质量管理手册范本-（最新版）

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1、-1- 内蒙古星光集团鄂托克旗内蒙古星光集团鄂托克旗 华誉煤焦化有限公司华誉煤焦化有限公司 星光集团星光集团 质量手册质量手册 2013年1月1日2013年1月1日 -2- 目 录目 录 0企业概况 1质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质计部的决定 质计部职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a不合格报告 b纠正措施处理单 2.生产资源提供 2.1生产场

2、所 -3- 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 卫生检查表 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度 2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a设施设备清单 b保养、检修、维护计划 c保养、检修、维护记录 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a员工登记表 b人员培训记录 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a标准清单 -4- 3.2工艺文件

3、3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a文件清单 b文件借阅、发放、回收记录 c记录清单 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3产品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a合格供方名录 b采购计划 c采购清单 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a原辅材料进货验证记录汇总表 b原辅材料验证记录 -5- c原辅材料不合格处理单 d包装物进货验证记录汇总表 e包装物验证记录 j添加剂的验证记录 5.过程质量管理 5.1过程管理

4、 5.1.1生产过程质量管理及考核办法 5.1.2 相关记录 a过程记录 5.2质量控制 5.2.1 生产过程关键质量控制点 5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序 5.2.3相关记录 a关键控制点一览表 b关键工序质量检查表 5.3产品防护 5.3.1产品防护管理办法 5.3.2防止产品污染控制管理办法 5.3.3成品储藏运输卫生管理制度 6.产品质量检验 6.1检验设备 6.1.1 相关记录 a检验设备清单 b检验设备维护和保养记录 -6- c校验记录 6.2检验管理 6.2.1检验员任职资格 6.2.2产品质量检验制度 6.2.3检测设备管理制度 6.2.4相关记录 6.3过程检验 6

5、.3.1产品过程检验管理制度 6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法 6.3.3相关记录 a产品质量检验记录 6.4出厂检验 6.4.1相关记录 a出厂检验记录汇总表 b出厂检验报告 c不合格的处理记录 -7- 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 简 介简 介 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司（以下简称华 誉） 成立于2010年 9月20日， 为内蒙古星光集团出资注册的全资子公司。华 誉位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园，地理位置优越，区位优势突 出，资源富集，交通便捷。京兰铁路、110国道纵贯全境，京藏高速公 路在境内设有

6、互通，乌海机场距园区2公里，已构成了公路、铁路、航 空三位一体的立体交通运输网络。黄河流经境内，水源充足，且园区总 体规划合理科学、 基础设施等服务部门齐全。 目前已初步形成了以 “资源 产品再生资源”为特征的循环发展模式，为我华誉公司大力发展循环 经济提供了可借鉴的样板。 华誉公司秉承集团公司“大开拓、大发展、高效精干”的企业发展 宗旨，着力组织清洁生产、大力进行节能减排，积极发展循环经济，以 最小的资源和环境成本，取得最大的经济社会环境效益。践行全面、协 调、可持续的科学发展观，缔造具有自身特色的绿色生态工业企业。 厂址四至：内蒙古星光集团华誉煤焦化公司100万吨/年焦化位于内 蒙古蒙西工

7、业园区,东临振飞砖厂、西临华鑫建材公司、南到蒙西焦化 厂、北临永达焦化厂。 产能、产值：公司拟投资63644.4万元采用国内外先进、成熟、可 靠的工艺技术和设备， 投建年产110万吨焦化厂。 新建的255孔 TJL5550 型5.5m 捣固焦炉布置合理、紧凑，年产干全焦110万吨。根据市场分析、 市场需求及工艺要求， 公司拟主要生产冶金焦、 精焦、 粉焦、 焦油、 硫磺、 焦炉煤气、硫铵、轻苯等产品。同时预计将实现销售收入131749.195万元/年， 预计年实现利润总额为20804.81万元， 预计年实现利税6865.59万元。 主要工艺流程是把配好的精煤通过传送带输送到破碎机在传送到 煤塔

