{流程管理流程再造}四会天润粮库监理工作流程

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1、流程管理流程再造四会 天润粮库监理工作流程 流程管理流程再造四会 天润粮库监理工作流程 四会天润粮库监理工作流程四会天润粮库监理工作流程 （试行稿）（试行稿） 目目 录录 一 、现场监理人员日常工作程序1 二 、现场监理工作流程图 3 三 、现场监理工作流程及具体内容4-24 四 、监理师安全文明控制工作内容及要点25 五 、附件一（表格）26-63 A 类表（施工单位用表）类表（施工单位用表） A1 工程开工/复工报审表 26 A2 施工组织设计（方案）报审表 27 A3 分包单位资格报审表 28 A4 报验申请表 29 A5 工程款支付申请表 30 A6 监理工程师通知回复单 31 A7

2、工程临时延期申请表 32 A8 费用索赔申请表 33 A9 工程材料/构配件/设备报审表 34 A10 工程竣工报验单 35 A11 主要设备开箱报审表36 A12 大型施工机械（专业施工机具）检验统计表37 A13 特殊工种作业人员资质报审表38 A14 施工计量器具检测仪表报验申请表39 A15 承包单位试验室及人员资质报审表40 A16 工程质量事故处理方案报审表41 A17 单机试车申请表42 B 类表（监理单位用表）类表（监理单位用表） B1 监理工程师通知单 43 B2 工程暂停令 44 B3 工程款支付证书 45 B4 整改通知单 46 B5 备忘录 47 B6 旁站监理记录表

3、48 B7 监理工程师巡视纪要 49 B8 定期安全检查记录表50 B9 监理工作日志51 B10 顾客满意度调查表 52 B11 监理月报 53 C 类表（各方通用表）类表（各方通用表） C1 监理工作联系单 56 C2 工程变更单 57 C3 会议签到表 58 C4 会议纪要 59 C5 文件接收登记表 60 C6 文件发放登记表 61 C7 监理包封皮 62 C8 监理包审核表63 六 、附件二（设备进场验收及安装的旁站监理）64-70 七 、 附件三（培训教材） 70-79 现场监理人员日常工作程序现场监理人员日常工作程序 一、巡视检查：1、每日巡视不少于 2 次，要做到，全面、仔细、

4、认真。 2、发现问题，及时解决。 3、巡视情况记入当日监理日记。 二、监理日志：1、巡视中发现的问题及解决方法，当日工作中发生的事件、活动，真 实客观、完整地记录下来。 2、客观地反应所监理工作情况，并为工程质量和现场监理活动的追溯 提供依据。 3、逐日填写，字迹清晰，用碳素笔或钢笔。 4、要注明工程名称、日期、天气情况、监理人员名称。 5、每 15 天要有总监理师评价及签署意见。 三、现场例会 ： 1、由总监理师或专业监理师组织，有建设单位、承包单位等相关人员参 加的现场协调会。 2、一般每周召开一次。 3、建设单位或者承包单位如临时召开专题会议，应向监理处提交会议 主题、与会单位、人员、召

5、开时间的书面请求。 4、监理处确定有必要召开后，应在一天内与有关单位协商，取得一致 意见后，发出会议通知。 5、现场协调会/专题会会议纪要由总监签字并盖项目部章，与会人员签 到表由监理处保存，工程竣工后归入监理文件包。 四、工作联系单：1、监理工作联系单须明确联系事由、具体内容、要求采取的措施及 监理意见。 2、发出监理工作联系单后，专业监理师应及时联系有关单位查询处 理意见。 3、发出的监理工作联系单，必须签名盖章并填写监理文件发放记录。 4、监理工作联系单的主要内容记入监理日志。 5、监理工作联系单在工程竣工后归入监理文件包。 五、监理通知单：1、监理工作联系单须明确联系事由、具体内容、要

6、求采取的措施及 监理意见。 2、下发监理通知单后，施工单位应在规定的期限内整改并回复。 3、发出的监理通知单必须签名盖章并填写监理文件发放记录。 4、监理通知单在工程竣工后归入监理文件包。 六、安全检查：1、天天巡查，协助建设单位组织定期的安全大检查。 2、落实监理工作中安全文明控制工作的内容和要点。 3、现场检查特殊工种持证上岗情况及安全保护措施。 4、检查现场施工是否有违章违纪情况、是否符合安全管理制度。 5、落实文明施工管理的具体内容。 6、定期检查安全记录表（P47） 七、旁站记录：1、现场旁站监督关键部位、关键工序的施工方案及工程建设强制性标 准的情况。 2、检查进场建筑材料，建筑构

7、配件，设备和混凝土的质量检验报告等， 并可在进现场监督承包单位进行检验或委托具有资质的第三方进行 复检。 八、监理月报：1、主要内容：A、本月工程描述概况；B、本月工程进度完成情况。包 括：形象进度、计划完成情况、实际完成情况，对进度完成情况的 分析；C、本月工程质量情况评估。包括：各分项工程施工情况、发 现的问题及问题处理情况；D、本月工程签证情况。包括：会议纪要、 工程质量签证、监理工程师通知单、试验报告等材料的情况；E、本 月工程安全控制情况，本月施工安全措施执行情况、安全事故及处 理情况，对存在的问题采取的措施等。F、工程计量与工程款支付、 合同及其他事项的处理情况。 G 本月监理工作

