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1、温州市XX年财政部门预算工作报告 政府采购归口管理部门、财务部门按经济适用、符合国家及院有关财务制度原则，对单位内部(研究室、职能处室)政府采购预算进行审核，经单位主管领导审批后，形成上报的政府采购预算。下面是为大家提供的关于xx年温州市财政部门预算的工作报告，内容如下： xx年4月17日在温州市第十三届人民代表大会第一次会议上 温州市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将温州市xx年全市和市级预算执行情况及xx年全市和市级预算草案提请各位代表审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。 一、xx年全市和市级预算执行情况 xx年是“十三五”发展的开局之年，也是我市财税工作服务中心大局、取得
2、显著成绩的一年。一年来，全市财税系统广大干部认真按照市委、市政府的部署要求，自觉接受市人大、市政协监督指导，紧扣生财聚财用财三篇文章，迎难而上、积极作为，圆满完成全年增长7.0%的计划目标，预算执行情况较好。 (一)一般公共预算执行情况 1、全市 xx年全市一般公共预算收入439.87亿元，完成预算的101.4%，因“营改增”从xx年5月1日全面实施到位，根据中央“营改增”收入划分方式调整有关规定，调整上年同期基数，同口径增长7.7%(按上年收入口径调整xx年执行数，则完成预算的101.9%，同口径增长9.0%)。 全市一般公共预算支出666.75亿元，完成预算的115.9%，比上年自然增长1
3、6.9%，剔除新增地方政府债券因素，同口径增长12.9%。 全市一般公共预算收入439.87亿元，加上转移性收入553.92亿元(包括中央四税返还收入32.67亿元、省转移性支付收入204.27亿元、地方政府一般债务转贷收入134.59亿元、动用预算稳定调节基金89.38亿元、调入资金和上年结转项目93.01亿元)，收入合计993.79亿元。全市一般公共预算支出666.75亿元，加上转移性支出327.04亿元(包括上解省支出108.46亿元、地方政府一般债务还本支出85.89亿元、设立稳定调节基金75.59亿元、结转下年项目支出57.10亿元)，支出合计993.79亿元。 收支相抵，全市一般公
4、共预算收支平衡。 xx年全市一般公共预算收支执行具体情况如下： (1)主要科目收入情况。增值税和营业税178.59亿元，增长5.7%，其中营业税及营改增增值税87.43亿元，增长13.6%;收入增长，主要是营改增前清票清税带来较多增收。企业所得税46.34亿元，下降0.7%。个人所得税19.37亿元，增长18.3%。非税收入68.50亿元，增长22.4%。 (2)主要科目支出情况。农林水事务支出68.12亿元，完成预算的95.7%，下降2.3%;支出下降，主要是省补“成品油价格改革对渔业的补贴”由于省级补助标准未出台，部分县市尚未完成预算支出，如剔除该因素影响，同口径增长5.0%。教育支出16
5、2.44亿元，完成预算的108.3%，增长9.8%(剔除新增地方政府债券因素，同口径增长14.0%)。科学技术支出13.41亿元，完成预算的102.6%，增长11.8%。文化体育与传媒支出14.17亿元，完成预算的113.3%，增长20.7%。医疗卫生与计划生育支出68.67亿元，完成预算的121.1%，增长23.6%。社会保障和就业支出51.47亿元，完成预算的115.3%，增长18.6%。 2、市级 xx年市级一般公共预算收入100.08亿元，完成预算的97.2%，根据中央“营改增”收入划分方式调整有关规定，调整上年同期基数，同口径增长7.8%(按上年收入口径调整xx年执行数，则完成预算的
6、103.3%，同口径增长10.4%)。 市级一般公共预算支出86.71亿元，完成预算的101.9%，剔除上年新增地方政府债券因素，同口径增长7.0%。市级一般公共预算支出超过年初支出预算，主要是上级专项补助收入增加，相应增加本级支出。 市级总体收支(平衡)执行情况： 市级一般公共预算收入100.08亿元，加上转移性收入148.19亿元(包括中央四税返还收入18.83亿元、省转移性支付收入43.64亿元、区上解省收入28.03亿元、区县上解市收入6.22亿元、地方政府一般债务转贷收入17.27亿元、动用稳定调节基金18.70亿元、调入资金和上年结转项目15.50亿元)，收入合计248.27亿元。
7、市级一般公共预算支出86.71亿元，加上转移性支出161.56亿元(包括市上解省支出26.83亿元、区上解省支出28.03亿元、一般债务还本支出2.40亿元、一般债务转贷支出14.87亿元、设立稳定调节基金16.75亿元、中央税返还区支出7.21亿元、补助县市区和结转下年项目支出65.47亿元)，支出合计为248.27亿元。 收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。 xx年市级一般公共预算收支执行具体情况如下： (1)主要科目收入情况。增值税和营业税32.88亿元，增长7.3%，其中营业税及改征增值税23.00亿元，增长16.6%;收入增长，主要是中央和地方增值税收入划分体制调整与营改增前清票清税
8、原因。企业所得税9.79亿元，下降8.8%。个人所得税5.65亿元，增长16.5%。非税收入15.84亿元，增长29.4%。 (2)主要科目支出情况。农林水事务支出4.53亿元，完成预算的101.4%，剔除上年新增地方政府债券因素，同口径增长7.1%。教育支出22.20亿元，完成预算的106.0%，剔除上年新增地方政府债券因素，同口径增长11.9%。科学技术支出3.27亿元，完成预算的105.3%，增长13.9%。文化体育与传媒支出3.09亿元，完成预算的101.0%，增长9.3%。医疗卫生与计划生育支出8.95亿元，完成预算的100.7%，剔除上年新增地方政府债券因素，同口径增长26.8%。
