《(2020年){财务管理内部审计}审计提升年分解表淮北市审计局》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年){财务管理内部审计}审计提升年分解表淮北市审计局（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务管理内部审计审计提升年分解表淮北市审计局附件：“审计提升年”活动任务分解表活动内容活动具体形式牵头科室参与部门一、围绕提升审计队伍素质，加强公务员队伍专业化建设1、强化学习。组织开展审计机关读书活动，通过推荐书目、举办“读书月”、读书演讲比赛、读书心得征文等活动，在全市审计机关形成人人爱读书、读好书、善读书的生动局面。机关总支、人事教育科市经济责任局、局机关各科室、县区审计局2、加强培训。采取集中培训、会训结合、专家讲座、专题研讨、网上教学、经验交流、以审代训等多种方式开展各类培训。人事教育科市经济责任局、局机关各科室、县区审计局参加3、完善机制。大力实施各类人才培养工程，在全市培养和造就
2、审计专家和审计能手；要加大干部轮岗交流力度，研究制定淮北市审计局公务员轮岗实施办法，完善上下级审计机关之间“上下互派”制度。人事教育科市经济责任局、局机关各科室、县区审计局4、严格考核。制定淮北市审计局优秀审计主审和审计能手评选办法（试行），完善淮北市审计局岗位责任制考核办法、淮北市审计局审计人员成果统计办法等考核办法，并对县区审计局从审计信息、审计信息化、开展审计提升年活动等方面严格考核人事教育科、综合法规科、计算机审计中心市经济责任局、局机关各科室、县区审计局二、围绕提升审计科学化、规范化水平，推进审计管理和手段创新1、改进审计计划管理。一要建立审计项目立项前调研制度。二要完善审计项目库建
3、设，继续完善市级预算执行审计、民生工程审计、政府投资审计三类审计项目库建设，建立和完善企业审计、重大专项资金审计项目库建设，于10月底前编印出淮北市审计局审计项目库（2010版）。三要改进审计项目计划编制方式。全面启动滚动项目计划编制工作，逐步建立动态审计项目储备库，实现年度项目计划与审计工作发展规划之间的衔接。综合法规科市经济责任局、市局各科室、县区审计局2、健全审计质量管理和控制。实行审计项目现场复核审理制度。健全完善审计组定期会议制度、审计专家制度、审计业务会议制度、审计执法责任和过错追究制度，并探索建立审计项目后评估制度，探索在线审计、联网审计质量管理的实现模式，初步建立起信息化条件下
4、的审计质量控制体系。综合法规科、计算机审计中心市经济责任局、市局各科室、县区审计局参加3、加强审计成本管理。一要积极探索和推进项目矩阵式管理的有效方式，建立健全审计现场管理考核办法。二要完善送达审计模式，改进送达审计核定办法。三要完善项目经费预算管理，做到审前调查有概算，正式审计前有预算，项目结束后有决算。有条件的县区要逐步推进审计成本管理。办公室、综合法规科市经济责任局、市局各科室、县区审计局4、科学整合审计人力资源。在审计机关内部，要利用全市审计系统人力资源，针对一些重大问题开展联合审计。要利用社会审计、内部审计资源，实施一些覆盖面广、工作量大的审计项目。要利用各类专家、特约审计员的智力资
5、源，发挥他们在专业性较强领域的作用。人事教育科市经济责任局、市局各科室、县区审计局5、加强行政事务管理。健全和完善公文、网络、档案、财务、资产、后勤、人事、宣传、党务、监察等各项管理制度。规范审计管理系统公文流转系统的应用和管理，加强公文和审计业务电子档案归档工作，完善电子档案资料库，实现审计资源的共享和利用。办公室、综合法规科、计算机审计中心市经济责任局、市局各科室、县区审计局6、注重审计信息技术应用与推广（1）全面推进审计业务管理的信息化。市局实施的所有审计项目均要在OA中立项、分解，审计作业过程各个环节及相关资料必须在OA系统中编制、归集，并形成完整的电子数据包及时归档。县、区审计局应逐
