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1、品质管理质量手册某市东东质量手册更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制01999.5.12新发行柳玉辉刘岩崔戈11999.9.10组织结构调整，修改第7、8页，附录4页柳玉辉王齐崔戈21999.11.2部分章节号调整；P6质量目标修改；P16增加设计输入、设计验证、设计确认要求；P24修订接收检查部分内容；P27修改4.13.4.2内容；P33增加服务的验证要求。柳玉辉王齐崔戈31999.12.21P3增加03.2.12开发部门定义；P7修改组织结构图以及部门名称；柳玉辉王齐崔戈42000.08.18P7修改组织结构图，增加营销副总，取消国际体系副总，增加开发体系副总；P8修改总经理、
2、副总经理职责权限；柳玉辉张秀邦崔戈01.目录01.目录102.质量手册发布令203.引用规范、术语和缩写31.0质量手册的管理42.0企业概况53.0质量方针64.0质量体系要求74.1管理职责74.2质量体系114.3合同评审134.4设计控制154.5文件和资料控制174.6采购194.7顾客提供产品的控制214.8产品标识和可追溯性224.9过程控制234.10检查和测试244.11检查、测量和试验设备的控制254.12检验和试验状态264.13不合格品的控制274.14纠正和预防措施284.15搬运、贮存、包装、防护和交付294.16质量记录的控制304.17内部质量审核314.18培
3、训324.19服务334.20统计技术35附表1：各要素关联规程、标准一览表附表2：部门人员职责与ISO9001要素对照表02质量手册发布令为了贯彻质量方针和实施质量目标，不断满足顾客的要求和期望，实现企业的更高管理水平。本公司采用IS09001：1994质量体系设计、开发、生产、安装、服务的质量保证模式标准建立并完善了质量体系，组织编写了质量手册并发布实施。本手册制定了沈阳东东系统集成有限公司(简称东东公司)产品及服务中有关质量保证的相关事项,其目的就是要有效地保证产品质量满足用户的要求。本手册的质量体系适用于东东公司在软件产品、软件项目和系统集成项目的设计、开发、生产、安装、服务过程的所有
4、阶段。我作为本公司最高管理者郑重宣布：对本公司的产品质量承担法律规定的责任。沈阳东东系统集成有限公司总经理：1999.5.1203.引用规范、术语和缩写03.1本质量手册在未事先声明的情况下,引用如下规范：ISO9000-3：1997质量管理和质量保证标准第三部分：ISO9001在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南ISO9001：1994质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式ISO8402：1994质量管理和质量保证术语03.2本手册使用的专用名词的定义如下所示，原则上使用ISO9000-3：1994在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南中的定义：03.2.1软件
5、由与数据处理有关的程序、步骤、规则以及相关的文件组成的智能物。03.2.2软件产品交付给用户的完整的计算机程序、步骤、相关的文档以及指定的数据。03.2.3软件项目软件产品开发的中间步骤或最终步骤任何可识别部分。03.2.4开发生产一个软件产品所执行的所有活动03.2.5阶段能明确定义的工作的一部分。(阶段既不隐指使用具体的生命周期模式，也不隐指软件产品开发中的一段时间)03.2.6产品公司生产的软件或服务的全体。03.2.7(软件)验证为了保证某一阶段的产品的正确性及与作为阶段前的输入的产品和标准的一致性而进行评价的过程。03.2.8(软件)确认对软件进行评价以保证符合特定要求的过程。03.
6、2.9设计将用户对系统的要求及潜在要求，转化为方案，最终使用户获得满意的使用功能。03.2.10检查确定质量活动及相关结果是否与计划相一致,计划是否被有效地执行达成目的所要求的条件是否具备而进行的一系列调查活动.03.2.11(软件)测试，试验用机器、设备等实际系统来评价产品的一项或几项要求是否得到全部满足。03.2.12开发部门泛指公司内部从事软件开发的部门，可以是开发事业部，也可以是开发部。03.3.缩写DR(DesignReview)-设计审查WT(WalkThrough)-是开发过程中为了保证产品的质量而召开的技术研讨会。REV(Revision)-是指文件、程序等的版本。1.0质量手
7、册的管理1.1概述本质量手册对沈阳东东系统集成有限公司的质量体系作了宏观描述。加强对质量手册的编制、审核、批准、发布、更改、修订、换版和日常使用的管理，对保持质量手册与程序文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。1.2职责项目管理部在管理者代表领导下，负责质量手册的管理工作。1.3管理内容与要求1.3.1质量手册的批准发布质量手册编制完成后，由管理者代表审核，总经理终审后批准正式发布。1.3.2质量手册的发放与保管1.3.2.1质量手册发布后，正本由项目管理部保管，副本向各使用部门发放。发放的范围和数量由项目管理部根据工作需要确定。1.3.2.2本质量手册分为受控和非受控两种版本，由项目管理部
8、负责管理。1.3.2.3受控质量手册发放对象为认证机构、本公司各职能部门中层以上领导及相关人员。仅限于在公司内部使用，由项目管理部编号登记并履行签发手续。持有者应妥善保管，未经批准，不得外传、外借。1.3.2.4非受控质量手册发放对象为顾客及其他有关人员。1.3.3质量手册的更改、修订、换版1.3.3.1针对质量手册与程序文件在实施中发现的不一致和缺陷等问题，由项目管理部负责更改、管理者代表审核、总经理批准。要保存更改记录。1.3.3.2当质量体系与外部环境有较大变动时，应由总经理批准，项目管理部组织质量手册的换版。1.3.3.3当发生下述情况时，对质量手册进行更改：a. 质量方针变动；b.
