批准，可 按在本公司的工作年限给予 36 个月的医疗期， 医疗期前三个月享有一定的比例工资， 后三个月做无 薪处理。 工作年限待遇享受工资待遇 15 年（含 5 年）月工资的 55% 510 年（含 10 年）月工资的 65% 1015 年（含 15 年） 月工资的 80% 15 年以上月工资的 100% 医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。 5.婚假： 凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年龄，男 25 岁，女 23 岁， 享有按国家规定的婚假（包括法定假和公休日）婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假 需提前 30 天申请，并向行政主管