6、步达到上述目标。加强审计财经法规库、被审计单位数据库、专家经验库等基础数据库建设综合法规科、计算机审计中心市经济责任局、市局各科室、县区审计局（2）积极探索联网审计和信息系统审计试点。在联网审计平台建设调研工作的基础上，探索市本级地税征管系统和社保基金管理系统的联网审计，力争在年底前取得实质性进展。要有针对性地选择一定的审计项目进行信息系统审计试点。财政金融审计科、社会保障审计科、计算机审计中心市经济责任局、市局各科室、县区审计局（3）继续深化计算机审计的应用。所有的审计项目均要运用现场审计实施系统进行现场审计，并实现与审计管理系统的交互，县、区审计局应逐步实现这一目标。从今年开始，市局统一组
7、织的审计项目，要同步编制计算机审计实施方案，并纳入优秀审计项目评比内容。计算机审计中心、综合法规科市经济责任局、市局各科室、县区审计局（4）进一步加强审计信息技术应用的研究推广。面向全市审计机关征集计算机审计方法、计算机审计专家经验及案例、实用审计文稿和“四小软件”，并做好推广运用工作。充分利用网上论坛和视频会商系统，开展计算机系统应用和计算机审计中疑难问题的理论探讨和集体攻关活动，构建上下互动的沟通应用平台。计算机审计中心市经济责任局、市局各科室、县区审计局（5）强化审计信息技术专业培训。继续举办AO认证考试培训班，积极参加省厅举办的计算机审计中级培训班。加强计算机审计专题培训。人事教育科、
8、计算机审计中心市经济责任局、市局各科室、县区审计局（6）完善审计信息化工作考核。修订审计信息化工作考核标准，完善和改进考核办法；实行审计信息化工作通报制度，对全市审计信息化工作开展情况、信息化建设的重大事项和OA系统的运行和应用情况进行定期或不定期通报。计算机审计中心市经济责任局、市局各科室、县区审计局7、创新审计方式（1）继续加大固定资产投资审计力度。制定淮北市政府投资建设项目审计监督办法。要重点加强工程造价审计和工程质量审计，在编制审计实施方案时，要把工程造价和工程质量作为项目审计的重要内容。固定资产投资审计科综合法规科、县区审计局（2）着力提高绩效审计水平。市局各业务科室局开展“结合型”
9、的绩效审计项目不少于1个，县、区审计局不少于1个；市局至少选择1-2个项目开展“独立型”的绩效审计或审计调查。对于“结合型”的绩效审计项目，除了出具原有的结论性审计文书外，还可以配套出具绩效分析或研究报告；对于“独立型”的绩效审计项目，应当出具绩效审计报告。并结合全市优秀审计项目评比工作，组织评选优秀绩效审计项目、优秀绩效分析报告和优秀绩效审计报告，推动全市绩效审计工作深入开展。市经济责任局、市局各科室、县区审计局、综合法规科（3）注重发挥专项审计调查作用。开展的专项审计调查项目应占整个审计项目的一半以上，力争有1-2个专项审计调查报告被本级党委政府批示采用，并直接促成党委政府及有关部门制定或
10、修改相关政策，出台或完善相关制度。市局综合法规科、相关业务科室市经济责任局、市局各科室、县区审计局（4）积极探索跟踪审计方法。我市各级审计机关要选择1-2个建设项目实施跟踪审计，并采取适当方式公告跟踪审计结果；要认真研究跟踪审计的工作思路、介入时间和具体流程，在年底前出台跟踪审计的相关办法。固定资产投资审计科各相关科室、县区审计局（5）稳步推进经济责任审计转型。实现经济责任审计从“财务型”向“绩效型”的转变。要逐步完善经济责任审计操作规范和审计评价指标体系，进一步健全经济责任审计结果利用机制。2010年，市局至少选择1-2个项目实施任前经济责任审计；积极参加省厅组织开展的全省经济责任审计项目质
