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1、工贸企业安全生产标准化体系 文件的建立 2014年10月,1,一、安全生产标准化体系文件的构成,2,外来文件,记录表格,安全生产标准化体系文件,支 撑 性 文 件,安全生产标准化文件构成,作业文件,程序文件,3,程 序 文 件,程序是为完成某项活动所规定的方法，描述 程序的文件称为程序文件。如各种规章制度、 管理办法等,4,作 业 文 件,包含涉及风险控制所需的操作规程、规 范、作业指导书、制度等，是描述各部 门对具体工作的具体规定以及执行行业 规定的文件，针对某些重要的环节和难 点，制定相应的规定，以利于过程实施 人员执行。,5,记 录,表格、表单等，是一种特殊的文件，属三级 文件的一部分，
2、它指导各部门人员在完成某 项具体工作后需填写的记录表格，是在手册、 程序文件或作业文件的框架下形成的特殊文 件，也是证实安全标准化管理体系实施过程 中的证据性文件，推动过程的实施和改进。,6,外 来 文 件,包含国家标准、行业标准、地方标准、 法律、法规、其他管理方面的要求以及 顾客提供的技术文件，它也属于三级文 件的一部分。,7,相关国家标准,8,十三个一级要素列出的法律、法规、规章、标准有：,1、国家安全监管总局令第3号生产经营单位安全培训规定 2、AQ/T9004 企业安全文化建设导则 3、GB50187 工业企业总平面设计规范 4、GB/T50033 建筑采光设计标准 5、GB5003
3、4 建筑照明设计标准 6、GB50016 建筑设计防火规范 7、GB50057 建筑物防雷设计规范 8、GB4053.1-3固定式钢梯及平台安全要求 9、GB723工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 10、GB6067 起重机械安全规程,9,11、GB2894 安全标志 12、GB2893安全色 13、GBZ1工业企业设计卫生标准 14、GBZ2.1工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 15、GBZ2.2工业场所有害因素职业接触限值 物理因素 16、GBZ158工业场所职业病危害警示标识 17、国家安全监管总局令第17号生产安全事故应急预案管理办法 18、GB6441企业职工伤亡事
4、故分类标准 19、GB6442企业职工伤亡事故调查分析规则,10,支 撑 文 件,（1）法律法规、标准及规范； （2）安全生产责任制； （3）安全管理规章制度； （4）岗位安全操作规程； （5）危险源辨识与风险评价报告； （6）作业指导书； （7）应急救援预案（必须向安监部门备案）； （8）各类原始记录（记录表格）； （9）各类技术文件（含设计文件资料、图纸及有关部门的审查批复）； （10）相关方证明文件等。,11,二、安全生产标准化与OHSMS的关系,1、相同点 都是现代安全生产管理模式 PDCA动态循环 要素化管理 第三方审核 颁发证书,12,不同点,13,PDCA动态循环模式：,依据PD
5、CA循环是能使任何一项活动有效进行的 一种合乎逻辑的工作程序，特别是在质量管理中得到了广泛的应用。P、D、C、A四个英文字母所代表的意义如下：,14,P（Plan）计划 包括方针和目标的确定及活动计划的制定 D（DO） 执行 具体运作，实现计划中的内容 C（Check）检查 总结执行计划的结果，分清对错，明确效果，找出问题 A（Act） 行动 对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定，并予以标准化，或制定作业指导书，便于以后工作时遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。 对于没有解决的问题，应提给下一个PDCA循环中去解决。,15, 16 ,16,安全标准化系统的动态特性,16,三、文件的
