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1、学 海 无 涯,苏州凯扬纸品科技有限公司 文件发放、回收记录 编 码 :QP/KF-J0101 编 号 :,1,2,学 海 无 涯 苏州凯扬纸品科技有限公司 文件借阅、复制记录 编 码 :QP/KF-J0106 编 号 :,3,学 海 无 涯,记录： 部门受控文件清单 编 码 : 编 号 :,4,学 海 无 涯,苏州凯扬纸品科技有限公司 文件更改申请表 编 码 :QP/KF-J0103 编 号 :,5,学 海 无 涯,更改审批意见： 批 准 ： 日 期 ：,苏州凯扬纸品科技有限公司 文件销毁申请表 编 码 : QP/KF-J0104 编 号 :,6,学 海 无 涯,批准意见： 批 准 ： 日
2、期 ：,苏州凯扬纸品科技有限公司 质量记录清单 编 码 : QP/KF-J0201 编 号 :,7,学 海 无 涯,编制：,8,学 海 无 涯,质量策划实施情况检查表,编 号 ： 部 门 ： 日 期 ：,9,学 海 无 涯,检查人：,10,学 海 无 涯,苏州凯扬纸品科技有限公司 管理评审计划 编 码 :QP/KF-J0301 编 号 :,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ：,11,学 海 无 涯,苏州凯扬纸品科技有限公司 管理评审通知单 编 码 :QP/KF-J0304 编 号 :,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ：,12
3、,学 海 无 涯 苏州凯扬纸品科技有限公司 管理评审报告 编 码 : QP/KF-J0302 编 号 :,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ：,13,学 海 无 涯 培训记录表 编 码 : 编 号 :,14,学 海 无 涯 培训申请单 编 码 : 编 号 :,日 期 ： 日 期 ： 日 期 ：,15,学 海 无 涯 年度培训计划 编 码 : 编 号 :,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ：,16,学 海 无 涯 生产设施配置申请单 编 码 : 编 号 :,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ： 设施验收单,17,学 海 无 涯 表
4、 码 : 编 号 :,审 批 ： 日 期 ：,设施管理卡,18,学 海 无 涯 编 码 : 编 号 :,19,学 海 无 涯,生产设施一览表,编 码 : 编 号 :,制 表 ： 日 期 ：,20,学 海 无 涯,设施日常保养项目表,设 备 名 称 ： 保 养 人 ： 编 码 : 编 号 ：,21,学 海 无 涯 注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“” 等予以标记； “”表示有异常情况，需作详细记录。,23,学 海 无 涯 设施检修计划 编 码 : 编 号 :,编 制 ： 批 准 ：,学 海 无 涯 设施检修单 部 门 ： 序 号 ：,设施报废单 编 码 : 编 号 :,设
5、备编号：,设备名称 报废原因：,申请部门： 日期：,24,25,学 海 无 涯,领物单,领用日期： 年 月 日,26,学 海 无 涯,单 位 主 管 ： 领 用 人 ： 产品要求评审表 编 码 : 编 号 :,27,学 海 无 涯,注：评审结论，由总经理签批。,定单确认表,28,学 海 无 涯,项目建议书,（一）封面格式： （项目全称）项目建议书 项目建设单位： 编制单位： 编制日期：年 月 项目建设单位联系人： 联系方式：（电话、传真、电子邮件） （二）扉页格式： 编制单位： （盖章） 编制单位负责人： （签章) 编制单位项目负责人： (职称) 主要编制人员： （职称) 参加编制单位： （盖