9、社会保障和就业支出5.71亿元，完成预算的100.2%，增长4.9%。 (二)政府性基金预算执行情况 1、全市 xx年全市政府性基金预算收入473.37亿元，完成预算的117.8%，同口径增长22.7%;加上上级补助收入13.48亿元，专项债务转贷收入221.90亿元，调入资金8.22亿元，收入合计716.97亿元。全市政府性基金预算支出484.81亿元，完成预算的124.6%，同口径增长32.3%;加上调出资金和结转下年支出34.26亿元，专项债务转贷还本支出197.90亿元，支出合计716.97亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。 全市政府性基金预算收支增长较快，主要是去年市区土地
10、出让金收入大幅增长和县市新增地方政府债券增加较多因素。 2、市级 xx年市级政府性基金预算收入177.04亿元，完成调整后预算的102.5%，同口径增长21.4%;加上上级补助收入3.40亿元，专项债务转贷收入165.55亿元，调入资金1.41亿元，收入合计347.40亿元。市级政府性基金预算支出126.83亿元，完成调整后预算的100.0%，同口径增长27.0%;加上对县市区转移支付支出46.93亿元，调出资金和结转下年支出8.09亿元，专项债务转贷支出104.37亿元，专项债务还本支出61.18亿元，支出合计347.40亿元。收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。 (三)社保基金预算执行情
11、况 1、全市 xx年全市社保基金预算收入预期执行数为444.95亿元，完成预算的103.5%，比上年增长26.5%(剔除新增机关事业单位养老保险基金收入因素，同口径下降0.8%)。全市社保基金预算支出预期执行数为392.69亿元，完成预算的99.0%，比上年增长49.3%(剔除新增机关事业单位养老保险基金支出因素，同口径增长13.6%)。收支相抵，全市社保基金预算收支结余52.26亿元。 2、市级 xx年市级社保基金预算收入预期执行数为165.09亿元，完成预算105.1%，比上年增长23.0%(剔除新增机关事业单位养老保险基金收入因素，同口径下降3.4%)。市级社保基金预算支出预期执行数为1
12、55.56亿元，完成预算的102.6%，比上年增长45.2%(支出增加较快，主要是机关事业养老保险清算xx年-xx年三个年度支出在xx年发生，剔除新增机关事业单位养老保险基金支出因素，同口径增长12.1%)。收支相抵，市级社保基金预算收支结余9.53亿元。 (四)国有资本经营预算执行情况 1、全市 xx年全市国有资本经营预算收入6.99亿元，完成预算的72.3%(完成预算较低，主要是县市部分国有资产产权处置一次性收入实施进度慢于预期)，比上年增长3.3倍;加上动用上年结转结余收入1566万元，收入合计7.15亿元。全市国有资本经营预算支出2.01亿元，完成预算的41.8%(完成预算较低，主要是
13、收入减少，安排的支出相应减少)，比上年增长94.1%;加上按照中央加大国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度的要求，调出资金4.93亿元、结转下年支出0.21亿元，支出合计7.15亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。 2、市级 xx年市级国有资本经营预算收入2331万元，完成预算的64.6%，比上年下降43.8%;加上动用上年结余结转收入1204万元，收入合计3535万元。收入下降，主要是上年高基数影响及部分市属国有集团公司利润和收益下降原因。市级国有资本经营预算支出3091万元，完成预算的77.6%，比上年下降3.2%;加上按照中央加大国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度的要求，
14、调出资金444万元，支出合计3535万元。收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。 (五)xx年地方政府债务管理情况 1、政府债务限额 xx年省财政厅核定温州市区地方政府债务限额509.14亿元，其中：一般债务限额100.56亿元、专项债务限额408.58亿元。 2、政府债务余额 xx年末温州市区地方政府债务余额434.7亿元，其中：一般债务85.13亿元、专项债务349.57亿元。 3、地方政府债券置换存量政府债务情况 xx年温州市区地方政府债券置换存量政府债务182.81亿元，其中：一般债券17.27亿元、专项债券165.54亿元。 二、xx年财税主要工作成效 (一)认真研究落实上一届人大
15、会议有关决议 一是稳增长，促转型。紧扣供给侧结构性改革主线，继续实施积极的财政政策，不断推动政策加力增效，着力提升经济发展的质量和效益，促进全市经济稳中有进、稳中向好。全年市区置换债券总额达182.81亿元，通过市区存量债务置换节约财务费用约7.3亿元。安排政府投资预算58.4亿元，重点保障市域铁路、高速公路、国际机场等重大项目及“五水共治”、“交通治堵”、“市政管养提升”、教育卫生等民生工程建设。全力打造“浙南美丽水乡”，全年市本级共筹集安排水乡建设资金5亿元，带动社会资本投入47.56亿元，全市共完成总投资129.5亿元，我市水利建设投入已连续六年居全省前列。支持搭建“跨境电商”、“一达通”、保税物流中心等一批推动我市进出口贸易发展的政府平台，开启温州“互联网+外贸”新时代。坚定不移打好转型升级系列组合拳，制定支持我市重点税源企业和成长型企业发展的工作方案，扎实推进“机器换人”、“腾笼换鸟”等工程，统筹省、市产业转型升级专项资金1.25亿元，支持提升装备制造业。设立
