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1、发票作废申请发票作废申请证明台州市xx：台州市xx为我公司的xx提供建设材料，开具了增值税专用发票，（发票号为：xx；金额为xx元；），因我单位发生的业务交纳的是营业税，无增值税应税行为，不应该取得增值税专用发票，应取得的是增值税普通发票，所以我公司要求对方换票重开。特此说明xx201X-X-X篇二:发票作废申请模板发票作废申请.发票作废申请xx国税：兹有我公司财务人员于年月日在xxx国税代开的增值税专用/普通发票一份，发票代码为：4403000000，发票号码为：00537988，金额为88896.53元，税额为1326.9元，价税合计11223.43元因品名有误。现申请作废。xxxxxxx
2、公司年月日篇三:普通发票作废冲红申请单普通发票作废冲红申请单申请人申明：我（单位）提供的本申请单情况属实，否则愿承担相关法律责任。经办人：申请日期：年月日主管税务机关受理人员签字：受理时间：年月日本申请单一式两联：第一联，税务机关受理后申请人留存；第二联，申请人主管税务机关留存，主管税务机关将作废、冲红发票装订在第二联申请单后。篇四:发票作废申请发票作废申请奎屯市地税局：由于奎屯市移动公司报账系统升级，我公司给奎屯市移动公司开具的一张票号00093288，金额叁万玖仟壹佰捌拾肆元贰角捌分（小写：39184.28元），发票无法报账，现申请作废，并重新开具一张，金额叁万捌仟贰佰玖拾陆元捌角叁分（小
3、写：38296.83元），望贵局给予办理为盼！天津市智博通信工程有限责任公司xx年12月08日篇五:发票作废说明书说明xx有限公司拒收我司在xx年X月X日国税代开的一份增值税专用发票，发票代码：xx，发票号码：xx，因开票内容有误，拒收该发票。现申请作废此发票。xx有限公司发票作废申请.xx年xx月xx日篇六:代开发票作废申请证明尊敬的xx分局：珠海市南屏永恒商行，于xx年06月02日申请代开增值税专用发票，（发票代码为：xx；号码：xx，金额为,xx元），因开票金额有误，现申请作废重新代开，以上情况属实，本单位愿意承担一切责任。不便之处敬请原谅望批准珠海市南屏永恒xx商行签名：xx年06月0
4、6号篇七:增值税专用发票作废流程如果是当月的话直接作废就可以了，在开票系统里找到发票作废、然后找到你想要作废的发票号码点击作废，然后把开出去的发票三联全部收齐之后盖上作废章就可以了。记住要把作废的发票留存以备下次购买发票税务验旧时备查。隔月发票不能作废只能发票冲红受理审核要求：（一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；（二）收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正
5、确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查；（三）付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查；（四）（四）收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同
6、时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。办理流程：纳税服务中心受理转管理员实地勘察报征收管理科审批转纳税服务中心送达纳税人时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。首先确定你的发票是专用发票还是普通发票发票作废申请.(一）增值税专用发票冲红一红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）1.1按要求填写.防伪开票系统发票管理红字发票申请单填写相关资料导出申请单，导出的申请单拷入U盘，提供给税局。1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）3、抵扣
7、联复印件（原件查验，复印件盖公章）4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。发票作废申请.二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”输入通知书单号输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确
8、定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。发票作废申请.发票作废申请.三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同红字申请通知书都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。（二）增值税普通发票不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。篇八:发票作废说明作废发票说明xxxxxxxxxx公司于xx年1月开据的增值税专用发票NO:00078477错误原因是：开票时核算数据有误差，故将此发票作废。xx年1月23日公司财务继续开票，将增值税专用发票NO:00123566开据错误原因是：单价错误（误将单价小数点点错），故将此发票作废。xxxxxxxxxxx公司xx年3月25日 内容仅供参考
