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1、设备/设施管理程序编 制审 核批 准发布日期生效日期文件修订记录序号版本号修订码修 订 内 容修订人审 核批 准1. 目的本程序规定正确使用和维护设备，并进行有效控制，使设备购置、安装、使用、维护等各阶段处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2. 适用范围本程序适用于公司内所有设备（不包括检验设备）的管理。3. 职责3.1设备部负责设备（不包括检验设备）使用、维护所依据的文件和资料的编制和执行。3.2使用部门负责设备的正确使用和一级维护。3.3商务部负责实施设备采购和设备委外修理和维护。3.4财务部负责设备寿命周期内的经济分析。4. 定义4.1机器能力：由公
2、差与生产设备的加工离散之比得出。通常采用数理统计的方法进行测算和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而非机器的因素。5. 工作内容5.1 购置管理5.1.1设备购置申请：新设备购置申请可由以下途径提出：总经理有关公司的投资计划；产工部新产品开发和技术更新要求；工厂设备设施有效性策划需求；设备使用和管理部门的需要。设备部负责选购设备，必须综合考虑设备的配套能力和技术先进性、质量可靠性以及售后服务（厂商保修、备品备件的及时取得）等因素。5.1.2采购：设备来源分为：由使用部门提出申请经确认后购买的；由设备部或产工部自行设计、制作的；由顾客提供使用的。外购：新设备由使用部门提出 “设
3、备外购申请单”，由设备部进行复核后报总经理批准。商务部接到经总经理批准的“设备外购申请单”，按采购管理程序的要求与经评估认可的厂商签订合同。设备部与选定的供应商签订技术协议书作为采购合同的支持性文件。采购合同和技术协议书签订后，商务部实施采购。自制或委外制作：设备部或产工部编制“设备设计任务书”，经总经理批准后由商务部按要求实施采购。顾客提供设备：顾客要求由公司购买的，由使用部门根据顾客的要求提出 “设备外购申请单”，经设备部复核，总经理批准后由商务部实施采购。如产权归顾客所有，则按顾客财产管理程序执行。5.1.3验收：外购设备由设备部进行验收，按双方签订的技术协议书逐项进行检查，并会同使用部
4、门进行试运行。自制设备安装完成后由设备部或产工部进行验收，按“设备设计任务书”逐项检查，并会同使用部门进行试运行。当工序要求进行机器能力测试的，则由产工部按要求对设备做机器能力的测试（机器能力Cmk1.67)，填写“机器能力测试记录表”。5.1.4根据试运行及验收的情况采取相应的措施。经试运行合格（机器能力符合要求），设备部填写“设备验收报告”，经设备使用部门进行会签后作验收处理。 经试运行不合格（机器能力不符合要求），如不合格的原因是供应商的问题，则由商务部通知供应商在规定期限内完成处理；如不合格的原因是公司自身的问题，则由商务部与供应商协商解决。如不能解决，则按合同和有关法律程序执行。5.
5、1.5建档：建立设备台帐：不论设备来源如何，设备验收后，由管理信息中心对该设备按设备统一分类及编号目录进行编号，由设备部进行统一标识。顾客提供的设备，顾客有要求的按顾客的要求进行编号和标识。设备部负责建立“设备一览表”。设备使用部门对其使用的设备建立 “设备履历表”。“设备履历表”随设备放置，由设备使用人员记录使用和维护情况，设备部每月月底对维护及记录情况进行一次检查并收集相关信息。设备部将随机的备件登记于“备件一览表”，并视实际需要由使用部门或设备部进行保管。随机资料则归档至管理中心。设备移转使用时，原部门须填写“财产移转申请单”经设备部审核后，交由接收部门签章，并通知相关部门更改台帐记录。
6、5.2 设备分类管理5.2.1为更好的利用有限的人力、物力、财力对设备进行针对性的重点管理，将设备分为关键设备、主要设备和一般设备。5.2.2设备的分类可使用ABC分类方法进行，绘制ABC分析表，将累计品目百分数为515%而平均资金占用额累计百分数为6080%左右的前几个设备，确定为A类；将累计品目百分数为2030%，而平均资金占用额累计百分数也为2030%的设备，确定为B类；其余为C类，C类情况正和A类相反，其累计品目百分数为6080%，而平均资金占用额累计百分数仅为515%。将A类定义为关键设备；B类定义为主要设备；C类为一般设备。5.2.3为体现设备对生产进度的影响，将对生产影响重要的单
7、台设备，有特殊特性要求的设备和生产线瓶颈设备定义为关键设备。5.3 使用前准备5.3.1设备使用前严格按照使用说明书的要求操作，应尽量争取由设备供应商对设备部专业人员和使用人员进行操作培训。设备部根据使用维护要求及说明书制订设备操作指导卡、设备维护指导书，对操作工进行岗位培训。设备要求专人操作，人事部负责组织操作培训和考核，考核合格后，持证上岗，操作人员承担日常使用与维护的责任。为适应生产柔性的需要，还需规定有资质的顶岗人员，并且培养多技能员工。上级主管部门有安全培训要求的，按其要求进行安全培训，考试合格后持证上岗，承担日常检查和维护，参见人力资源管理程序。设备部与人事部共同组建设备管理人员网