9、组织机构有较大变动；c. 质量保证要求或合同有较大的变动；d. 内部质量审核和管理评审提出重大改进；e. 质量手册依据与法规换版等。1.3.3.4质量手册的更改、修订的批准按文件和质量改进程序进行。1.3.4质量手册的日常管理1.3.4.1质量手册持有者要妥善保管，不得遗失、外借或擅自修改、修订。应及时反馈修改意见。1.3.4.2项目管理部负责对质量手册的更改修订进行管理，确保各部门使用的质量手册是现行有效版本。2.0.企业概况沈阳东东系统集成有限公司（以下简称公司）成立于1996年3月，是由宝钢东软信息产业有限公司与日本东芝公司合资组建的企业。公司主要从事计算机软件及系统集成产品的开发和销售
10、等业务。公司几年来致力于计算机软件的研究和开发，包括手写体识别技术、智能图像技术与处理技术、应用软件开发技术，同时还承担东芝公司委托的日本计算机软件应用项目的开发工作。到1998年底，共完成软件研究和开发项目一百多个，累积创汇200多万美元，1998年全年产值3000万元人民币，公司的人才队伍也从当初的十几人发展到目前的一百多人。产品是企业的生命，产品是企业求得生存和服务社会的根本。软件作为一种高科技、高智慧的产品，正日益成为社会运行中的重要组成部分。为开发适应社会需要的软件产品，东东公司建立了一整套的产品开发运行机制，从项目的承接洽谈到出厂维护都严格进行过程的管理、控制和审查，并与国际质量认
11、证体系接轨，切实有效地进行ISO9000的质量管理工作。东东公司在严格的质量管理体系下开发出一系列的产品均受到用户的好评。东东公司开发基地位于我国规模最大的软件园东北大学软件园内，环境优美，充满了现代化高科技气息，东东公司成立之初就采用现代化的运行机制，建立了一流的开发环境。规模化和可持续发展是公司长期发展的根本目标，力争在未来的三年内把东东公司建成国内一流的计算机软件公司。公司地址：中国沈阳市三好街84-2号东大科学馆邮政编码：110003联系电话：86-24-03.0质量方针沈阳东东系统集成有限公司的质量方针包括：3.1质量宗旨：质量第一、技术先进、管理科学、顾客至上3.2质量目标：力争合
12、同履约率达到100%。3.3实施原则：制度化以完善的质量体系规范所有的工作流程；科学化用科学的手段不断提高产品的质量水平；全员化让每位员工都自觉参与过程的质量控制。沈阳东东系统集成有限公司总经理：1999.11.24.0质量体系要求4.1管理职责4.1.1.概述确定与质量有关的组织机构人员和质量职责、权限以及相互之间的关系并使之得到贯彻执行，确保本公司质量体系有效运行，以实现规定的质量目标。4.1.2.适用范围适用于本公司管理系统的各个职能部门及有关人员。4.1.3.质量方针4.1.3.1本公司的质量方针见本手册3.0章节。4.1.3.2质量方针由公司总经理制定并发布，包括质量宗旨、质量目标、
13、实施原则和对顾客的承诺。4.1.3.3公司全体员工应理解并自觉贯彻质量方针。4.1.4组织结构4.1.4.1按照ISO9000的要求，东东公司在管理工作中建立与质量体系相适应的组织结构并规定职权范围。下图为与质量管理相关的组织机构：管理者代表 营销事业部市场营销副总经理质量体系组4.1.4.2领导及职能部门的职责权限4.1.4.2.1总经理：a. 总经理作为公司的最高行政管理负责人，是公司质量体系的最高责任者，主要负责公司经营的整体规划、决策，公司业务发展战略及调整。负责重大质量决策，配备资源，任命管理者代表。b. 确定公司质量体系的结构，制定批准发布公司质量方针、质量目标，批准质量体系的运行
14、与改进。c. 负责管理评审，对质量体系的有效性负责。d. 规定各部门，各级人员质量职责、权限和相互关系。4.1.4.2.2副总经理：a. 公司设立副总经理职务若干名。主要受总经理指派协助总经理负责公司的某一或几方面的主要业务工作，并为其主要责任管理业务。公司根据业务需要分别设立开发体系副总经理、市场营销副总经理和行政管理副总经理。b. 开发体系副总经理：主要是受总经理的指派负责公司软件开发工作，主管国际事业一、二、三部、产品开发事业部和项目管理部。主要职责是批准软件产品开发、项目立项、开发资源管理、开发工作总体分配、开发过程监控及评价。c.负责行政管理的副总经理：主要是受总经理的指派负责公司整体的行政管理工作，主管办公室和财务部。其职责包括公司整体的行政事务处理、计划财务管理、人事管理、固定资产管理及后勤服务，同时，也负责公司分支机构的相关行政业务。d.负责市场营销的副总经理负责公司整体的市场营销工作，包括市场开拓、销售网络管理、技术服务、商务服务。主管营销事业部；同时，也负责公司分支机构的经营业务工作。4.1.4.2.3办公室：办公室负责公司自用设备的登记、管理，以及公司员工培训的归口管理工作。4.1.4.2.4营销事业部：技术支撑部：合同项目的执行、设备维修及维护。商务部：国内合同管理、设备采购、库房管理、产品价格制定、部
