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1、质量计划新增货种湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种项目质量计划编写：_审核：_批准：_福建省迅达石化工程有限公司外走马埭5-8号泊位项目部(盖章)二一五年二月目录1.前言51.1适用范围51.2术语、定义和缩写51.3编制依据61.4管理程序61.5工作程序、细则及图纸61.6质量计划编制、审核和批准61.7质量计划的修订62.工程概况与实施条件分析73.质量管理体系93.1质量管理体系文件和制度93.2遵循的主要技术规范、标准和法规103.3文件控制133.3.1质量有关文件的类别1133.3.2文件的编制、审核与批准1143.4记录的控制153.4.1记录的编写153
2、.4.2记录的收集、贮存和保管153.4.3记录的查阅154.管理职责164.1管理承诺164.1.1以业主为关注焦点164.1.2质量目标164.2职责、权限与沟通164.2.1项目质量管理组织机构174.22质量责任矩阵图174.2.3项目质量管理岗位职责与权限184.2.4项目部内部沟通225.资源管理225.1资源的提供225.2人力资源225.3工作环境236.项目质量控制236.1施工控制2246.1.1工程质量重点难点分析与对策2246.1.2施工前控制266.1.3施工过程控制276.1.4施工后试运行控制286.2采购控制286.2.1设备材料的进场质量管理296.2.2仓储
3、的质量管理3063人员资质控制306.4标准和规范的控制316.5标识和可追溯性31651采购产品的标识31652施工过程的标识316.5.3可追溯性316.6不合格控制316.6.1不合格品的确定326.6.2不合格品管理控制326.7.3不合格品处理方法326.7纠正措施与预防措施326.7.1纠正措施326.7.2预防措施326.8质量统计和信息管理336.9质量持续改进336.10质量服务3346.10.1施工服务3346.10.2设备保修服务3346.11本项目专门质量要求3347.施工质量控制程序3347.1施工质量控制技术准备3347.1.1施工技术方案管理3347.1.2施工图
4、纸管理357.2质量控制点的确定357.2.1设置质量控制点的原则357.2.2质量控制点设置后的实施要点367.3施工质量检查377.3.1施工质量检查的依据377.3.2原材料、成品及半成品质量的检查377.3.3原材料、成品及及成品保护377.3.4执行三检制度387.3.5施工质量大检查387.4施工质量验收397.4.1工序检查验收397.4.2隐蔽工程验收397.4.3分项、分部、单位工程质量检验及验收407.4.4检验程序41174.5交工资料验收4117.4.6中间交接验收4117.5施工产品的标识和可追溯性4227.6施工过程检验和试验状态控制4227.6.1检验和试验控制要
5、求4227.6.2检验和试验计划4227.7检验、测量和试验设备的控制4227.8控制施工不合格品4227.9质量事故处理4337.9.1事故调查4337.9.2质量事故处理4447.9.3质量事故预防的具体措施4447.10质量问题专题会议4557.11审批开工报告4557.12施工质量记录4668.主要质量控制点设置478.1附表(一)工艺管道安装工程主要控制点488.2附表(二)2#消控楼改造工程主要控制点498.3附表(三)管道防腐绝热安装工程主要控制点498.4附表(四)凸轮泵安装工程主要控制点508.5附表(五)输油臂安装工程主要控制点508.6附表(六)电气安装工程主要控制点51
6、8.7附表(七)仪表安装工程主要控制点528.8附表(八)钢结构安装工程主要控制点531.前言为承建湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种项目的设备及工艺管道工程，福建省迅达石化工程有限公司将组建福建省迅达石化工程有限公司外走马埭作业区5-8号泊位项目部，并提交和有效实施符合中化泉州石化有限公司项目管理手册要求的质量计划。本质量计划对所有与质量有关的活动提出要求和措施，包括为使物项和服务达到相关质量所必需的活动，验证质量和质量控制是否达到要求的验证活动，及产生质量记录的活动。本质量计划按照合同要求确定的要达到质量要求的途径是：对要完成的任务作透彻的分析，确定所要求的技能、选择
7、和培训合适的人员，使有适当的设备和程序，创造良好的开展工作的环境，明确岗位的质量责任，开展验证活动，采取纠正措施，提供质量记录。1.1适用范围本质量计划适用于福建省迅达石化工程有限公司承包的湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种项目的设备及工艺管道工程的采购、施工、试运行及交竣工验收全过程与质量有关的所有工作。1.2术语、定义和缩写本项目质量计划采用标准GB/T19001-2008idtISO9001：20008的术语和定义，针对本工程项目，另定义：-EPC承包商：中交第四航务工程勘察设院有限公司的简称。-施工分包商：设计、采购、施工分包商的简称-业主：中化泉州石化有限公司，
