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1、安全风险分级管控XXXXXXX2017.6,目 录,一、术语与理念 二、安全风险分级管控 三、辨识评估示例,3,术语和理念,第一部分,八个术语 1.“双重预防工作机制” 一种防范生产安全事故发生的工作机制。是指安全生产领域中，在安全事故发生之前，通过对安全风险进行分级管理控制和对安全事故隐患进行排查治理，将可能发生事故的各种因素进行有效地控制和排除，以防范事故发生，实现安全生产两个体系的有机结合。即风险分级管控体系和隐患排查治理体系两个体系联合构建的一种工作机制。,一、术语和理念,一、术语和理念,2.安全风险分级管控 其全称为“危险源辨识、风险评估、风险分级、风险管控”，为了易于理解与接受，将
2、危险源与风险合称为“安全风险”。它是以风险预控为核心，以人的不安全行为管理为重点，以生产系统安全要素管理为基础，以“计划实施检查改进”循环方法为运行模式，依靠科学的考核评价机制推动其有效运行。,3.危险源 Hazard ： 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 危险源通常理解为能量物质，或者能量的载体。 它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心。 危险源三种类型的载体：人、机、环,一、术语和理念,4.风险 Risk： （暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合。风险通常被描述为失控能源或能量失控造成的损失或
3、伤害。 理解：风险总是与某个危险源和某个特定事件相联系，离开危险源和特定的事件谈风险是无意义的；（老空水与掘进） 风险的大小取决于两个变量的结合，即P-危险源导致特定事件的可能性；和S特定事件后果的严重度。不是取决于后果或可能性两者之一，或者简单的叠加。,一、术语和理念,5.安全： 免除了不可接受的损害风险的状态。 6.危险： 是指某一系统、产品、或设备或操作的内部和外部的一种潜在的状态，其发生可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。,一、术语和理念,7.风险辨识 识别危险源并确定其特性的过程。 8.风险评估 全面的风险分析和风险评价的过程。包括风险分析、风险评价和风险控制策划
4、。 风险辨识和风险评估贯穿于企业安全管理的全过程，是企业安全管理的基础。,一、术语和理念,四种理念 1.在生产过程中，安全是相对的，危险是永存的，但事故是可以预防的。 2.风险无处不在 任何一个企业都面临着四类风险：,一、术语和理念,风险无处不在 任何一个人都不得不面临以下的风险： 自然伤害（风雨雷电、野兽昆虫） 疾病 工业伤害 交通意外 工余伤害,一、理念和术语,3.所有风险均可控制 风险是客观存在，不可消除，但一切风险均可施加影响和控制。 确认危险源（辨识） 评估风险（通过风险分析和风险评价确认风险） 制定风险降低或控制的对策（方案、措施和行动计划） 贯彻落实方案、措施和行动计划，达到将风
5、险降低到可以承受的程度 4.一切事故均可避免 只要认识到风险，并实施有效的控制，事故可以避免。,一、术语和理念,13,安全风险分级管控,第二部分,安全风险分级管控,二、 安全风险分级管控,1.工作机制 职责分工： （1）建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作； 责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。 本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。 安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿
6、管理层。,二、 安全风险分级管控,职责分工： （2）有负责安全风险分级管控工作的管理部门。 本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责安全风险分级管控工作。 并在相关制度或文件中明确。,二、安全风险分级管控,制度建设： 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程 煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。 范围是指需要辨识的生产系统、生产区域和工作区域，本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第2部分安全风险辨识评估的全部内容。 本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。 制定工作
7、流程。,二、 安全风险分级管控,“1+4” 模式,二、安全风险分级管控,2.安全风险辨识评估,年度安全 风险辨识,每年底矿长组织开展年度安全风险辨识,重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识,编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施,辨识评估结果指导有关生产计划、年度安全工作重点和规程措施编制等,二、 安全风险分级管控,专项辨识1,二、 安全风险分级管控,专项辨识2,二、 安全风险分级管控,专项辨识3,二、 安全风险分级管控,专项辨识4,二、 安全风险分级管控,3.风险点辨识的方法 风险调查（辨识） 瓦斯：如某采煤工作面回风
8、隅角、顺槽回风巷等 水：某掘进头、采煤工作面等 火：某工作面采空区等 煤尘：某回风巷、采掘工作面等 顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作面等 冲击地压：某掘进工作面等 提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等 其他容易造成群死群伤的紧急情况等。,二、 安全风险分级管控,4.风险评估,确定严重性 确定频率 确定暴露率 划分风险等级,二、 安全风险分级管控,5.常用风险评估方法 预先危险性分析（PHA） 危险与可操作性研究（HAZOP） 作业条件危险性评价法（LEC） 风险矩阵评价法 故障模式与影响评价法（FMEA） 改进的作业条件危险性评价法（MES）,二、 安全风险分级管控,故障模式与影
