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1、,环境/职业健康安全管理模式,Q.E.S内审员培训,GB/T19001:2008/ISO9001:2008 GB/T24001:2004/ISO14001:2004 GB/T28001-2001/（BS OHSAS 18001:1999英国标准）,4.3 规划(策划) 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律和其他要求 4.3.3 目标和指标 4.3.4 环境管理方案,4.2 E.S方针,4.5 检查和纠正措施 4.5.1 监测和测量 4.5.2 不符合、纠正和预防 措施 4.5.3 记录 4.5.4 环境管理体系审核,4.4 实施和运行 4.4.1 组织机构和职责 4.4.2 培训，意识与能力
2、 4.4.3 信息交流 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应,4.6 管理评审,PLAN,DO,CHECK,ACTION,持续改善,【EMS标准】17要素内容和框架结构,环境因素对相关方的影响,环境职业安全健康方针,计划 危险辨识、危险评价和危险控制计划 法律及法规要求 目标 职业安全健康管理方案,实施与运行 结构与职责培训 意识和能力 协商与交流 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备与响应,检查与纠正措施 绩效监测与测量 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 记录 审核,管理评审,持续改进,环境职业健康安全管理体系运行模式,4
3、.3 策划 4.3.1 对危险辨识、风险评 价与风险控制的策划 4.3.2 法规和其他要求 4.3.3 目标 4.3.4 OHS管理方案,4.2 OHS方针,4.5 检查和纠正措施 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 事故、事件、不符合 纠正和预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 审核,4.4 实施和运行 4.4.1 机构和职责 4.4.2 培训，意识与能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应,4.6 管理评审,PLAN,DO,CHECK,ACTION,持续改善,【OHSAS标准】 17个要素内
4、容和框架结构,危险源对辖区内人员的影响,持续改进,检查与纠正措施 对组织的绩效进行经常或 定期的监测、测量与评 价，确保体系有效运行,计划 对如何实现ES方针作出明确规划,P,D,C,A,管理评审 根据ES绩效目标， 组织对ES整体绩效 进行评审和持续改进。,EMS、OHSAS标准科学管理机制的五大过程,ES方针 规定组织发展方向和行动纲领， 确定组织整体绩效目标，表明组织的正式承诺。,实施与运行 开发、培训并落实实现方针、目标和指标所必须的意识、能力和支持机制。明确机构和职责，对包含危险因素的活动、产品和服务实施运行控制或具体管理方案，制定预防事故的应急准备和响应措施。,以危险源/环境因素辨
5、识、风险评价和控制为中心,a)系统地识别企业各项活动、产品和服务中所涉及的区域及所需的过程； b)辨识这些活动、产品和服务中的危险因素和环境因素； c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的法律法规、规章制度、控制措施和管理方案； 针对企业所涉及到的任何影响环境的产品/与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体，组织应确保对其实施控制。,GB/T24001-2004环境管理体系规范使用指南 GB/T28001-2007职业健康安全管理体系要求,GB/T24001-2004环境管理体系规范使用指南 GB/T28001-2007职业健康安全管理体系要求（基础工作）,E/
6、S对不可接受风险的控制图,企业活动,EM/OHS危险,法律和法规要求,EM/OHS方针,不可接受的风险,培训与意识,目标与指标,作业控制,紧急预案,EM/OHS管理方案,大的危险源要写 控制措施或预案,内部审核,可接受的标准,检查,纠正预防,没有此要素，其他 很多要素很难建立 与开展,“三标一体”时的文件结构,宜采用ISO9000提供的金字塔性文件结构,这种结构提供了完整的文件体系，层次分明，便于运作并具有可操作性； ISO9000与ISO14000文件体系大多数采用这种结构，多数组织因先入为主而习以为常。 所以GB/T28001也采用该形式。,管理手册,下一级是上一级的支撑 上一级为下一级提