8、装上装煤车捣鼓成煤饼后装入焦炉，通过高温出来的焦炭由熄焦塔 降温后在到筛焦楼筛分出来存入焦仓；在焦炉出焦炭的同时精煤经过高 温还会产生出来煤气，这些煤气经过冷鼓、风机、硫胺等工段进一步加 工处理可产出化产品有硫胺、硫磺、粗苯、焦油等。 -8- 1质量管理职责1质量管理职责 组织结构图组织结构图 高文飞 质量负责人 ： 苏文伟 企 管 部 生 技 科 供 销 部 财 务 科 -9- 任 命 书任 命 书 公司（厂）各部门： 兹任命 苏文伟 为本公司质量负责人，除履行规定的职责和权限 外，授权他： a) 确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系； b) 向总经理汇报质量管理体系运行情况，以供管理

9、评审和改进质 量管理体系； c) 确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识； 兹任命 梁福厚 为本公司独立行使出厂检验权的检验员 内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 总经理： 2013 年 1 月 1 日 -10- 管理手册发布令 依据 QS 审查通则和细则的要求，结合本公司实际编制完 成了质量管理手册 ，经过一段时间的试行，基本符合企业 的生产产品实际情况，也基本符合 QS 认证审核细则要求，具 有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核， 现予以批准，发布实施。 本质量管理手册 ，是本企业 QS 质量管理体系的纲领性 文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施

10、 质量管理活动中必须以质量管理手册为主要依据，并严格 遵守质量管理手册中的有关规定。 本质量管理手册自发布之日起生效。 总经理：高文飞 2013 年 1 月 1 日 -11- 关于成立质计部的决定关于成立质计部的决定 公司（厂）各部门： 经研究决定设立质量管理部门，简称为质计部。任命 苏文伟 同 志为质计部负责人， 负责质量管理体系的建立、 实施、 保持和产品检验， 对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。 详见部门职责 批准人：高文飞 2013年 1 月 1 日 -12- 12质量目标 质量方针、质量目标质量方针、质量目标 1质量方针 质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进 2质量

11、目标 a. 产品出厂检验受检率 100% b. 出厂产品合格率 100% c. 顾客满意率95以上% 3质量目标的分解 31办公室： a与质量有关人员岗前培训合格率100% ； b外来文件受控有效率100%； 32供销科： a主要物资采购合格率98%以上； b合同履约率99% ; c顾客反馈处理率100%以上。 33生产科（车间）： a不合格品率小于1% ； b设备完好率95%以上。 34质计部： a检测设备检定合格率100%； -13- b成品出厂检验合格率100%； 13管理职责 质量管理制度质量管理制度 1认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各自 的职责范围，做好质量管理工

12、作。 2操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流 程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更 时，必须按规定的程序进行。 3凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立 即查找原因，对责任人认真严肃处理。 4对产品中发现有质量问题，未按要求生产，包装封口未封好， 生产日期有错者扣当事人100元。 5产品由质计部化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。 6化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，积极参加产品质 量的检验和监督， 不按规定化验引起不合格产品出厂， 一次罚责任人100 元。 7凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质计部、生产 车间研究处

13、理意见和办法。 8计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。 -14- 部门职责、权限及考核办法部门职责、权限及考核办法 1.办公室职责、权限 1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案， 作好相关登记记录。 2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分 类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登 记。 3）守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资 金运转和各项经济指标考核状况。 4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随 时保证调阅查找。 5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资 管理，防止物

14、资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。 6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文 件和资料统计记录工作。 7）认真完成领导交办的其它任务。 2. 生产车间职责、权限 1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。 2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。 3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中 -15- 必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、 准确。 4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行 操作，严把产品输入关。 5)加强员工 顾客至上、 质量第一产品质量是企业的生命的意识教育， 自觉遵守操

15、作规程，认真负责地完成本岗位工作。 6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创 造一个干净、整洁，符合产品生产要求的环境。 7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的 总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。 8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、 产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。 3.销售科职责、权限 1）学习和掌握国家关于产品生产方面法律、法规和规章。熟悉和 掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。 2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和 购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方

16、的评审。 3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购 进合同。 4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务） ， 提供相关资质证明并报总经理批准。 5）按领导批准的合同实施采购，要协助质计部门加强对进货检验， 并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。 6)随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参 -16- 考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生 产车间门、销售部门工作的正常进行。 7）责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同 评审。 8）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产 品及售后服务的要求、建议和意见。 9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品 信息，接受咨询，随时掌握