6、编写原则及要求,文件编写原则,文件编写要求,法律法规、标准及规范的搜集要求,安全生产责任制制订要求,安全管理规章制度制订要求,岗位安全操作规程制订要求,应急救援预案制订要求,各类原始记录要求,17,1、文件编写应符合下列原则,18,2、文件编写基本要求,符合性；适应性；有效性,19,最新和有效版本； 要全面覆盖企业生产经营活动； 应定期以文件形式发布法律法规、标准及规范的更新清单； 基本载体为平面纸质载体，并建立相应的电子化载体。,3、法律法规、标准及规范的搜集要求,20,4、安全生产责任制制订要求,21,5.安全管理规章制度制订要求,22,必须符合现行技术标准、规程和规范的要求； 必须覆盖所
7、有的作业岗位； 操作规程必须符合企业的生产工艺特点、设备设施条件； 采用新工艺、新技术、新材料和新设备，或技术标准、规程和规范发生变化时应及时修订，并以文件形式发布。,6.岗位安全操作规程制订要求,23,必须按照国家安全生产监督管理总局令第17号生产安全事故应急预案管理办法和AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则的要求编制和管理；,应根据主要生产作业系统风险辨识结果和重大危险源辨识结果，针对可能导致重大人员伤亡、财产损失和环境破坏的生产安全事故或自然灾害编制总体预案和专项预案；,应急预案应经过评审，报有关部门备案，并由企业主要负责人签署发布；,应定期组织演练，进行修
8、订和完善。,7.应急救援预案制订要求,24,应根据体系文件的要求和考核评分办法，建立各类原始记录；,原始记录的载体形式可以是纸质表格、文字材料、电子报表和影像记录等；,原始记录的内容应齐全、客观真实，并及时填报，不得随意涂改、伪造记录；,各类原始记录应按体系文件的要求进行归档保存。,8.各类原始记录要求,25,四.体系文件的编写程序及发布,编写程序,文件编制,制度文件的编制,文件的审定与发布,26,1、编写程序,成立安全生产标准化体系文件编写小组；,对原有的相关安全管理体系进行整理、分类；,制定编制体系文件计划，落实责任人员、编写时间等；,27,依据规范导则、指南和评分办法要求确定需要编制的体
9、系文件主要内容； 按照制定的计划落实人员进行文件编制； 组织企业内部专家评审小组对编写文件进行内部审核，并做好记录； 文件编写人员根据内部审核的结果修改文件。,2、文件编制,28,制度文件可以包含多项：目的、适用范围、引用文件、定义、职责、工作程序及要求（或管理内容及要求）、相关文件、相关记录、附录、附表等10个栏目。出于最小化的考虑，没有必要的栏目应当尽量省去。一般情况下，可以保留目的、适用范围、职责、工作程序及要求、相关文件和记录、由何部门归口管理和解释等7个栏目。,3.制度文件的编制,29,写明本制度的目的。,应是行政范围、地理范围或作业活动范围。,说明谁管什么事，即什么部门或单位负责什
10、么工作。,30,对于程序包含的每个要点即每个方面内容，一般 都要说明做什么，谁去做、何时或何种情况下做、 怎么做、达到怎样的标准，以及留下什么记录。,程序要说清楚怎么做才能符合与主题内容有关的 法律、法规和其他要求，特别是期中的强制性要 求,所有评价出的与主题内容有关的需要通过“运行 控制”方式来控制的不可承受风险，都要在相应 的程序（或其作业文件）中做出如何控制的明确 具体的规定,所有评价出的与主题内容有关的需要控制的可承 受风险，除非是可忽略的风险，否则都应在相应 的制度（或作业文件）中有所反映。因为，如果 这些风险不继续受控，可演变为不可承受风险,31,相关文件包括：本制度引用的其他管理
11、文件。要写明文件号和文件名。,本程序要求使用的记录，给出记录号和记录名，并说明负责保存的部门和保存期限。,32,编写小组将制订完善的体系文件提交企业安 全生产标准化领导小组（成立常设管理机构）审 查后，提交企业最高安全管理机构审定，由企业 最高管理者签署发布,4.文件的审定与发布,33,五、作业指导书的编写,编写程序,作业指导书编制内容,作业指导书的审定与发布,34,1、编写程序,4）,1）,2）,3）,确认企业岗位,列出企业岗位清单,按照岗位清单制定相应的作 业指导书编制计划；,编写作业指导书,35,作业指导书是指为保证作业过程的安全而制定的程序。 作业指导书的内容应满足规范和标准要求， 作