7、供途径,方针,手册,程序,支持文件,记录,公司管理体系文件结构和内容,公司管理体系文件与三个标准之间的关系,IS09001:2000 质量管理体系 由8章25节39条127款构成，前3章是范围/引用标准/术语和定义；48章是质量管理体系要求,ISO14001:1996 环境管理体系 由4章构成，前3章是范围/引用标准/术语和定义；第4章是环境管理体系要求的17个要素,GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 由4章构成，前3章是范围/规范性引用文件/术语和定义；第4章是职业健康安全管理体系要求的17个要素,管理手册 由前言、公司简介、手册发布令、方针、目标和公司管理体系过程及附录构成
8、，其中公司管理体系过程由5章21节125条构成,公司质量/环境/职业健康安全管理目标/指标（1）,质量目标、指标： a）一次验收合格为100%，其中优良品率为85%以上；完成业主提出的质量目标，增强顾客满意度； b）合同工期履约率100%； c）顾客满意率为95%及以上，顾客投诉处理率为100%。,公司质量/环境/职业健康安全管理目标/指标（2）,环境保护目标、指标： a）遵守环保法规，施工的工程周边环境保护达到当地环保规定要求； b）选择适用的环保/节能型设备、设施和物资材料； c）作业过程对噪声、扬尘、废弃物等控制处理符合环保/施工规范要求；,公司质量/环境/职业健康安全管理目标/指标（3
9、）,职业健康安全目标、指标： a）重大伤亡/火灾/交通事故为0； b）重伤/一般火灾/一般交通事故控制在上级规定的考核线以内； c）轻伤负伤频率控制在国家规定的标准线以下； d）机损事故分级控制在部颁标准要求以内； e）动火作业，爆破作业严防和杜绝事故发生。 f）安全生产文明施工达标，符合行业规定要 g）季节性和特殊环境条件下施工，符合行业安全生产规定要求。,公司质量/环境/职业健康安全管理目标/指标（4）,公司质量/环境/职业健康安全管理目标要求： a）对方针和目标指标要传达到组织和代表组织工作的人员，使其充分认识和理解方针的内涵与目标指标的具体要求，并作为奋斗的行动指南。 b）所属部门、单
10、位要依据上述目标指标，针对所担负的管理职能，在层次上分解建立相关目标指标；作到量化实施、检查考核。 c）针对在层次上分解建立的相关目标指标，制定切实可行的有效措施，为实现本方针和目标指标的总体要求而努力。,体系运行五大基本过程,1.管理方针/目标（指标）：规定组织发展方向和行动纲领，明确制定整个体系运行的绩效目标（指标）要求，表明组织的管理方向与正式承诺。 2.计划（策划）：对如何实现管理方针/目标（指标）要求,作出明确规划,识别生产管理过程的危险源,进行风险评价；确定重大危险源与控制措施；确定风险管理方案和应急响应预案,明确职责和应对措施形成文件执行。 3. 实施与运行：按照识别的生产/管理
11、过程的危险源、重大危险源和确定的措施要求,进行运行控制,使风险降低到最小程度；此间要开发落实实现管理过程和最终达成管理方针、目标（指标）要求所必需的资源（人/机/料/法/环）能力等支持机制。,体系运行五大基本过程,4. 检查与纠正措施：对组织的生产/管理过程运行下状况,经常或定期的监督检查、测量与评价，确保管理体系运行有效和管理方针、目标（指标）的最终达成和实现。 5. 管理评审：建立自我约束与发展机制,开展内审与管理评审,针对审核发现,修改制定新的管理方针/目标（指标）,实施持续改进。,管理体系文件编写 1,文件格式:题目名称 1 目的 2 范围 3 职责 3.1 主控部门，如：公司办公室；
12、 3.2相关执行部门，如：技术部、 工会。,管理体系文件编写 2,4 4.过程描述与要求 4.1 获取范围（包括可预期的未来即将生效的）。 4.2 获取途径与适用性判断 4.3 清单的发放与更新 4.4 培训与实施 4.5 符合性评审,管理体系文件编写 3,5.相关文件与支持性文件 绩效的监测与测量控制程序 文件与资料管理控制程序 纠正和预防措施控制程序 事故、事件调查处理控制程序 不符合、纠正与预防措施程序 6.记录（表格） 表式4.3.21“（ ）法律法规及其它要求清单”,程序文件的内容,程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。程序可形成文件，也可不形成文件。形成文件的程序可称为“程序文件”。程序文件的内容通常包括“ 5W/1H ”： 1 WHY 为什么？ 目的 2 WHAT 做什么？ 范围 3 WHO 由谁做？ 职责 4 WHEN 何时做？ 时机/频次 5 WHERE 在哪做？ 场所 1 HOW 如何做？ 步骤/方法/资源/支持文件/控制措施和记录,