9、响分析（ FMEA） 源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等失效的模式，旨在提高设备的可靠性。 因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全事故，因此，该方法可用于在用设备和装置的风险评估。 风险分析包含三个因素：故障发生的可能性P，影响的严重度S，和失效模式的可探测度D。即R=PSD,二、 安全风险分级管控,故障模式与影响分析法（ FMEA）,二、 安全风险分级管控,作业条件危险性评价法（ D=LEC） 主要适合工作环境风险的评价，如环境的温度、照度、压力、辐射、空气质量、有害病菌等。 风险分析包含三个因素：发生事故的可能性L，发生事故产生的后果C和人员暴露危险场所的频繁程度E。即
10、DLEC,二、 安全风险分级管控,作业条件危险性评价法 ：,二、 安全风险分级管控,风险矩阵法 一种适合大多数风险的评估方法 缺点是风险等级划分较粗,二、 安全风险分级管控,风险矩阵法：风险等级=可能性严重性,二、 安全风险分级管控,“3+1” 模式,6.安全风险管控,二、 安全风险分级管控,重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障； 重大安全风险本标准未进行明确定义。 各地、煤矿制定标准。应至少包含重大安全风险的等级，重大安全风险应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。,（1）管控措施,二、 安全风险分级管控,在划定的重大安全
11、风险区域设定作业人数上限。 本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分重大安全风险区域。 由煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行。,（1）管控措施,二、 安全风险分级管控,（2）定期检查,1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，完善管控措施，并布置月度安全风险管控重点,本条未要求组织召开专题会议，可以在矿长办公会、安全例会等会议中增加该项内容，也可以召开专题会议， 应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容。 应将本项工作开展形式及职责写入安全风险分级管控制度及工作职责。,二、 安全风险分级管控,（2）定期检查,2.分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进
12、行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施,可以和其他会议合并召开，也可以组织专题会议。 本条中分管负责人是指分管各类别风险控制的各位副矿长、总工程师等，均应按照本条规定分别组织检查分析。 研究落实上条月度会议布置的工作。并应将本项工作开展形式及职责划分写入安全风险分级管控制度及工作职责。,二、 安全风险分级管控,（2）现场检查,按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。,二、 安全风险分级管控,（3）公告警示,在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要
13、管控措施。,二、 安全风险分级管控,公示可采用电子屏、牌板等方式。,7.保障措施 （1）信息管理 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。,二、 安全风险分级管控,（2）教育培训,入井（坑）人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施,本条未规定组织专题培训，因此培训可以在本矿组织的各类型安全培训中增加本条规定的内容，也可以组织专题培训。,二、 安全风险分级管控,（2）教育培训,每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术,本条未规定组织形式和内容，煤矿可以根据本矿实际采用集中组织培
14、训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式。 并将该项内容要求在安全培训等相关制度中进行规定。,二、 安全风险分级管控,43,辨识评估示例,第三部分,煤矿 年度安全风险辨识 评估报告 编制单位名称（加盖公章） 年 月 日,1.年度辨识评估报告,年度辨识评估报告,三、 辨识评估示例,煤矿年度安全风险辨识评估参与人员签字表,年度辨识评估报告,三、 辨识评估示例,目 录 第一部分 矿井危险因素 第二部分 风险辨识范围 第三部分 风险辨识评估 第四部分 风险管控措施 附件1 重大安全风险清单,年度辨识评估报告,三、 辨识评估示例,煤矿生产能力600万吨年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜
15、井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度3.3米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量1.41m3/t，绝对瓦斯涌出量15.41m3/min，采煤工作面相对瓦斯涌出量0.76m3/t，绝对瓦斯涌出量7.61m3/min，掘进绝对瓦斯涌出量为0.31m3/min，属高瓦斯矿井。,第一部分 矿井危险因素,年度辨识评估报告,三、 辨识评估示例,3.煤尘：2号煤挥发分18.05%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量
16、37m/h，最大涌水量56m/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 ,年度辨识评估报告,三 辨识评估示例,风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为： 综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。 综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。 综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。 综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。,第二部分 风险辨识范围,年度辨识评估报告,三、 辨识评估示例,2016年12月9日，矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评
