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1、学 海 无 涯,*电梯有限公司,程序文件汇编,文件编号：Q/YJDT CXHB -2013,2013-01-01 批 准,2013-01-3 实,施,编号,*电梯有限公司 目录 文件名,页码,Q/YJDT CX 01-2013,文件控制程序1,Q/YJDT CX 02-2013,记录控制程序7,Q/YJDT CX 03-2013,用户满意控制程序11,Q/YJDT CX 04-2013,合同评审控制程序15,Q/YJDT CX 05-2013,设计改造控制程序27,Q/YJDT CX 06-2013,材料采购控制程序23,Q/YJDT CX 07-2013,电梯安装维修改造程序39,Q/YJD
2、T CX 08-2013,焊接控制程序43,Q/YJDT CX 09-2013,电梯的检验与试验控制程序46,Q/YJDT CX 10-2013,设备和检验与试验装置控制程序51,Q/YJDT CX 11-2013,不合格品控制程序58,.,1,.,2,学 海 无 涯 Q/YJDT CX 12-2013质量改进与服务控制程序目标控制程序62 Q/YJDT CX 13-2013人力员培训及管理控制程序67 Q/YJDT CX 14-2013执行特种设备许可制度控制程序71 Q/YJDT CX 15-2013内 部 审 核 控 制 程 序 76 Q/YJDT CX 16-2013管 理 评 审 控
3、 制 程 序 81 Q/YJDT CX 17-2013质 量 目 标 控 制 程 序 87 Q/YJDT CX 18-2013预 防 措 施 控 制 程 序 89 Q/YJDT CX 19-2013产品安装质量验收程序 94,学 海 无 涯,*电梯有限公司,文件控制程序,文件编号：Q/YJDT CX 01-2013 编制 ： * 审核 ： * 批准 ： *,2013-01-01 批准,2013-01-03 实,施,*电梯有限公司 1、目的 对与质量体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系在运行中 所使用的文件均为有效版本。 2、适用范围 适用于与质量管理体系有关的所有文件和资料。文件和资料可以
4、 是任何媒体形式。 3、职责,.,3,文件发布年号 文件序号(用 01、02、03表示),程序文件,Q/ YJDT CX ,学 海 无 涯 总经理负责质量保证手册的批准。 总经理负责质量保证手册的审核和程序文件及其支持性文件 的批准。 公司办公室负责上级有关部门发送的与质量体系有关的文件的管 理及公司级质量文件的归档。 各部门负责本部门使用的质量管理体系有关文件的控制。 各部门负责本部门自用文件的编制和使用保管。部门负责人负责 本部门的文件批准 办公室负责归档文件的管理。 4、工作程序 文件的编号 办公室对质量保证手册程序文件及支持文件进行编号标识。 质量保证手册编号： Q / Y JD TS
5、C 发布年号 质量手册 企业代号(用汉语拼音字母表示) 企业级 程序文件编号：,.,4,文件发布年号 文件序号(用 01、02、03表示),文件发布年号 文件序号,文件发布年号 文件序号(用 01、02、03表示),Q/ YJDT GY ,工艺文件 企业代号(用汉语拼音字母表示) 企业级 d.外来文件编号：,Q/ YJDT WL ,外来文件 企业代号(用汉语拼音字母表示) 企业级 e.管理文件编号：,Q/ YJDT GL ,学 海 无 涯 企业代号(用汉语拼音字母表示) 企业级 c.工艺文件编号：,.,5,学 海 无 涯,管理性文件 企业代号(用汉语拼音字母表示),企业级,文件的编写、审批 质
