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1、财务管理风险控制危险源辨识与风险控制目录1危险源辨识1-1关于发布危险源辨识管理制度的通知1-2关于发布重大危险源辨识管理制度的通知1-3危险源辨识记录1-4关于发布重大危险源处置方案的通知1-5危险源备案2风险控制2-1关于成立风险评价组织的通知2-2风险评价报告2-3风险管理教育2-4岗位危险告知书中石化江汉石油工程有限公司运输公司汽车大修厂文件运输大修厂字201544号关于发布危险源辨识管理制度的通知大修厂各分厂：根据公司实际情况及安全生产标准化建设要求，现将危险源辨识管理制度发布如下，望认真组织学习并遵照执行。附件：危险源辨识管理制度。二O一五年三月十八日主题词：发布危险源辨识管理制度
2、通知抄送：潜江市运管处、大修厂各分厂运输公司汽车大修厂2015年3月18日印发（共印3份）危险源辨识管理制度第一章 管理总则为了加强盒规范机动车维修安全作业的管理，保障人员的安全及客户的权益，不断优化和持续改进各项控制措施，将风险降低到可以接受的成都，以实现风险可控的目的，减少或避免各类事故的发生，一句中华人民共和国重大危险源辨识GB18218-2009及关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见安监管协调字200456号等有关法律法规和国标的规定，结合公司实际，特制订本制度。适用于本公司对经营范围区域的安全管理。第二章名词释义一、危险源，是指可能导致死亡，上海，职业病，财产所示，工作环境破坏或
3、上述情况组合形成的根源盒状态。二、重大危险源：长期或临时地生产，加工，搬运，使用或存储危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元。三、危险物质：一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学，物理或毒性特性，使其具有易导致火灾，爆炸或中毒的危险。四、单元：指一个（套）生产装置，设施或者场所或同属一个工厂的边缘距离小于500M的几个（套）的生产装置，设施或场所。五、临界量：指对于某种或某类危险物质规定的水量，若单元中的物质数量或超过该数量，则该单元定为重大危险源。第三章职责权限一安全部经理负责对危险辨识，风险评价和风险控制策划的组织领导工作。二安全领导小组办公室负责组织危险源的识别，进行风险
4、评价和重大风险的管理。三各部门积极配合小组对本部门危险源的辨识，风险评价和风险控制策划。四安全领导小组办公室指定重大危险源管理制度并督促各部门对重大危险源的管理。第四章工作程序一危险源辨识与评估的途径和方法。（一）危险源比啊你是与评估的途径1询问和交流：与作业人员交流，获取信息。2现场观察：通过观察现状，进行辨识3查阅记录：包括事故，事件。健康安全检查。设备检修相关资料4向外部有关机构，上级主管部门咨询（二）危险源辨识与评估方法1.区域划分：将公司的危险源辨识范围按管理职能进行区域划分，分解到各部门，确定出公司基本的危险源辨识单元。2确定基本的辨识单元：危险源辨识采用“人员/设备/技术材料分析
5、法”的方法，以维修过程为主线，将其过程分解成若干个小单元。3辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各活动区域内的设备设施，人员，环境及相关方法等各种类型的危险源。（三）危险源辨识与评估的范围1.本公司安全标准化体系覆盖的单位，均为危险源辨识的范围。2.辨识范围要涉及维修环境，车辆。维修方法，检验人员，相关方法及其他自然灾害等。3危险源辨识时要全面考虑到辨识对象的三种时态（现在，过去，将来），三种状态（正常，异常，紧急），七中类型（机械能，电能，热能，化学能，放射能，生物因素，人机工程因素）（四）危险源辨识与评估实际和流程1.公司每年组织进行一次危险源的
6、辨识。2.在相关法律法规变更或者追加，涉及到新的开发和新的或者修改的活动，产品或服务，以及相关方要求等情况下，壳适时进行职业健康安全影响评价。3.危险源辨识，风险评价和风险控制壳按照以下步骤进行：4划分作业活动识别危害确定风险等级-制定和实施风险控制措施计划-评审措施计划的充分性。（五）危险源辨识与评估控制原则和措施对评价出的重大危险源要进行控制，壳通过确定目标，指标，制定相应的管理方案消除风险，也可制定重大危险源控制方案，应急措施或应急预案，方案中要明确责任部门或人员，职责。可能导致的事故，主要技术措施盒技术方法，需要的资源，时间要求等，并在实施前经过评审增强和提高全体人员安全生产意识，安全
7、防范意识和能力。2.重大危险源：（1）重大危险源应制定专项作业技术方案，安全措施和风险控制措施进行控制外，还应该编制应急预案，做好应急响应的各项措施。（2）重大危险源的控制可以从三方面进行，即技术控制，人行为控制和管理控制。A技术控制：即采用技术措施对固有危险源进行控制，主要技术有消除控制，防护，隔离，监控。保留和转移等。人行为控制：即控制人为失误，减少人不正确行为对危险源的触发作用，人为失误主要表现形式有操作失误，只会错误，不正确的判断，缺乏判断，粗心大意。厌烦，懒散，疲劳，紧张，疾病或者生理缺陷，错误使用防护用品和防护装置等。人的行为控制首先是加强教育培训，做到人的安全性：其次应做到操作安
8、全化。管理制度：可以采取以下六种管理措施，对危险源进行控制）建立健全危险源管理的规章制度b）明确责任，定期检查：c）加强危险源的日常管理：d）抓好信息反馈，及时整改隐患：e）搞好危险源控制管理的基础建设工作；f）搞好危险源控制管理的考核评价和奖惩。3.危险源辨识与评估回顾（1）风险评价的结果，落实锁确定的风险控制措施，将风险控制在壳容忍的成都。公司应对风险评价出的项目进行控制，对危险源必须制定相应处理方案，限期治理，做到定治理措施，定负责人，定资金来源，定治理期限，并建立危险源辨识及控制记录。各部门整改结束后，安全部及时进行整改。（2）公司对确定为重大隐患的项目建立档案，档案应包括：a)评价报