8、络，专业管理人员和设备使用部门管理骨干成立维护组，承担定期检查和定期维护职责。5.4 预防性维护管理5.4.1设备维护要求：整齐、清洁、润滑、安全整齐：工具、工件、附件等放置整齐，安全防护装置齐全，线路、管道完整。清洁：设备内、外清洁，各滑动面、丝杆等处无油垢、碰伤、划痕，各部位不漏油、水气等。安全：实行定人定机和交接班制度，熟悉设备结构、性能，遵守操作规程，合理使用，以保证设备在使用过程中正常运转，不出事姑。润滑：设备按量加油、换油，油质符合标准，油路系统及部件齐全、清洁。5.4.2维护与修理维护与修理按实施维护的作业者的不同分为一级维护与修理、二级维护与修理和三级维护与修理；按实施点检周期
9、和作业者的不同分为日常点检和定期点检。5.4.2.1一级维护与修理:指设备的日常点检、清扫、加油、消耗品的更换及简易零件的修理；设备使用人员负责一级维护与修理的实施。适用于所有设备。首先由设备部按设备维护指导书制定“日常设备点检表”，指导设备操作人员正确地进行日常维护。设备操作人员每日作业前用听、看、摸等方法，按照“日常设备点检表”的检查项目对设备实施点检并根据点检情况进行清扫、加油等，将实施情况记录于“日常设备点检表”，班组长对点检工作的最终结果负责，维护组每月底对操作人员的日常维护情况进行考核； 需对消耗品及简易零件更换或修理的，将更换与修理情况记录于 “日常设备点检表”和“设备履历表”。
10、设备进行调整和修理后由设备使用人员重新进行点检并记录，点检不合格继续修理直到合格为止；可能影响产品质量的由班组长通知质保部进行检查认可，按检验和试验管理程序执行。设备操作人员在下班前用少许时间清扫擦拭设备，切断电源，清理工作现场，保持设备整洁；在周末和节假日前用较多时间较彻底地清洗设备，清除油污，达到维护的四项要求。现场无法自行修理和维护且需专门技术才能恢复机器使用性能的，由生产线填写“维护单”或“修理单”，请求二级维护与修理。5.4.2.2二级维护与修理：二级维护与修理:按计划实施定期点检和定期维护（定期测定设备劣化程度、确定设备性能和调整设备等）、从一级转入的维护与修理；设备部负责二级维护
11、与修理的实施，设备使用人员参与。适用于主要设备和关键设备。设备部按设备维护指导书针对设备重点部位制定“定期设备点检表”。设备部进行定期点检并将点检检情况记录于“定期点检表”；设备部于每年年初制定“设备定期维护计划”，然后按计划进行定期维护。一级维护与修理转入的“维护单”或“修理单由设备部安排实施维护或修理。维护修理内容记录于“维护单”或“修理单和“设备履历表”。如设备部不能自行维护与修理的，则由设备部补充需委外维护与修理的要求和内容，转入三级维护与修理。设备进行维护和修理后由设备部重新进行点检并记录于“维护单”或“修理单和“设备履历表”，点检不合格继续修理直到合格为止；可能影响产品质量的通知质
12、保部进行检查认可，按检验、试验管理程序执行。5.4.2.3三级维护与修理：三级维护与修理: 需委外的维护与修理（包括从二级转入的维护与修理）；商务部负责三级维护与修理的实施，设备部参与。适用于主要设备和关键设备。设备部按“设备定期维护计划”中规定需委外维护的设备，填写“维护单”报总经理批准后交商务部实施；从二级转入的 “维护单”或“修理单”经总经理批准后交商务部实施；商务部与经认可的维护与修理商进行联系，将设备送出修理或来人修理。设备部参与三级维护的具体实施，将维护与修理情况填入相关表单或要求维护与修理商填写；必要时商务部和设备部与维护与修理商签订维修合同和技术协议。设备进行维护和修理后由设备
13、部重新进行点检并记录于“维护单”或“修理单”和“设备履历表”，点检不合格继续维护与修理直到合格为止；可能影响产品质量的通知质保部进行检查认可，按检验、试验管理程序执行。5.2.2.4备件的管理设备部将维护与修理用备件进行分类统计，建立“备件一览表”，并作动态更新。每年年初设备部对关键设备的易耗品、易损件及不易采购的备件制订“备件计划”，建立合适的备件库存并进行动态更新，备件的库存情况记录于备件帐册，当备品备件低于安全库存时则及时补充。设备用备件的申请和采购：由设备部填写“物资申购单”，或由使用部门填写“物资申购单”报设备部复核，经总经理批准后，商务部实施采购。5.4.2.5停用生产设备的维护停
14、用的生产设备，由设备使用单位挂上“本机停用”的标示牌。停用一个月以上的生产设备由原设备使用人每周进行一次清扫、加油等维护，维护组每月按“停用设备点检表”进行一次点检，确保生产设备随时可供使用。5.5 预知性维护管理5.5.1控制计划中要求做机器能力测试时，由产工部执行机器能力测试（Cmk1.67），填写“机器能力测试记录表”。当机器能力不符合要求时，则需采取纠正措施，措施完成后进行新的机器能力测试。当有下述情况时需重新做机器能力测试。制造新零件使用新的模具或设备产品公差缩紧加工流程或输出状态更改维修后（对产品有影响）设备搬迁后长期停产后5.5.2对于关键设备应进行设备综合效率统计：对于关键设备，设备部于每月月底统计设备综合效率，绘制设备综合效率趋势图进行研究，使设备综合效率保持合适的水平。5.5.3改善修理：设备部应在设备使用过程中，根据设备的实际表现，为预防设备可能出现的失效情况，对其进行改善修理，主要是对设备的某些结构进行改进，从根本上减少设备的故障频次。5.6 设备报废管理5.6.1报废条件损坏严重，确无修理价值的设备。丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备5.6.2如符合报废条件，由原使用单位提出“财产报废单”，送交设备部审核，经总经理批准后方可报废。5.6.3设备报废后由相关部门在相应台帐作销账