12、业指导书的编写由具体的部门承担，明确编写目的是编写作业指导书的首要环节。 编写作业指导书时应吸收操作人员参与，并使他们清楚作业指导书的内容。 作业指导书应按规定的程序批准后才能实施，由主要负责人批准，未经批准的作业指导书不能生效。,36,（1）编制目的； （2）适用范围； （3）职责； （4）编制依据； （5）描述主要工艺过程中涉及的作业环境、设备设施、作业场所的状况； （6）明确作业步骤； （7）明确作业过程、关键任务主要风险及控制措施。,2、作业指导书编制内容,37,（1）组织企业内部专家评审小组对编写作业指导书进行内部审核，并做好记录； （2）作业指导书编写人员根据内部审核的结果进行修改
13、； （3）编写小组将修改完善的作业指导书提交企业安全标准化领导小组（成立常设管理机构）审查后，提交企业最高安全管理机构审定。由企业最高管理者签发。,3、作业指导书的审定与发布,38,六、安全生产标准化文件管理,安全生产标准化文件评审与发布,安全生产标准化文件修订与更新,安全生产标准化文件管理,39,成立企业安全生产标准化评审小组,评审小组收集记录体系运行中存在的问题,体系试运行结束后，评审小组组织企业内部自评,编写小组试运行中存在的问题和自评结果对安全 标准化文件进行修改完善；,企业内部评审小组根据修改完善的安全标准化文 件及试运行结果形成自评报告。,1.安全生产标准化文件评审与发布,40,1
14、、编写小组根据体系试运行中存在的问题和自评结果，对安全生产标准化文件进行修改完善； 2、国家相关法律法规、技术标准和规范发生更新和调整时，应及时对安全生产标准化文件进行修订和更新； 3、企业安全生产条件（管理体系、作业现场、作业环境、生产工艺、设备设施等）发生变化时，应及时对安全生产标准化文件进行修订和更新； 4、当企业外部环境（承包商、供应商等）发生变化时，应及时对安全生产标准化文件进行修订和更新。,2.安全生产标准化文件修订与更新,41,3.安全标准化文件管理,42,七、根据评分标准及实施指南 各要素应编制的体系文件,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
15、例如：,工业企业建筑照明应符合建筑照明设计规范GB50034的要求,55,照明器材的选用因遵循的原则：,有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材； 潮湿地区，应采用防水型照明器材； 含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险场所，应选用防尘型照明器材。,56,57,58,59,60,61,62,重大危险源,重大危险源评估单位：一般由企业委托给有相应安全评价资质的中介机构完成，也可自行组织有相应资质的专业技术人员进行，安全评价报告须报当地安监部门备案； 重大危险源评估方法：可采用故障树分析法(FTA)、故障模式影响及严重度分析法（FMECA）、安全检查表发、危险指数法、人机工程分析法、危
16、险严重度建模估算法 （如气云爆炸、有毒气体扩散、压力容器爆炸、可燃液体池火灾）等潜在的危险性； 重大危险源评估报告：内容包括安全评估的主要依据，重大危险源基本情况、危险有害因素辨识、可能发生事故的种类及严重程度、重大危险源等级、方法事故的对策等级、应急救援预案的评价和评估结论及建议。,63,64,65,职业病目录,法定职业病共10大类115种： 1、尘肺：矽肺、煤工尘肺、水泥尘肺、石墨尘肺、石棉尘肺、铸工尘肺、电焊工尘肺及其它。 2、职业性放射性疾病：外照射急性放射病、内照射等、 3、职业中毒：砷中毒、二氧化硫中毒、氨中毒、硫化氢中毒等。 4、物理因素所致职业病：中暑、高原病等 5、生物因素所致职业病：森林脑炎、布氏杆菌病。 6、职业性皮肤病：接解触性皮炎、电光性皮炎等。 7、职业性眼病：电光性眼炎、职业性白内障等。 8、职业性耳鼻喉口腔疾病：噪声聋等。 9、职业性肿瘤：苯所致白血病、联苯胺所致的膀胱癌等 10、其它职业病：金属烟热、职业性哮喘、棉尘病等。,66,职业防治法赋予劳动者