6、章) （三）项目建议书编制提纲： 第一章 项目简介 1、项目名称 2、项目建设单位和负责人、项目责任人 3、项目建议书编制依据 4、项目概况 5、主要结论和建议 第二章 项目建设单位概况 1、项目建设单位与职能 2、项目实施机构与职责 第三章 项目建设的必要性,29,学 海 无 涯 1、项目提出的背景和依据 2、现有信息系统装备和信息化应用状况 3、信息系统装备和应用目前存在的主要问题和差距 4、项目建设的意义和必要性 第四章 需求分析 1、与政务职能相关的社会问题和政务目标分析 2、业务功能、业务流程和业务量分析 3、信息量分析与预测 4、系统功能和性能需求分析 第五章 总体建设方案 1、建
7、设原则和策略 2、总体目标与分期目标 3、总体建设任务与分期建设内容 4、总体设计方案 第六章 本期项目建设方案 1、建设目标与主要建设内容 2、标准规范建设 3、信息资源规划和数据库建设 4、应用支撑平台和应用系统建设 5、网络系统建设 6、数据处理和存储系统建设 7、安全系统建设 8、其它（终端、备份、运维等）系统建设 9、主要软硬件选型原则和软硬件配置清单 10、机房及配套工程建设 第七章 环保、消防、职业安全、职业卫生和节能 1、环境影响和环保措施 2、消防措施 3、职业安全和卫生措施 4、节能目标及措施 第八章 项目组织机构和人员,30,学 海 无 涯 1、项目领导、实施和运维机构及
8、组织管理 2、人员配置 3、人员培训需求和计划 第九章 项目实施进度 第十章 投资估算和资金筹措 1、投资估算的有关说明 2、项目总投资估算 3、资金来源与落实情况 4、中央对地方的资金补贴方案 第十一章 效益与风险分析 1、项目的经济效益和社会效益分析 2、项目风险与风险对策 附表：,附表 1-1：,1、项目软硬件配置清单 2、应用系统定制开发工作量初步核算表 3、项目总投资估算表 4、项目资金来源表 硬件设备和软件购置清单（按类别划分）,项目名称/子项目名称：,单位：万元,31,学 海 无 涯,32,学 海 无 涯,注：也可按照类别分别列表。 附表 12：硬件设备和软件购置清单（按系统划分
9、） 项目名称/子项目名称：,单位：万元,33,学 海 无 涯,34,学 海 无 涯,35,附表 2：,学 海 无 涯 应用系统定制开发工作量核算表,附表 3：,项目投资估算表,36,学 海 无 涯,项目名称：,单位：万元,37,学 海 无 涯,说明： 1、系统集成费（硬件设备购置费系统软件购置费） 68。 2、项目管理费（一）（二）（三） 12。 3、项目前期咨询费、设计费、招标费、监理费等均参照国家有关部门颁布的取费标准进行测算。 4、培训费分为业务培训费和技术培训费，需根据培训人数、培训天数、培训费标准进行测算；如 果应用系统建设费中包含了应用培训内容，则培训费中应予以剔除。 5、预备费（
10、一）（二）（三）（四） 510立项取 10。 6、对分项目或分地建设的项目在总表中以分项目 1、2 或地点 1、2 表示。,附表 4：,项目资金来源表,项目名称：,单位：万元，,38,学 海 无 涯,39,学 海 无 涯 设计开发任务书 编 码 ： 编 号 ：,总 工 程 师 ： 日 期 ： 设计开发方案,40,学 海 无 涯,设计开发计划书 编 码 ： 编 号 ：,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ：,41,学 海 无 涯,设计开发输入清单,注：编制人与审批人不同,设计开发信息联络单,42,学 海 无 涯,设计开发评审报告 编 码 ： 编 号 ：,43,学
11、海 无 涯,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ： 设计开发验证报告 编 码 ： 编 号 ：,44,学 海 无 涯,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ： 设计开发输出清单 文件编号:,试产报告 编 码 ： 编 号 ：,45,学 海 无 涯,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ： 试产总结报告 编号：序号：,46,学 海 无 涯,客户试用报告,文件编号,新产品鉴定报告 编 号 ： 序 号 ：,47,学 海 无 涯,编 制 ： 日 期 ： 批 准 ： 日 期 ：,48,学 海 无 涯,供方评定记录表,
