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1、 合同管理流程 【流程目的】为加强公司合同管理工作，对合同的签订、履行、变更和解除进行规范化管理，对合同的履行实施有效监督，做如下流程。结束合同生效0304合同文本归档、分发管理开始合同起草合同审核批准0102合同履行管理0506合同监控合同归档和管理07【合同管理工作流程图】子流程名称合同起草编号01【合同起草工作流程图】开始结束01.01请合同号合同起草合同修改01.0201.03 【准则/方法】1公司合同统一编号，由合同承办人到合同管理人处请号。2各部门合同承办人负责起草合同。 子流程名称合同审核批准编号02【合同审核工作流程图】开始返回承办部门负责人审核01.0302.01否02.02
2、财务部审核是否符合要求02.03人事行政部审核财务总监审核02.04 是02.05总经理审核签署合同审批表02.06结束【准则/方法】1、 合同承办部门负责人负责对合同文本进行审核，并对审核同意后的合同文本于合同会签单中填写意见。2、 合同承办部门负责人批准合同后，由公司财务部门、行政部总监、财务总监和总经理对合同进行审核批准并签署意见。子流程名称合同生效编号0303.02公司授权签约人 复审03.01否是盖章或签字生效结束是否符合要求开始【合同生效工作流程图】返回01.03【准则/方法】1、公司经授权签约的负责人在对合同审批表审核无误并签字同意后，在各个合同文本上同时盖公司“合同专用章”，并
3、且在各个文本的各页加盖骑缝章。2、合同文本落款处必须为法定代表人或其授权委托人亲笔签名或加盖手签章。 子流程名称合同文本分发管理编号04开始合同分发04.01通知领取04.03合同复印领取人签字04.0404.02结束【合同文本分发管理工作流程图】【准则/方法】1、 合同文本分发原则：对外签订合同，应当一式四份，本方至少执两份，其中行政部执二份正本及对方提供的身份证明和授权书等签约资料；合同承办部门执一份复印文本；财务部执一份复印文本；其他合同执行相关部门，根据需要执复印文本或合同相关部分。2、 各部门留存的合同文本及相关材料，待合同执行完毕后，按照公司有关规定处理。3、 合同的复印、分发控制
4、由行政部负责。各领取部门应在合同审批表上签字后方能领取。合同文本不得随意复印，增发或补发应向原合同分发部门申请，经部门负责人同意后予以增补，并补齐相应手续。子流程名称合同履行管理编号05结束报行政部合同收付款05.0205.0305.01合同履行开始【合同履行管理工作流程图】【准则/方法】1、合同承办部门负责合同的履行。履行中如遇到变更、解除的，首先须报行政部，并在此基础上，在双方协商一致，签署书面协议，按照原合同的签订审批程序报批，按原合同的分发路径分发。2、财务部监控合同实际履行情况，并按规定完成收、付款工作，协助合同承办人进行合同的履行、变更中的相关工作，并及时向行政部通报情况。子流程名称合同监控编号06结束相关数据的统计上报合同管理问题的处理及反馈合同履行情况的检查06.0206.0306.01开始【合同监控工作流程图】【准则/方法】1、 1、财务部配合有关部门对合同的履行情况进行监控和抽查，并对所发现的问题及时进行处理。2、 财务部结合实际执行情况,对相关数据进行统计分析，并将结果报行政部门备案。子流程名称合同归档及管理编号07履行完毕合同的归档结束归档合同的档案管理07.0207.01【合同归档及工作流程图】开始【准则/方法】1、合同履行完毕后,行政部合同管理人员负责组织将合同及有关材料整理归档。2、归档后的合同,按照公司档案管理办法进行管理。8