8、包括其为实施本项目而成立或委托的有关管理部门及其它机构。-质量计划：湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种项目的设备及工艺管道工程的简称。-物项：勘察资料、设计图纸、技术规格书、材料、零件、部件、系统、构筑物及计算机软件的通称。-质量有关活动：与承建工程质量有关的活动。-合同：指福建省迅达石化工程有限公司与中交第四航务工程勘察设院有限公司签订的工程合同。-不符合项：指由于物项的性能、文件或程序方面的缺陷，使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。1.3编制依据GB/T19000-2008idtISO9000：2005质量管理体系-基础和术语GB/T19001-2008idtIS
9、O9001：2008质量管理体系-要求GB/T19004-2000idtISO9004：2000质量管理体系-业绩改进指南福建省迅达石化工程有限公司质量管理体系文件：管理手册、程序文件、作业指导书及管理制度招标文件中化泉州石化有限公司管理文件本项目施工组织设计项目质量管理文件。包括：项目质量计划、管理程序、工作程序（细则、规定、图纸）和质量记录表格等。建设工程项目管理规范（GB/T50326-2001），现行相关的法律、法规及技术标准、规范。工程项目需参照的技术法规见另行编制的有效文件和资料清单1.4管理程序管理程序是项目质量计划实施的支持性文件，是项目质量计划实施原则的进一步描述，且列出了完
10、成工作的内容、步骤和主要责任部门。1.5工作程序、细则及图纸在湄湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种的设备及工艺管道工程管理过程中，凡与质量有关的活动，都必须按适用于该活动的工作程序、细则或图纸来完成，这些书面文件必须保证满足相应规范、标准和技术规格书的要求。1.6质量计划编制、审核和批准项目质量计划由项目部质量技术工程师负责编制，项目总工程师审核，项目经理批准后提交业主相关部门审查认可后发布方可生效。1.7质量计划的修订项目经理部的质量部应根据合同范围、项目经理部组织机构、生产方法和服务方式或质量管理措施的变更及时修订质量计划及其相关管理程序，以保持其适用性和有效性。修订
11、后质量计划及其相关管理程序由责任部门负责人审核后报项目经理重新审批，并提交业主评审和认可后方可实施。2.工程概况本工程拟在已建的湄洲湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位增加丙烯、油浆（燃料油）和加氢裂化尾油的装船功能，施工界线为5号泊位至引桥根部阀门向南移一跨，并对2#消控楼进行改造，由中交第四航务工程勘察设计院有限公司EPC总承包，涉及专业包括装卸工艺、供电、控制、建筑、暖通等。（1）装卸工艺本工程装卸作业采用装卸臂，基础利用泊位原预留装卸臂基础。#8泊位上增设2台8电液动装卸臂分别用于燃料油和加氢裂化尾油装船，#5泊位增设1台6/3电液动装卸臂用于丙烯装船。燃料油设置1根DN250的装船
12、主管；加氢裂化尾油设置1根DN300的装船主管；丙烯设置1根DN150的液相装船主管和1根DN100的气相返回管线。另设置1根DN150的低压蒸汽管线。燃料油、加氢裂化尾油管道采用蒸汽伴热并保温，保温管壳采用硅酸铝管壳。管道材质为20#碳钢。（2）电气本工程供电电源及配电电压均为220/380V。5号、8号泊位新增电动阀门及扫线泵电源引自5-8号泊位变电所的备用回路；引桥根部新增电动阀门电源由已有的两路引桥根部电动阀门回路引接。在引桥根部新增1个电动阀门配电箱，供引桥根部新增加的4个电动阀门配电用。考虑远期预留，电动阀门配电箱预留了8个配出回路。新增的电动阀门配电箱与已有的电动阀门配电箱相同。
13、新增的电动阀门配电箱的双重电源由已有的电动阀门配电箱双重电源回路经新增的防爆接线箱引接。在8号泊位新增1个扫线泵防爆控制箱，供2台扫线泵配电及控制用，其电源引自5-8号泊位变电所的备用回路。（3）控制新增加设备信号采集方式与5-8号泊位同类设备相同。控制信号送至5-8号泊位工作楼控制室机柜，在机柜内增加I/O模块。控制电缆敷设在现有电缆桥架内。消防系统及报警系统不变。(4)消控楼改造将码头原有2#消控楼变电所首层的环保器材室分隔出两办公室；在三层的控制室分隔出两办公室。(5)管架、操作平台（钢结构）由于码头新增管线，需对码头部分管架进行改造。具体如下：管廊J096，J097，J118，J119
14、各增加2m长挑梁管廊J022，J023，J039，J040，J041，J049，J050，J067,J068各增加0.6m长挑梁泊位支架JB51向北延长0.8m增加管架J140包括管架上部结构与独立基础两部分，钢柱脚通过短柱与基础连接，基础埋深1m。引桥根部增加2座操作平台、8号泊位增加2座操作平台及5号泊位增加3座操作平台。(6)主要工作量序号项目名称单位总工程量备注1管道安装m6530含2660米伴热管2管架/管托制作吨3.23管道油漆防腐m65304操作平台/管架吨285管道试压/泄漏项56保温隔热m223107电缆管敷设m1508防雷及接地m809凸轮泵安装个210输油臂安装台311配电箱台112电缆桥架m3013电力电缆敷设m300014控制电缆敷设m1123015操作平台/管架吨2816土建办公室改造项117办公室配电箱个118办公室照明系统改造项1建设单位：中化泉州石化有限公司EPC总承包单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司监理单位：中咨工程建设监理有限公司工期要求：2015年5月底完成合同内施工项目
