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1、 检验和试验控制程序批准 审核 编制 生效日期 安全等级品管课 2011.12.01 级一、目的确保原材、辅料在投入生产之前，防止不合格品投入使用；控制制程中的在制品符合下道工序的需要，通过有效方法杜绝成品交付之前之不合格品流出公司，保证品质，从而增强顾客满意。二、范围适用于原材辅料、委外加工品、在制品和成品的检验和试验。三、权责品管课四、定义 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性的评价；试验：按照程序确定一个或多个特性。验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。五、内容5.1 原物料检验5.1.1 仓库对所购物料进行常规检查、清点后贴上“待检中”标识于待检状态，即
2、时通知品管课进行检验。5.1.2 品管课根据进料检验办法对物料及时检验，并作出判断；如判定合格或允许时，仓库按正常程序进行缴库作业，并将检验结论传递相关部门，如判定特采或扣款允收则按权责进行审批，根据批示再作处理，如当场判定不合格则按不合格品控制程序进行办理。5.1.3 如供方是首次送样测试则不必按进料检验办法实施，直接将结果填入供方送样测试申请表中，根据需要作出报告。5.2 制程检验5.2.1 根据制程检验办法中规定，对首件产品进行检验，直至检验完全正确方可投入正常生产。5.2.2 制程中对于能够全检的工序，现场操作人员须仔细检查；无法全检的工序，操作人员须定时或不定时进行抽检，发现异常及时
3、汇报处理，相关异常须在生产记录表中确实填写。5.2.3 品管课定时和不定时对制程中的在制品进行抽检和巡检，必要时进行试验和测量，依据制程检验办法和相关在制品检验标准进行监督检查，如有异常情形发生应会同相关部门处理解决，对该批在制品贴隔离单，所有异常问题应记录在相关制程检验记录表中，以便查核。5.3 成品检验5.3.1 每天生产的成品由生产现场贴产品标示单后，开立产品入库通知单，由品管课按成品检验办法在生产完成的当天或隔天进行检验。5.3.2 合格者由现场进行缴库作业。5.3.3 品管课在检验和测量过程中发现有不符合相关成品检验标准的，须退回现场返工或返修，不能返工或返修的，则直接报废处理依产品
4、销毁作业指导书。返工或返修的产品仍按成品检验办法实施重检。5.3.4 对饮料类产品，须制定*号检验项目检验计划。对不能自检的*号项目，应每年安排两次委托有检验资质的检验机构进行委托检验。5.4 在免检产品一览表有对进料、在制品、成品规定的免检项目，依免检管理办法实施。六、相关文件不合格品控制程序 （HCQ-BI-D-002） 进料检验办法 （HCQ-CI-D-001）制程检验办法 （HCQ-CI-D-050）成品检验办法 （HCQ-CI-D-051）免检管理办法 （HCQ-CI-D-052）成品检验标准 （HCQ-CI-D-057068）产品销毁作业指导书（HCQ-CI-J-010）七、相关记录免检产品一览表 （HCQ-DI-D-010）原物料检验标示单 （HCQ-DI-F-005）原材料异常通知单 （HCQ-DI-D-013）供方送样测试申请单 (HCQ-DI-G-020)进货检验单 （HCQ-DI-D-001）隔离单 （HCQ-DI-D-020）成品检验记录表 （HCQ-DI-D-007）生产记录表 （HCQ-DI-A-005011）首检记录表 （HCQ-DI-A-014020）制程检验记录表 （HCQ-DI-D-014018）产品入库通知单 （HCQ-DI-A-001）
