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1、【精编推荐】铁路建设公司项目物机部内控体系制度汇编中铁一局集团有限公司铁路建设公司阳安二线项目物机部内控体系制度二一五年一月目录第一章总则1第二章物机部机构设置及职责1第一条机构设置1第二条物机部职责2第三章物机部岗位职责3第一条物机部部长职责3第二条材料工程师职责4第三条设备工程师职责4第四条信息化管理员职责5第五条管库员职责5第六条火工品管库员职责6第四章物资管理7第一条物资市场调查7第二条物资计划管理7第三条物资供应商管理9第四条物资采购11第五条物资验收与检验13第六条物资使用与盘点16第七条物资核算18第八条周转材料和小型机具管理20第九条物资调差资料管理22第五章机械设备管理24第
2、一条编制机械设备计划24第二条机械设备购置和租赁24第三条自有设备、租赁设备及分包方的设备管理25第四条机械设备进（退）场管理29第五条机械设备现场管理30第六条特种机械设备管理32第七条机械设备台帐管理33第六章甲供物资管理34第七章搅拌站管理36第八章代号库管理40第一条火工品标准40第二条须建立健全各项安全制度，明确岗位职责41第三条火工品的验收要求42第九章钢筋加工厂管理办法44第一条目的44第二条设施配置44第三条加工损耗率45第四条加工配置方案45第五条质量控制45第六条收、发料管理46第七条废料回收46第十章防汛物资储备管理47第1章 总则为加强项目部的物资管理工作，净化物资采购
3、渠道，控制项目成本，争创最大效益。根据公司物资、设备管理办法及西康二线工程指挥部改建铁路阳安线增建第二线工程物资设备管理办法的要求，结合项目实际情况特制定中铁一局集团铁路建设公司阳安二线项目物机部内控制度。第2章 物机部机构设置及职责第1条 机构设置1.项目经理部成立物资设备采购与招标领导小组：本项目物资管理实行统一领导、分类管理、分级负责的管理体制。实行以项目经理部和各工区为主体的供应管理体制。组长：项目经理、项目书记组员：安质部、工程部、物机部、财务部、工经部、各工区区长、搅拌站站长、试验室。2.物资设备采购与招标工作小组：由项目物机部成员、搅拌站成员及各工区物资负责人组成,物资采购与招标
4、工作小组办公室设在项目物机部。第2条 物机部职责1.在项目经理的领导下负责本项目施工机械、施工用电、工程物资管理工作。2.贯彻执行国家、上级有关部门的政策、法规、标准、规范、制度及办法，根据业主的各项制度和办法制定适宜本项目的机电、物资管理办法，并组织实施。3.监督、检查、指导本项目施工机械的管、用、养、修工作，保证施工机械过程能力，并使其在安全、环保、低消耗的状态下运行。4.负责主要工程材料的计划汇总和供应，监督、检查、指导本项目物资的验收、储存、发放、核销等各环节的管理，力求做到工完料清，并保证物资使用安全，减少环境污染。5.监督、检查、指导临电的配置和安全用电管理。6.为本项目设备的科学
5、合理使用，当好领导的助手。7.参与本项目重大机电、物资事故的调查、处理工作。8.参与安质环保部组织的机电、物资危险源的识别；9.协助合同成本部、财务部进行红线成本预算管理。10.按规定编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求以及自购物资设备的招标计划、招标公告、招标文件、投标人资格预审、评标办法等。11.完成建指交办的有关物资设备管理工作。12.按时完成领导交办的其他工作。第三章物机部岗位职责第一条物机部部长职责1.按照建设单位和局对机电、物资管理方面的要求，结合本项目的具体情况，在分管领导下工作，负责机电、物资管理办法的制定、修改及实施，搞好机电物资管理工作，贯彻执行上级下达的文件精神。2.
6、根据各作业队编报的物资月、季度进料发运计划和年度申请计划，结合施组安排，对上报建设单位的月、季度发运汇总计划和年度申请计划进行汇总、审核及上报。3.按照建设单位和局有关要求，参与本项目集中采购物资设备的招标采购工作。4.按物资采购合同数量，督促完成物资供应任务，并对物资供应过程中的各环节进行监控。5.深入工地，掌握本项目物资设备管理工作中各环节存在的问题，及时向分管领导请示后进行协调、指导。6.参与本项目组织的物资设备大检查，并督促存在问题的整改，参与重大及以上机电、物资事故的调查处理。7.配合项目部有关部门和各作业队物资设备部门，严格按照质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求，规范机电物资
7、管理程序。8.按时完成领导交办的其他工作。第二条材料工程师职责1.负责编制、下达物资采购供应计划并督促落实，以保证施工需要。2.对签订的物资供应合同应力争做到有利于施工、降低施工成本，做好各物资储备基地的协调工作。3.协调、处理由大宗材料供应。4.负责资料的收集和整理，向项目部领导提供有关物资供应情况。5.按时完成领导交办的其它工作。第三条设备工程师职责1.贯彻执行国家设备管理的有关方针、政策、法令、法规以及上级设备管理的有关规定。2.合理组织机械施工，合理配置和及时调度机械设备，充分发挥其效能，提高机械设备的利用率。对机械设备有计划地进行定期维修和检查修理，保证在用机械设备能经常处于良好的技
8、术状态，以提高机械设备的完好率。3.采用先进的修理方法和技术组织措施，提高修理质量，缩短工期，降低费用，及时消除机械设备的缺陷和隐患，防止损坏事故发生。4.有计划地对现有机械设备进行技术改造和更新，挖掘设备潜力，提高施工能力和装备素质。5.组织对机械设备使用状况的检查分析，并反馈于机械管理全过程，不断改进机械管理工作。6.积极推行设备综合管理，发展以设备诊断技术为基础的维修方式，以提高设备管理现代化水平。7.用经济手段管理机械设备，以提高机械设备的经济效益。第四条信息化管理员职责1、督促、收集物机部输入及输出报表。2、建立、维护物机部所有台账的归档。3、负责电商、物资设备系统、成本系统的运行及