6、量保证手册和程序文件及其支持性文件由办公室组织编写 。 质量保证手册经质量保证工程师审核后报总经理批准，程序文件 及其支持性文件由总经理批准。 职能部门编制的质量文件由各职能部门审核后，报主管经理批 准。 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 文件的发放 发放范围的确定 公司级质量文件的发放范围由总经理确定。 职能部门编制的质量文件发放范围由办公室主任确定。 c技术文件发放范围由技术负责人确定。 发放 文件发放前，发文部门应对文件的有效批准进行确认。 文件发放时，发文部门和收文部门均应填写“文件收发记录” 。 c受控质量保证手册，程序文件发放应加盖红色“受控”印 章，,.,6,.,7,
7、学 海 无 涯 并编写受控编码。 d. 提供给客户的质量文件不加盖“受控”印章，不进行更改控制， 但提供文件的质量部门应做好发文登记。 e、公司办公室负责将公司级质量文件原稿归档。 文件的使用的管理 各部门应正确使用受控文件，不得在文件上乱涂乱画，不得私 自外借、复印或带出公司。 对于使用过程中损坏的文件，文件使用部门可用损失的旧文件 到发文部门换取新文件，新文件仍沿用原编号。 若文件使用人将受控文件丢失，使用人应申请补发，并报总经 理批准 发文部门在补发文件时应施以新的编号，并在“文件收发记录”上注明 丢失的文件编号作废。 借阅文件时，须经文件所在部门的负责人批准。借阅者在规定 日期内归还文
8、件，逾期不还者文件管理员有权将文件收回。 文件的修改、回收 质量管理体系文件的更改，由办公室组织实施填写“文件更改 通知单”经总经理（或质量保证工程师）批准后实施； 其他文件的更改，由相应部门填写“文件更改通知单”，经原审 核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背 景资料； 文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，使用时收回相,.,8,学 海 无 涯 应作废文件，确保使用的文件为有效版本； d) 文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在“文件更 改单”中注明。 文件的保存及作废 与质量管理体系相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全 的地方； 质量管理体系文件、管理
9、文件及其“文件发放清单”由办公室统 一保存，并设专人负责保存，以方便存取和查阅； 管理类作废文件由办公室收集，按规定统一销毁； 损坏和作废文件加盖注明日期的“作废”印章，由发文部门按“文 件收发记录”收回并记录，与有效受控文件隔离保存； 作废留用的文件，应办理手续，加盖“作废保存”标识，并单独存 放； 需销毁的文件列出清单，报上级主管领导批准方向进行销毁。 外来文件的控制 公司办公室负责接受和传递外来文件。并催办文件的执行，完 成后交办公室集中保管。 办公室应建立外来文件有效版本清单，确保现行使用的外来文 件为有效版本。 办公室按文件发放的规定控制外来文件的分发。 对作废的外来文件，按文件的作
10、废管理规定处理。 相关记录：,学 海 无 涯,*,*电梯有限 公司 记录控制程序,文件编号：Q/YJDT CX 02-2013 编制：* 审核：* 批准：许朝阳,2013-01-01 批 准,2013-01-03 实,施,.,9,*电梯有限公司 1、目的 为产品符合要求及为质量管理体系有效运行提供客观证据，为质 量追溯和分析提供信息。 2、适用范围 适用于涉及产品形成全过程和质量管理体系运行的各种记录管 理。 3、职责 3.1 公司办公室负责内部审核、管理评审记录的管理。,4.2 对质量记录的要求,4.2.1 填写质量记录时，,致。,记录内容应与栏目标题相一 质量活动过程中或完成后立,记录要及
11、时，即在即进行。 记录要真实、详尽、字迹清楚，不得随意涂改。 如发现记录错误需更改时，应采用“划改”方式，即用笔划掉记错 的内容，将正确的内容补写有原位置的后方或上方或下方。不得采用 涂改方式更正。以数据方式表示的质量记录需更改时，更改人要签名。 采用数据表达方式的质量记录，应按要求填写具体数据或数据 范围。 记录和贮存 记录应贮存于适宜的环境中，防止损坏和丢失。 记录的贮存，应便于检索。 4.4 记录的检索 一般不准将记录带离保管场所。确需将记录带离保管场所，需征 得保管员的同意，并在“借阅登记本”上登记。,质量记录代号,与TSG Z0004-2007 标准相对应的章节号,学 海 无 涯 各
