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1、安全生产管理钢铁公司环境和职业健康安全程序文件XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-000版/次B/0程序文件一览表生效日期2014-1-8页次第1页共1页序号文件编号文件名称涉及14001的条款号涉及18001的条款号1NSG/EOP-4.3.1-1环境因素识别评价控制程序4.3.12NSG/EOP-4.3.1-2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序4.3.13NSG/EOP-4.3.2法律、法规及其他要求控制程序4.3.24.3.24NSG/EOP-4.3.3目标、指标和管理方案控制程序4.3.34.3.35NSG/EOP-4.4.2人力资源控制程序4.4.24.4.26
2、NSG/EOP-4.4.3-1信息交流控制程序4.4.34.4.3.17NSG/EOP-4.4.3-2参与和协商控制程序4.4.3.28NSG/EOP-4.4.3-3对相关方施加影响的控制程序4.4.34.4.39NSG/EOP-4.4.5文件控制程序4.4.4/4.4.54.4.4/4.4.510NSG/EOP-4.4.6运行控制程序4.4.64.4.611NSG/EOP-4.4.7应急准备与响应控制程序4.4.74.4.712NSG/EOP-4.5.1-1环境监测和测量控制程序4.5.113NSG/EOP-4.5.1-2职业健康安全监测和测量控制程序4.5.114NSG/EOP-4.5.2
3、合规性评价控制程序4.5.24.5.215NSG/EOP-4.5.3-1事件调查控制程序4.5.34.5.3.116NSG/EOP-4.5.3-2不符合、纠正和预防措施控制程序4.5.34.5.3.217NSG/EOP-4.5.4记录控制程序4.5.44.5.418NSG/EOP-4.5.5内审控制程序4.5.54.5.519NSG/EOP-4.6管理评审控制程序4.64.6XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-4.3.1-1版/次B/0环境因素识别评价控制程序生效日期2014-1-8页次第1页共5页1目的和范围对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要
4、环境因素能够得到有效监管和改进。本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司产生的环境影响之识别、评价作出明文规定。2职责2.1各部门负责识别各自职责范围的环境因素。2.2综合管理部负责公司环境因素的汇总，组织各部门对环境因素进行评价。3专用/缩略语3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.2重要环境因素：指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。3.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4相关/支持性文件4.1NSG/EOP-4.4.6运行控制程序4.2NSG/EOP-4.5.1-1环境监测和测量
5、控制程序4.3NSG/EOP-4.5.3-1事件调查控制程序4.4NSG/EOP-4.5.3-2不符合、纠正和预防措施控制程5工作流程5.1环境因素的识别5.1.1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。1）环境因素识别三状态：a)正常:指正常活动的。b)异常:指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。c)紧急:不可预见何时发生对环境造成较大影的。XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-4.3.1-1版/次B/0环境因素识别评价控制程序生效日期2014-1
6、-8页次第2页共5页2)环境因素识别三时态：a)过去（过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来）；b)现在（现在发生的，并对现在或未来产生环境影响）；c)未来（现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响）。5.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。a)水体污染:生活废水、工业废水的排放。b)大气污染:指大气污染物综合排放标准规定的33种向大气排放的污染物的排放。c)噪音污染:指各种作业活动、生活娱乐活动产生的噪声。d)固体废
7、弃物:含生活垃圾、工业垃圾、危险固体废弃物的管理。e)能源消耗、资源消耗；能源资源的使用和消耗，必然伴随着对环境的影响，节能降耗是减少环境污染的重要手段。f)土壤污染:含各种化学物质,各种油类,有害物质,各种重金属对土地的污染。g)其他环境问题：各种放射性、各种辐射的污染；地方、社区的环境问题；相关方的环境问题等。5.1.3公司主要采用过程分析法。其基本原理包括：a.以产品生命周期的思路结合工艺流程把公司的运行和活动以及对应的职责部门进行排序，通常包括从原料的采购、周转、生产加工的各个过程、检验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线；b.对每一职责部门或其运行活动按顺序作进一步的过程细分；c