12、编 码 : 编 号 :,评定时间：,49,学 海 无 涯,合格供方名录,编 码 ： 编 号 ：,填表: 日期： 审核: 日期： 批准： 日期：,学 海 无 涯 供方业绩评定表 编 号 ： 序 号 ：,月采购计划,编号：,50,51,学 海 无 涯,编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：,52,学 海 无 涯 临时采购要求单 申 请 部 门 ： 日 期 ： 编 码 : 编 号 :,53,学 海 无 涯,申请: 采 购 单 TO： FROM： 日 期 ： 年 月 日 供 方 名 称 ： 需 方 ： 地 址 ： 地 址 ： 邮 编 ： 邮 编 ： 电 话 ： 电 话 ： 传 真 ： 传 真
13、： E-mail: E-mail： 编 码 ： 编 号 :,交 货 时 间 ： 交 货 地 点 ： 付 款 方 式 ： 包 装 要 求 ： 其他注意事项： 供 方 签 章 ： 需 方 签 章 ： 联 系 人 ： 联 系 人 ： 日 期 ： 日 期 ：,生 产 部 ： 日 期 : 年 月 日,54,学 海 无 涯 月生产计划 编 码 : 编 号 :,生 产 部 ： 日 期 : 年 月 日,55,学 海 无 涯 周生产计划 编 码 : 编 号 :,学 海 无 涯,生产日报表,编 码 : 编 号 :,制 表 : 日 期 : 56,57,学 海 无 涯 领料单 领 料 部 门 ： NO： 生 产 单
14、号 ： 年 月 日,制 单 ： 审 核 ： 领 料 ： 发 料 ：,58,学 海 无 涯,随工单,学 海 无 涯,合格证,工程名称： 产品名称： 产品数量： 产品编号： 产品规格： 产品质量检验结论： 质检部门负责人(签字): 质量检验专用章 签 发 日 期 : 年 月 日,59,物料标识卡,60,学 海 无 涯,物资收发卡 物 料 编 码 ： 存 放 仓 位 ： 物 料 名 称 ： 计 量 单 位 ： 规 格 型 号 ： 所 属 客 户 ： 物 料 类 别 ： 责 任 人 ：,61,学 海 无 涯,顾客财产问题反馈表 部 门 ： 编 号 ：,62,学 海 无 涯,顾客处理意见： 签名： 日期
15、：,测量监控设备履历卡 编 号 : 序 号 :,填表人：,学 海 无 涯,测量监控设备一览表,编 码 ： 编 号 ：,编 制 ： 日 期 ： 63,64,学 海 无 涯,计量校准计划,编号：,编 制 批 准 日 期 内校记录表,65,学 海 无 涯 编 号 ： 序 号 ：,校准人： 校准日期： 核验： 日期： 销售情况反馈表 编 号 ： 序 号 ： 时间：从 年 月 年 月（请按季度填写）,66,学 海 无 涯,售出成品质量报告 （第 季度） 编号： 时 间 ： 从 年 月 年 月 序 号 ：,67,学 海 无 涯,编 制 ： 时 间 ： 审 核 ： 时 间 ： 近一年的合同统计表,68,学
16、海 无 涯,合同评审记录审批表,学 海 无 涯,顾客满意度调查表,致： 为提高本公司服务及商品质量，融洽客户关系，更好地为客户提供服务，请填写下表 并传递 025-68157920，以作改进参考。 编 码 : 编 号 :,69,70,学 海 无 涯,年度内审计划 编 码 ： 编 号 ：,71,学 海 无 涯,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ： 审核实施计划 目的： 性质： 范围： 依据： 审 核 组 组 长 : 组 员 : 编码：编号：,72,学 海 无 涯,编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ：,学 海 无 涯,73,内审检查表,编 码 ： 编 号 ：,审核员:,74,学 海 无 涯 不符合报告 编 码 ： 编 号 :,75,学 海 无 涯 内部质量管理体系审核报告 表号： 审 核 目 的 ： 审 核 范 围 ： 审 核