12、部门负责本部门各种质量记录、计量记录的管理并监督公司质 量记录的有效性。 各部门均设兼职质量记录员，负责本部门质量记录。 4、工作程序 记录的标识 公司的质量记录标识如下 JL- 质量记录序号,.,10,.,11,学 海 无 涯,记录的保管 记录在整个传递过程中应得到妥善的保管。 记录保管员应对质量记录进行管理。按月或季或年对记录进行 收集、分类、归档进行标识。 记录保管员应按规定期限催还直至收回借阅记录。 记录的处理 根据记录的实用价值，公司应规定记录的保存期限，各部门应 按规定的期限对本部门所管记录进行保存和处置，对到期的记录应经 质量部门领导审核并报主管领导批准可进行销毁。 记录保管员应
13、填写“记录销毁清单”并由有关人员签字。 相关记录：,*电梯有限公司 用户满意控制程序,文件编号：Q/YJDT CX 03-2013,学 海 无 涯,编,制：*,审,核：*,批,准：许朝阳,2013-01-01 批 准,2013-01-03 实,施,.,12,*电梯有限公司 1、目的 追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。是对质量 管理体系的业绩进行评价的一个重要依据。 2、适用范围 本控制程序适用于公司所有产品。 3、职责 公司总经理在实施质量管理时，应以增强顾客满意为目的。 营销部门负责收集用户质量反馈意见，用户申诉，并详细准确地 做好记录。 办公室和技术维保部负责对用户进行调查(
14、或抽样调查)，发送顾客 满意调查表及有关产品使用情况的所有质量信息的收集。并对上述质 量信息进行综合分析，编写综合分析报告。 4、工作程序 获取顾客满意(或不满意)信息种类：顾客对产品质量和服务的意 见、用户投诉、顾客满意度调查等。 收集信息的手段：召开用户座谈会、走访用户作产品质量调查、,.,13,学 海 无 涯 满意度调查及收集媒体消息。收集有关信息的方法可采用定期和随机 方式进行。如：可定期召开用户座谈会；随机抽样进行问卷调查。 用户座谈会：公司每年至少召开二次用户座谈会，公司总经理 或技术总负责人参加。营销部门组织技术、质量、生产、供应等有关 部门参加。会议应准备充分，主题明确。 公司
15、根据年度用户调查计划或必要时质量部门组织进行走访用 户活动。 顾客满意调查。公司质量部门编制顾客满意度调查表，并发送 到用户。满意度调查表内容包装：,汇总和分析：每年管理评审前营销部应将所收集的质量信息进行 汇总并进行分析。 公司产品由于质量问题而造成人身伤亡事故或被媒体所披露，,.,14,学 海 无 涯 则判顾客满意度为零。 顾客投诉率可用排列图进行分析。 产品故障原因可用因果图进行分析。 顾客满意度调查表应采用加权法进行计算。对于调查表中所显 示的顾客不满意应采用排列图进行分析。 对综合分析结果，项目部应作出分析报告，报告中应特别注意 对“关键少数”描述及外部故障成本分析。 5、归档 分析
16、报告完成后，由质量保证工程师审批，报公司总经理。办公 室应将分析报告及原始资料归档管理。 6、用户满意调查分析报告应作为公司管理评审的输入。 相关记录：,*电梯有限公司 合同评审控制程序,文件编号：Q/YJDT CX 04-2013,学 海 无 涯,编,制：*,审,核：*,批,准：许朝阳,2013-01-01 批 准,2013-01-03 实,施 *电梯有限公司 1.目的 为加强产品销售过程管理，提高项目操作能力，增大项目签约 成功率而制定。 通过对产品销售及安装合同的洽谈、签订、初审、传递、修改、 更改、归档全过程进行控制和管理，消除双方在供需要求上的差异， 确保合同的全面履行。 确保产品合同生效后，在履行中始终处于受控状态。 适用范围 本标准规定了产品销售及安装合同的签订、初审、发改、更改、 归档全过程管理的方法和