8、.通过工艺分析、现场观察等方法识别确定每一细节过程中存在的环境因素（包括投入和产出）；d.将各个过程（各个部门）的环境因素进行汇总统计，出于管理的方便，可将具有相同属性和相同控制手段的环境因素适当的进行合并。XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-4.3.1-1版/次B/0环境因素识别评价控制程序生效日期2014-1-8页次第3页共5页资源（原材料）能源（水电气汽煤等）上一工序半成品下一工序（半成品或成品）水污大气固体噪辐废染物污染物废物音射热5.2环境因素识别步骤5.2.1生产安全部在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行
9、制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写环境因素识别和评价表。5.2.2生产安全部将各部门环境登记表汇总，从中评价重要环境因素，填写重要环境因素一览表。5.2.3重要环境因素判定依据：a)采用综合打分方法，根据严重程度N1、发生频率N2、用/排量N3、影响范围N4、环境投入N5、法规关注程度N6，选择N1、N2、N3、N4、N5N6六个评价因子，将六个评价因子评分值相乘，即MN1N2N3N4N5N6，以得出环境因素的环境影响等级：b)重要环境因素的评价依据，参照附表环境因素评价准则。5.2.4环境因素的评价时机：每年应进行一次。5.2.5评价工作结束后将环境因素识
10、别和评价表及重要环境因素一览表经管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。5.3环境因素的管理5.3.1在公司的管理方案中对某些环境因素进行控制。5.3.2重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度。5.4环境因素的更新5.4.1一般情况下，在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-4.3.1-1版/次B/0环境因素识别评价控制程序生效日期2014-1-8页次第4页共5页件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行，由生产安全部组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：a)新建、扩建、
11、改建大型项目前；b)增加投产新的产品品种、类别前；c) 改造、更新、添置生产、监测设备或生产配套设施；d) 大型活动流程、工艺流程、服务流程更新；e) 法律、法规及相关要求更新、增加时；f) 相关方就环境问题抱怨、投诉时；g) 相关方之环境因素对本公司环境产生影响时；h) 管理者代表认为需要时。5.4.2发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的环境因素识别和评价表及重要环境因素一览表经管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。6使用的表格、记录序号标题记录编号存放地点保存期1环境因素识别和评价表ZG/4.3.1-01综合管理部
12、3年2重要环境因素一览表ZG/4.3.1-02综合管理部3年XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-4.3.1-1版/次B/0环境因素识别评价控制程序生效日期2014-1-8页次第5页共5页附件：环境因素评价准则1、环境因素评分表评价因子分值分值严重程度N1发生频率N2用/排量N3影响范围N4环境投入N5法规关注程度N61轻度，对人体无明显影响几乎不发生或发生频率1次/季很少本岗位2000元以下法律无规定或不关注2中度，长期对人体有慢性影响发生频率1次/月1次/季一般企业内部200010000元法律或标准无规定但有碍社会公德3严重，短期会造成人体疾病发生频率1次/周1次/月较多周边地区
13、1000050000元法律规定，整个企业关注4特别严重，可直接造成人身伤亡每天发生很多全省、全国乃至全球50000元以上法律规定，全社会高度关注2、将五个评价因子评分值相乘，即MN1N2N3N4N5N6，以得出环境因素的环境影响等级：总分值M重要程度影响等级M250重要环境因素A200M250紧急优先项B150M200高度优先项C100M150一般优先项DM100一般环境因素E3重要环境因素确定原则3.1公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司整体形象有影响、不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要将其确定为重要环境因素。3.2总分值(即M值)250为重要环境因素。3.3体现本公司生产性质且环境不良影响突出的，可由管理者代表确定为重要环境因素。XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-4.3.1-2版/次B/0危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序生效日期2014-1-8页次第1页共6页1、目的和范围1.1辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。1.2本程序适用于公司范围内的危险源辨识和风险评价。2、职责3.1各部门负责识别各自职责范围的危险源。3.2综合管理部负责公司危险源的汇总，组织各部门对危险源进行辨识、风险评价和风险控制。3.3各部门负责组织实