9、维护。4、监督、检查手持终端及过磅影响系统的正常使用。第五条管库员职责1.验收材料设备入库按凭证点验，在规定时间内验收完毕，登帐归位。发现问题按规定技术处理。2. 发放要按规定手续，用正式单据当面点交清楚。坚持仓库物资先进先发原则。3. 保管按照仓库规划合理储存，标签明显，规格不串，材质不混。露天物资顿放要上盖下垫，待验收物资应单独存放，坚持定期盘点，维护保养物资要按时提出计划，并组织实施。库存物资要达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不漏、不丢）。合理的盈亏要按规定及时上报。4. 资料帐、单据（包括质量证明书和原始资料）要日清月结，装订成册，妥善保管。上级需要的报表
10、资料做到及时报送，准确无误。第6条 火工品管库员职责1. 负责火工品的入库检验、保管、发放和统计工作；2. 严格按照审批的品名、数量发放；3. 负责建立和填写火工品的收、发台帐，做到日清月结，帐、卡、物相符；4. 负责库区内发生的紧急事件的前期处置工作，并立即报告物机部长；5. 负责库区内的防范工作，落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮措施；第四章物资管理第一条物资市场调查1.调查时间调查分施工前调查、施工中调查。施工前调查在项目中标后10日内完成，施工中调查每半年调查一次。2.调查内容（1）钢材、水泥、地材等主要物资的来源、分布、价格、道路运输状况、价格波动状况及走势；（2）调查当地政府对地材开
11、采的指导性或限制性政策与措施；（3）调查生产商的生产能力、生产规模、质量状况、服务意识、技术人员、销售情况、市场需求、运输条件、运输距离、诚信守法的信誉情况等。第二条物资计划管理1计划分类计划分为年度计划、季度计划、月度计划和工程项目总计划。2上报时间年度计划上报时间为年末30日内上报，季度计划上报时间为季末10日前、月度计划上报时间为月末5日前，工程项目总计划上报时间为项目中标后30日内。3管理流程（1）项目进场后15日内，项目工程部编制分工号主要物资需用量明细表、主要物资需用限（定）额数量总计划表，经项目总工程师审核、项目经理批准后提交项目物机部，项目部物机部依据分工号主要物资需用量明细表
12、编制主要物资总量控制台帐。（2）项目施工过程中，项目工程部每月25日前根据月（季）施工计划编制主要物资月度需用量计划表，经项目总工程师审核后项目物机部每月27日前根据分工号主要物资需用量核算表，编制物资总量计划，作为编制采购方案的依据，建立分工号限定额发料台帐。施工过程中，物机部根据工程部长提供的当期工程施工物资需用量核算表、上期物资库存、储备需要等，及时按要求编制月（季）度物资采购计划。属甲供或上级单位提供的物资，则编制月（季）度物资需求申请计划表。物资采购计划由封面、编制说明、物资计划表、当期物资需用量核算表、上期计划执行情况说明等组成。计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与
13、性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。（3）主要物资月（季）采购（申请）计划报项目物机部长、工程部长、财务部长审核、项目经理审批。物机部长主要审核物资计划并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间等；项目物机部依据审核后的主要物资月（季）采购（申请）计划编制主要物资月（季）采购计划作为本月（季）项目物资采购和消耗控制的依据。（4）当有变更时，项目工程部在收到变更通知15日内根据变更通知调整分工号主要物资需用量明细表。项目物机部根据工程部调整的分工号主要物资需用量明细表修订主要物资总量控制台帐和主要物资月（季）采购计划。4.计划填报内容计划内容包括：计划编制说明、物资编号、名称、规
14、格型号、计量单位、计划需用量、物资技术标准、需用时间及到站地点。图纸不全的项目按投标文件材料清单数量上报。物资管理计划相关表格见附表7分工号主要物资需用量明细表（0901）、附表8主要物资需用限（定）额数量总计划表（0902）、附表9主要物资月度需用量计划表（0903）、附表10主要物资月度采购（申请）计划表（0904）。具体流程详见13物资计划流程。第三条物资供应商管理分级分类管理集团公司物设部负责制定物资供应商管理制度及办法，负责对B类（粉煤灰、矿粉、地材等）物资供应商的评审资料进行审核，配合股份公司进行A类（钢材、水泥、外加剂等）供应商的考评。公司物机部负责本单位A类物资供应商准入资料的
15、收集、整理、上报工作，负责B类供应商的准入、考评及日常信息维护工作。2.供应商评价A类物资供应商由股份公司采购管理中心组织成立评审委员会进行评审。B类供应商由公司组织成立评审委员会评审，评审结果和推荐名单报集团公司物设部，经集团公司物设部审核，分管物资领导批准，纳入合格物资供方名录。3.供应商调查、复评供应商调查、复评采用日常管理和年度考评相结合的方式对供应商实行考核评价。项目部在进场后，项目物机部对供应商进行调查，填报物资供方调查审批表，报公司物机部审批。使用过程中对供应商的产品质量、合同履约情况等进行跟踪，并实时记入供应商档案。每年对供应商进行一次复评，12月10日前物资供方定期复评表上报公司物机部。公司物机部根据考评结果，对供应商实行分级管理。考评合格的分甲、乙、丙三级管理，甲、乙级供应商为主要采购供应商。甲级供应商数量控制在总量的10%以内；乙级供应商数量控制在总量的20%以内。被取消准入资格的供应商三年内不得准入。4.供应商具体评审工作遵照中
