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1、. . . 特种设备安全风险辨识清单工业管道辨识单位辨识日期年月日设备位置辨识人/手机设备类别设备品种设备型号使用登记证编号分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值X1.9（种类系数）风险级别人员风险因素(100) 权重：10序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1人 员 持证情况（50分）应持证人员需持有特种设备作业人员证，证书在有效期*1.在岗应持证人员未持证（50分）累加不超过50分2.作业人员证不在有效期限（20分）*3.作业容与作业人员证书项目不符（50分）2人员安全培训情况（20分）应按规定定期开展安全培训1.未按制度开展安全培训（20分）累加不超过2
2、0分2.培训未覆盖全员（10分）3人 员 配置情况（30分）应按规定落实安全责任人配置安全管理人员1.未按规定逐条落实安全责任人（30分）累加不超过30分2.使用10公里以上（含10公里）工业管道，或使用各类特种设备总量20台（含20）以上的未配置专职安全管理人员（30 分）人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计权重）：人员因素风险级别：. . 管理风险因素（100分） 权重：10序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1安 全 管理机构（5分）应按规定设置安全管理机构石化、化工成套装置或特种设备总量大于50台（含50台）的使用单位未设置安全管理机构（5分）2管理制度（25分
3、）应建立健全压力管道安全管理以及基于风险管理的制度1.未建立管道使用安全管理制度（25分）累加不超过25分2.未建立相关人员岗位职责（5分）3.未建立管道经常性维护保养、定期自行检查（检验计划及组织实施、在线检验等）和有关记录管理制度（5分）4.未建立管道使用登记，定期检验、安全保护装置校验管理制度（5分）5.未建立管道隐患排查治理管理制度（5分）6.未建立管道安全管理人员与作业人员管理和培训管理制度（5分）7.未建立管道及元件采购、安装、改造、修理、报废和使用管理制度（5分）8.未建立管道应急管理机构、应急预案及演练、应急救援管理制度（5分）9.未建立管道事故抢救、报告及处理管理制度（5分）
4、10.未建立管道技术档案要求管理制度（5分）3设 备 使用登记（10分）应按规定办理使用登记未在投入使用前或者投入使用后30日，向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记（10分）序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注4安 全 技术档案（4分）应按规定建立安全技术档案1.未按管道名称（编号）建立安全技术档案（4分）累加不超过4分2.档案文件容不满足规定（2分）3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术与节能技术档案原件或复印件（4分）5操作规程（12分）应根据管道（装置）运行特点制定操作规程并贴上墙1.未按管道（装置）工艺要求制定工艺操作规程（12分）累
5、加不超过12分2.未按管道（装置）运行要求制定岗位操作规程（12分）3.操作规程未悬挂或贴在显著位置（5分）6相关记录（28分）管道运行方面1.未建立管道（装置）运行记录(5分)累加不超过28分 (接下页)2.未建立管道日常使用检查记录(5分)3.未建立交接班记录(5分)4.未建立管道定期自行安全检查记录(5分)5.未建立管道巡线检查记录(5分)6.未建立管道（装置）运行故障及事故记录(5分)序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注6相关记录（28分）安全管理方面1.未建立管道定期检验记录(5分)(续上页) 累加不超过28分2.未建立管道安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表日常维护保养
6、记录（5分）3.未建立隐患排查与异常情况处理记录；（5分）4.未建立压力管道安全检查表（5分）5.未建立管道停用或报废安全措施记录（5分）6.未建立人员培训考核持证上岗记录（5分）7应急预案及演练（10分）应建立应急预案未建立压力管道事故应急预案（10分）累加不超过10分应按要求定期开展演练未开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）（6分）8隐患排查（6分）应自主开展安全隐患排查治理1.未开展安全隐患排查（6分）累加不超过6分2.未及时消除安全隐患（6分）管理风险因素得分合计：管理风险因素评估分值（得分合计权重）：管理因素风险级别：设备风险因素(100) 权重：5
7、0序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1设备来源（5分）压力管道设计单位、压力管道元件制造单位、安装单位应具有相应的许可资质，压力管道应具有监督检验报告*1.压力管道设计单位无设计资质（5分）累加不超过5分*2.压力管道元件制造单位无制造资质（5分）*3.压力管道安装单位无安装资质（5分）*4.未经监督检验（5分）*5.使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备（5分）2使用年限(10分)设备使用年限1.使用年限20年（10分）2.15年使用年限20年（8分）3.6年使用年限15年（6 分）4.使用年限6年（3分）3使用状况(12分)安全状况等级1.安全状况等级4级（12分）2.安全状况等级
8、3级（8分）3.安全状况等级1-2级（4分）4介质(24分)介质毒性危害程度1.极度危害（10分）累加不超过24分 (接下页)2.高度危害（8分）3.中度危害（6分）4.轻度危害（2分）5.轻微危害（1分）序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注4介质(24分)介质燃烧性1.甲类可燃气体或可燃液体（10分）(承上页) 累加不超过24分2.乙类可燃气体或可燃液体（5分）3.丙类可燃液体（2分）腐蚀性1.高度腐蚀性（8分）2.中度腐蚀性（6分）3.低度腐蚀性（2）介质温度1.介质温度400（10分）2.介质温度100400 （6分）3.介质温度100（ 2分）5压力参数(12分)管道承压参数1
9、.设计压力10.0MPa（12 分）2. 4.0MPa设计压力10.0MPa（8分）3. 1.0MPa设计压力4.0MPa（4分）4.设计压力1.0MPa（2分）6管径参数(5分)管道公称直径参数1.管径 1000mm（5分）2. 500mm管径 1000mm（3 分）3. 100mm管径 500mm（2分）4.管径 100mm（1分）序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注7安 全 保护装置(8分)安全保护装置*1.无安全保护装置（8分）累加不超过8分*2.装置安装不合理或有缺失（8分）安全保护装置应定期校验，维修及更换1.未定期校验（8分）2.未实时维修或更换（8分）8附属设施(3分)
10、附属设施应完善并定期维护保养附属设施不完善，未维护保养（3 分）9检验(8分)装置应定期检验*1.未按时定期检验（8 分）累加不超过8分2.未开展年度（在线）检查（8分）10维护(5分)设备(装置)应定期维护保养未开展定期维护保养（5分）11停用情况（5分）设备停用应设置停用标志设备停用1年以上的，未采取有效的保护措施，未设置停用标志和未办理停用手续（5分）累加不超过5分设备停用后启用应组织自行检查设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查和办理启用手续（5分）12事故情况(3分)是否曾发生泄漏、爆炸、着火等状况曾发生过泄漏、爆炸、着火等状况（3分）设备风险因素得分合计：设备风险因素评估分值（得分合计权重）：设备因素风险级别：环境风险因素（100分） 权重：30序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1自 然 环境因素（50分）安装与设施环境1.设备处于易发生地质灾害地域（50分）累加不超过50分2.处于水利枢纽、水源地、军事设施、机场、电力、仓库、铁路重要设施附近（40分）3.处于人员密集区或公众聚集场所附近（50分）2运 行 环境因素（50分）运行环境1.管道运行环境处于高粉尘或易燃易爆高危区域（50分）累加不超过50分