11、量检查。市经济责任审计局综合法规科、相关业务科室、县区审计局三、围绕提升审计监督效应，加大审计执法力度1、组织开展优秀审计项目评比，将重大违法违规问题的查处和案件线索的移送等情况作为评比的重要内容。综合法规科相关业务科室、县区审计局2、进一步加大审计整改力度。加强与有关部门的沟通和协作，完善审计整改机制；要推动建立健全审计问责制度，强化责任追究。市局要研究制定措施，在确定审计项目计划时，要把以前年度整改情况作为重要参考依据；在制定审计方案时，要把通过审计推动整改的情况作为重要内容；在进行质量检查时，要把督促整改是否落实到位作为重要环节；在开展年度综合考核和优秀审计项目评选时，要把整改情况作为一
12、项重要指标。综合法规科、财政金融审计科市经济责任局、市局各科室、县区审计局3、进一步推进结果公告进程。要通过审计结果公告、审计情况通报，完善审计信息披露机制，将审计监督、舆论监督、社会监督紧密结合，促进依法行政和政务公开。2010年，将修订完善淮北市审计机关审计结果公告暂行办法综合法规科市经济责任局、市局各科室、县区审计局四、围绕提升审计工作层次，强化审计结果利用1、进一步提高审计报告质量。审计报告要善于站在全局的高度，从宏观的角度加强对各类情况的综合分析和深入研究，抓住问题的本质，寻找问题的规律性，在此基础上提出有针对性和可操作性的建议。同时，审计报告要注重可读性，突出个性特色。综合法规科市
13、经济责任局、市局各科室、县区审计局2、进一步提高审计信息水平。要加强与党委政府和上级审计机关的沟通，了解有关部门对审计成果和审计信息的需求，及时向党委政府和上级审计机关编报审计信息、审计专报、审计简报等，扩大审计影响，使审计成果发挥最大效用。积极参加省厅举办的审计信息专题讲座。综合法规科市经济责任局、市局各科室、县区审计局3、进一步完善审计成果利用机制。积极推动建立由审计、财政、检察、监察、公安等部门和单位参加的审计成果利用协调机制；推动建立审计结果与干部人事考评相结合的机制。2010年，我市各级审计机关结合实际，研究制定审计成果运用办法。综合法规科市经济责任局、县区审计局五、围绕提升审计事业
14、可持续发展能力，加强审计文化建设和审计理论研究1、积极培育优良审计精神。一是以申报市文明单位为契机，积极开展审计机关精神文明创建活动。二是通过开展体现审计文化理念的特色活动、形式多样的文体活动和弘扬主旋律的主题活动，增进交流，营造文明和谐的氛围。三是开展“优秀审计能手”评比表彰活动和“岗位创优”活动，发现和树立一批矢志审计、勇于创新、甘于奉献的先进审计典型。机关总支、人事教育科市经济责任局、市局各科室、县区审计局2、加强审计理论研究。要抓住当前审计转型中的重大问题，组织审计理论研讨会，形成一批科研成果。总结提升五年来审计工作的主要成果、显著特点、成功经验和做法，参加省厅举办的全省审计系统“五年
15、行动计划”经验总结提升研讨会。开展审计工作未来五年发展调研活动。市局可针对审计提升的不同方面，成立相应的课题小组，推动理论研究与审计工作实务的有机结合。综合法规科市经济责任局、市局各科室、县区审计局3、扩大审计宣传。以实施“五年行动计划”为重点，加大审计宣传力度。要利用多种宣传形式，积极宣传各地开展“审计提升年”活动的做法举措、主要经验、活动感悟、工作成果和典型事例等，引导活动深入开展。我市审计机关要总结1至2项最具本地特色的审计成果和成功经验，在全省乃至更大范围内进行展示和宣传。综合法规科市经济责任局、市局各科室、县区审计局多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑感谢阅读