8、小结。 包括对本月工程 质量、进度、计量与支付合同管理其他事项、施工安全、监理机构 状况的综合评价。H、下月监理工作计划。包括监理工作重点，在质 量、进度、投资、合同其他事项和施工安全等方面需采取的预控措 施等。 2、总监理工程师应组织编制监理月报，报技术部审核后，总监理签字 盖章，报建设单位。 现场监理工作流程图现场监理工作流程图 成立项目监理处 施工图会检收集工程承包合同审查施工组织设计（方案）措施施工质量检验项目划分 W.H.S 检查施工现场质量管理制度控制工程造价审查进度控制计划审查安全文明与施工管理制度 大型施工机械和专用机具审查施工计量器具检测仪表审查分包单位资质审查试验室及试验人

9、员资质审查 物资需求计划工程材料/构配件检验特殊工种作业人员资质审查 签发工程停工/复工报审表签署设备开箱报审表 现场检查并签署见证点（W） 报验申请表 监督、检查停工待检点（H） 记录报验申请表和质量验评表 填写旁站（S） 监理记录 分段、 分项工程质 量验收 收集项目相关资料 编制监理规划 编制监理实施细则 第一次工地例会 审定开工/复工报告 受理工程质量事故处理审查工程设计变更组织现场协调会签发监理工作联系单 评审工程竣工报审表 完成监理工作总结整理监理文件包 现场监理工作流程及具体内容现场监理工作流程及具体内容 成立项目监理处 由公司领导确定具体人选，任命总监理工程师，成立具体项目监理

10、处。 收集项目有关资料 程序程序：监理处人员到监理现场勘察和收集编制监理规划和监理实施细则的资料。 内容内容：（1）要求建设单位提供以下资料： 项目审批文件：可行性研究报告；设计文件及设计单位资质证明。 工程项目概括，与工程项目有关的技术文件。 工程流程图，设备明细表等。 建设工程项目相关的合同资料。 承担施工的承包单位信息资料、资质证明。 （2）现场观察到的情况。 编制监理规划 程序：程序：（1）由总监理工程师负责编制，专业监理工程师参加编制。 （2）总监理工程师将编写的监理规划（含电子版）报技术部，由技术部进行审核，并将 意见分别记录在监理规划审核表中，返回监理处由总监理工程师修改完善；

11、（3）完善后的监理规划报公司批准；（要附审批表） （4）最后由公司技术部负责发放监理规划，并应在召开第一次工地例会前，将审核后的监 理规划报送建设单位。工程竣工后归入监理文件包。 内容：内容：（1）工程项目概况。应包括：名称、地点、规模、投资总额、投资组成；规划工期、质 量要求、安全监理目标；建设单位、设计单位及施工单位名称。 （2）监理工作范围： 是指监理单位所承担监理任务的工程范围。如是全部工程项目的 监理任务，其监理工作范围就为全部工程项目；如所承担监理项目为阶段工程或子 项目工程，监理工作范围与之相应。 （3）监理工作内容： 结合工程监理的实际情况，对于提供全过程监理服务的项目，在 监

12、理规划中可以按项目实施的不同阶段，分别编写监理工作内容；对于提供项目实 施过程中某一个或几个阶段监理，在监理规划中可分别描述相应阶段的监理内容。 （4）监理工作目标：是指监理单位所承担的工程监理工作预期达到的目标。通常用工程 的投资、进度、质量目标的控制值来表示。 （5）监理工作依据。 建设工程相关的法律、法规、标准和规范。 政府对该工程项目的审批文件。 监理公司文件以及建设单位与工程项目相关的合同文件。 设计院图纸及相关技术资料。 （6）项目监理机构的组织形式，一般可用组织结构图表示。 （7）项目监理机构的人员配备计划：应根据监理对象的工作量和复杂程度，配备由总监 理工程师、监理工程师、监理

13、员组成的监理组织。 （8）项目监理机构的人员岗位职责。 （9）监理工作程序：可针对不同的监理工作内容分别制定相应的监理工作程序。比较简 单明了的表达形式是监理工作流程图。 (10）监理工作方法与措施。 投资目标控制的方法和措施； 进度目标控制的方法和措施； 质量目标控制的方法和措施； 工程安全监理的方法与措施； 合同管理的方法与措施； 信息管理； 组织协调； （11）监理工作制度。 （12）监理设施。 （13）监理规划的审批。 （14）排版：内容用 4 号宋体，32 字/行、22 行/页。封面：宋体小初，上下字体为宋体 2 号加粗。 编制监理实施细则 目的目的：指导监理人员的具体工作，保证监理

14、目标的实现。 程序：程序：由总监理工程师负责批准，各专业监理工程师负责编写本专业实施细则。 （1）专业监理工程师应在工程开工前，完成职责范围内的监理实施细则编制。 （2）监理实施细则必须经总监理工程师批准。 （3）监理工程师可根据以下资料编制实施细则： 已批准的监理规划； 相关的标准，设计文件和技术资料； 施工组织设计。 （4）在监理工作实施工程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充，修改和完善。 内容内容：（1）专业工程特点。 （2）监理工作的流程。 （3）监理工作的控制要点及其目标值。 （4）监理工作的方法及措施。 （5）针对本工程的实际情况，在质量、安全、进度、投资方面所采取的特定措施。

15、 （6）排版和封面同监理规划，工程竣工后归入监理文件包。 监理交底会（第一次例会） 程序：程序：（1）建设单位组织召开，并有建设单位、设计单位、施工单位技术负责人共同参加。 （2）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。 （3）建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。 （4）建设单位介绍工程开工准备情况。 （5）承包单位介绍施工准备情况。 （6）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。 （7）总监理工程师介绍监理规划的主要内容。 （8）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、 召开工地例会周期、地点及 主要议题 。 （9）第一次工地会议