9、告b)评审意见C)隐患治理方案，包括资金概预算情况等d)治理时间表和责任人e)验收报告（3）公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效的防范措施外，应书面直接向上级部门进行报告。（4）公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或者停运。4.持续改进（1）公司每年组织一次风险评估工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或者检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求：2）新建，改建，扩建，技术改革项目：3）有因事故，事件或其他来源的新认识。4）组织机构发生大的调整。（2）公司安全部根据上报的“安全风险评价表”及公
10、司的实际情况对危险源重新确认，并将变化情况及时下发。（3）记录的保管风险评价过程的相关记录由安全领导小组及各相关部门各保存一份，有效期限为3年。中石化江汉石油工程有限公司运输公司汽车大修厂文件运输大修厂字201545号关于发布重大危险源辨识管理制度的通知大修厂各分厂：根据公司实际情况及安全生产标准化建设要求，现将重大危险源辨识管理制度发布如下，望认真组织学习并遵照执行。附件：重大危险源辨识管理制度。二O一五年三月十八日主题词：发布重大危险源辨识管理制度通知抄送：潜江市运管处、大修厂各分厂运输公司汽车大修厂2015年3月18日印发（共印3份）重大危险源辨识管理制度第一章管理制度为了贯彻相关法律法
11、规，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重大特大事故发生，确保公司安全生产的稳定，根据中华人民共和国安全生产法，结合公司实际，特制定本制度。危险有害因素应定期进行辨识和评估：重大危险源按照危险源监督管理工作的指导意见安监管协调字200456号进行辨识。适用于本公司的各个部门。第二章名词释义一危险源：是指可能会导致死亡，伤害，职业病，财产损失，工作环境破坏或上述情况组合形成的根源和状态。二重大危险源；长期地或临时地生产，加工，搬运，使用或者存储危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元。三危险物质：一种物质或者若干种物质的混合物，由于它的化学，物理或毒性
12、特性，使其具有易致火灾，爆炸或者中毒的危险。四单元：指一个（套）生产装置，设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500M的几个（套）生产装置，设施或场所。五临界量：指对于某种或者某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或者超过该数量，则该单元定为重大危险源。第三章职责权限一公司的安全生产领导小组管理职责（一）组织贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律，法规及国家标准。（二）制定公司重大危险源管理制度。（三）建立健全全公司重大危险源管理体系，严格划分范围，不断完善预测预警，预案工作。（四）组织或者参加危险源造成事故的可控备案。二安全部管理职责（一）组织公司内各部门认真贯彻落实国家重大危险
13、源管理的法律法规和公司的规章制度。（二）根据公司规定，利用公司重大危险源管理体系，督促所属部门做好预测，预警，预案工作建立重大危险源的档案登记，检测评估，监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改。（三）完善公司重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实长大事故应救援工作。（四）协助或者参加重大事故的调查和处理。第四章工作程序一登记，评估和备案（一）公司各部门要按照国家有关部门，公司的要求认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按照规定至少每二年进行一次重大危险源的安全评估工作。（二）每年由公司定期组织开展重大危险源的检查工作，各个部门不定期自查，对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按
14、照规定到当地行政主管部门备案。对已不构成重大危险源的应及时报告注销。二人员培训与应急救援(一)对涉及重大危险源运行，检修。维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律，法规，国家标准及安全操作规程，防火防爆，机械和电气，紧急应急救援等安全知识的培训。（二）相关部门要定期开展现场救援预案的演练。三监督管理（一）公司对重大危险源实行严格管理。构成国家规定的重大危险源，公司直接监督或授权各生产单位监督；公司规定的重大危险源，由于各直属部门直接监督；对每个重大危险源要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化，制度化和规范化。（二）严格遵守国家安全生产相关法律法规的规定，落实消
15、防安全管理责任做到消防设施，器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全与其他建筑物的防火距离符合规范规定。易燃，易爆场所要做到防雷，防静电设施齐全有效。（三）加强对压力容器及其他特种设备的监督管理，做到安全保护装置齐全有效，认真开展定期检验。（四）各个部门要严格按照操作规范操作，谨慎处置，减少或者控制危险源事故的发生，确保生产安全。中石化江汉石油工程有限公司运输公司汽车大修厂文件运输大修厂字201546号关于发布重大危险源处置方案的通知大修厂各分厂：为了加强对公司存在的重大危险源的监管措施，经安全生产领导小组研究决定，制定重大危险源应急处置方案，请各分厂按照处置方案执行应急工作。特此通知。附件：重大危险源处置方案。二O一五年三月十八日主题词：发布重大危险源处置方案通知抄送：潜江市运管处、大修厂各分厂运输公司汽车大修厂2015年3月18日印发（共印3份）重大危险源处置方案总则1.编制目的为了提高我公司应对发生重大危险源事故处理的能力，建
