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1、生产现场管理安全管理劳动安全和作业环境（10）部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/项运维部雪湖：陈静、李文军汇合整编（11）评价年度内企业安全目标未实现5/项各部门雪湖：吴广辉2安全生产责任制1402.1安全生产责任制的制定40查阅企业责任制文本（1） 企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责40安生部（2） 任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责2/岗位（部门）各部门雪湖：陈静合格（3） 企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”5/部门安生部（4） 企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5安生部（5） 部门（车间）未与班
2、组签订“安全生产目标责任书”5/班组各部门雪湖：吴广辉、李文军合格（6） 部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5各部门雪湖：吴广辉合格（7） 班组未与职工个人签订“安全目标责任书”5/人运维部雪湖：李文军合格（8） 班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5运维部雪湖：李文军合格（9） 企业、部门（车间）班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩5/部门或班组安生部各部门雪湖：吴广辉合格2.2安全生产责任制度的落实1002.2.1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划（1） 未批阅上级安全文件5/次
3、综合部（2） 职代会资料中无安全工作总结和任务的内容5/次综合部各部门（3） 未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次安生部（4） 未定期参加班组安全活动5/次运维部雪湖：吴广辉合格（5） 未确保安全生产措施费用的落实5计划部各部门雪湖：吴广辉合格（6） 未配备合格的安全监督人员10综合部（7） 安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/次综合部2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料（1） 未阅处上级安全文件，未按上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料5/次运维部雪湖：吴广辉
4、合格（2） 未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会10/月运维部雪湖：吴广辉合格（3） 车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划2/天运维部雪湖：吴广辉合格（4） 未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见2/次运维部雪湖：吴广辉合格（5） 对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施”并落实工作2/次运维部雪湖：吴广辉唐从于虎处要（6） 未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度2/次运维部雪湖：吴广辉有、需要打印（7） 本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训2/次运维
5、部雪湖：吴广辉合格（8） 抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责2/人运维部雪湖：吴广辉合格（9） 未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次运维部雪湖：吴广辉合格2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问5名班组长（1） 未按照规定组织召开班前会、班后会2/次运维部雪湖：李文军合格（2） 班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未对当日工作和安全情况进行小结2/次运维部雪湖：李文军合格（3） 未组织开展危险点分析和防范措施的制定，落实工作2/次
6、运维部雪湖：李文军合格（4） 危险点分析不认真、防范措施未落实2/次运维部雪湖：李文军合格（5） 未主持召开安全日活动2/次运维部雪湖：李文军合格（6） 抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责2/人运维部雪湖：吴广辉合格2.2.3生产副总（总工程师）30查阅有关文件、规程（1） 未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单10安生部（2） 未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定和落实5/次安生部（3） 未组织制定“两措”计划，并对执行情况进行监督管理5/次安生部（4） 未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制度10安生部（5） 每月未做到
7、至少参加一个班组的安全活动5/次运维部雪湖：陈静合格3安全生产管理体系803.1安全生产保证体系（生产技术部门，运行检修部门30查阅有关文件、制度和记录（1） 未按照上级要求制定、落实“两措”计划，并按季度进行总结10安生部运维部雪湖：陈静、梁建华合格（2） 未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施5/次安生部运维部雪湖：梁建华合格（3） 未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录5/次安生部安生部（4） 未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度5/次安生部运维部雪湖：吴广辉合格（5） 对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善5/次运维部雪湖：吴广
8、辉合格（6） 未对“两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录5/月专业安生部运维部雪湖：陈静、梁建华合格（7） 未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作5/次安生部运维部雪湖：吴广辉合格3.2安全生产监督体系503.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录（1） 企业未设立独立的安全监督部门10安生部（2） 企业安全监督部门未由行政正职主管10安生部（3） 专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要5/项安生部（4） 主要生产部门（车间）未配备专职安监人员，其他部门（车间）未配兼职安全监督人员10/部门安生部（5） 生产班组未配专（兼）职安全员5/班组
9、运维部雪湖：李文军合格（6） 未建立三级安全网或安全网人员不符合要求10安生部（7） 安全监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗5/人安生部3.2.2安全监督工作30查阅有关文件、制度和记录（1） 未组织编制“安措”计划10安生部（2） 未对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结5安生部运维部雪湖：陈静、梁建华安生督查：运维总结：合格（3） 未参与“反措”计划的编制审查5安生部（4） 部门（车间）安监人员未每月对100%的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意见5/次运维部雪湖：陈静合格（5） 未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进行调查处理，或未按照上级公司要
10、求开展事故经验教训吸取工作10/次安生部（6） 未每月对“两票”进行抽查、考核5/月安生部运维部雪湖：陈静安生抽查运维全查（7） 未按要求组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动5/项安生部（8） 未监督安全检查活动的闭环管理工作3/项安生部（9） 未组织开展工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员资格公布工作5安生部（10） 未对安全工器具、起重机具、登高用具、特种设备的定期检测、试验工作进行重点监督或无记录（漏检数量超过该项器具的30%）2/项安生部运维部电动葫芦打报告安全带班组雪湖：陈静安生抽查运维全查（11） 未对安全工器具的购置、发放、使用、报废进行监督检查
11、（不符合项超过总数的30%）3/次安生部运维部安全帽报废手续雪湖：陈静安生督查运维执行4规程制度50查阅企业提供的安全文件和班组存放文件情况（1） 企业未根据上级安全生产文件要求及时制定并发布本企业的管理制度3/项安生部（2） 企业未每年公布有效的规程制度清单5安生部（3） 各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备与清单（企业每年公布的有效的规程制度清单）不符2/项运维部要红头文件唐处雪湖：吴广辉（4） 现场存放失效的安全法律、法规、文件、规程、制度1/项运维部雪湖：吴广辉合格（5） 未按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需要修订的也应出具经复查人、批准人签名
12、的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员）5安生部（6） 未每隔35年对现场规程进行一次全面修订15安生部（7） 规程、制度的补充修订未履行编、审批手续5/份安生部（8） 规章制度中有不符合上级规定或相互矛盾的条款1/处安生部5两票三制80查阅制度文本，抽查2个车间，4个班组（1） 企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制定“两票”实施细则（办法）50安生部（2） 企业制定的“两票”实施细则（办法）有不符合上级要求的内容5/处安生部（3） 企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制度（简称“三制”）40安生部（4） 企业未制定危险点分析制度30安生部（5） 未进行危险点分析和制定相应的防范措施，或危险点分析不全面、措施不完善5/份运维部雪湖：李文军合格（6） 工作票、操作票填写不规范、错误，或电子票回填不及时5/份运维部雪湖：陈静、李文军合格（7） 两票中的措施未落实10/项运维部雪湖：梁建华合格（8） 两票保存时间少于6个月5运维部雪湖：陈静合格（9） 存在没有资格人员办理工作票现象10/人运维部雪湖：陈静、李文军合格（10） 存在无票作业现象40/次运维部
