《TS16949程序文件：安全生产与工作环境控制程序版本：A0》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TS16949程序文件：安全生产与工作环境控制程序版本：A0（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1目的：确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括在设计 和开发过程及制造过程的活动中落实产品安全性和手段，保持生产 现场的有序、活洁和整理的状态，确保员工在相对舒适、安全的环 境中工作，保障员工生命安全、身体健康，身心舒畅，提高生产效 率，提升员工满意度。2范围：适用丁从设计和开发过程中对过程和产品的安全风险识别和 确定到产品实现的全过程中的安全生产和工作环境的管理。3权责：3.1项目小组负责设计和开发过程中涉及过程和产品的安全因素 的识别和确定。3.2技设部负责现行量产工艺的进一步风险分析和确定。3.3生产管理部负责组织安全生产和工作环境要求的控制。3.4企管部负责提出除工艺、设备方
2、面之外的其他安全生产要求 和工作环境控制要求，负责组织对安全生产和工作环境要求达成情 况的检查和分析，对不符合要求的现象提出整改要求，督促整改。3.5质管部负责产品检验和试验过程中的安全和工作环境控制。3.6人力资源部负责组织有关安全生产和工作环境要求方面的培 训。3.7相关责任部门负责本部门安全生产和工作环境要求的控制， 对不符合要求和潜在的危险情况进行纠正和预防。3.8总经理负责安全生产和工作环境控制所需资源的配置，为安 全生产和工作环境控制的第一责任人。4定义：无5工作内容：5.1设计和开发过程中安全因素的识别和确定。5.1.1项目小组在过程设计和开发活动中不仅要考虑满足产品标准，而且
3、要努力采用先进、有效的防错技术，以确保产品和人员的安全性。5.1.2项目小组在设 计和开发过程中根据产品的特性及其对产品的功能、 安全 性的影响及顾客的有关规定识别产品的安全特性，确定安全生产的工艺特性、安全操作要求和必要时的工作环境要求，并在相关文件中予以标示，直至将涉及安 全生产的工艺特性和操作要求传递至作业员的作业文件中，如“工艺作业指导 书”、“设备操作规程”、“安全操作规程”等。5.2现行量产工艺的进一步风险分析和确定。技设部须对现有的量产工艺应进行不断的跟踪，对跟踪中发现 的因设计和开发过程中考虑不周或遗漏的安全因素或隐患进行分 析和改进，包括设备操作方面的安全因素，并将改进后的措
4、施或操 作要求通过更新“工艺指导书”或“设备操作规程”的方式传递至 操作者。5.3生产现场的安全生产和工作环境控制。5.3.1生产管理部负责传达和组织、督促实施安全生产和工作环境管 理方面的要求。5.3.2各车间应严格组织按照“工艺作业指导书”和“设备操作规程” 及其他安全生产和工作环境控制的规定进行生产，并对实施情况进 行经常性的检查，对不符合的现象应及时纠正和改进。5.3.3各车间对缺乏按照“工艺作业指导书”和“设备操作规程”的 要求进行生产的能力的情况应适时通过“培训申请表”的形式提出 培训需求，以确保有能力达成要求。5.4 一般安全生产要求和工作环境控制要求。5.4.1 一般安全要求：
5、5.4.1.1高压电、消防栓、灭火器等设备或器具，须有明显的危 险或警告标示。5.4.1.2消防栓、灭火器前不准放置物品。5.4.1.3油品或有机溶剂应远离生产设备，必要时应进行标示。5.4.1.4进货材料、过程半成品、成品必须按规定堆放，严禁超高堆 放。5.4.1.5进行焊接、电工作业时应作好安全防护，必要时设置作业标 识。5.4.1.6从事锅炉工、电工、焊接、驾驶、行车等特殊工种人员必须持证上岗。5.4.2工作环境控制要求：本公司以5S要求为目标进行工作环境的管理。a）整理：区分要用与不要用的东西，不要用的东西活理掉；b）整顿：要用的东西依规定定位、定量地摆放整齐，明确地标示；c）活扫：活
6、除职场内的脏污，并防止污染的发生；d）活洁：将前3S实施的做法制度化、规范化，贯彻执行并维护成果；e）素养：人人依规定行事，养成好习惯。5.4.2.1 基本要求：1）环保设备完好，正常工作，现场无严重的烟气、油污、无严重的特别刺激性 气味。2）走道、通道活洁通畅。3）工作场所工具、备料放置规范，取用方便，不乱堆乱放。4） 办公桌（作业台）物品放置整齐，数量适当，台面活洁，不凌乱。5）料架物料摆放整齐有序，取用方便，有标识要求时标识活晰。6）仓库按定位要求放置材料或产品，堆放合适，标识活晰，无危险因素存在。7）设备、机器、仪器摆放有序，干净整齐。8）使用工具摆放整齐，取用方便，有定位标识要求的按
7、规定进行。9）员工仪容整洁、行为规范、观念新颖，谈吐得体。5.4.3安全生产和工作环境检查和分析5.4.3.1企管部负责，组织各责任部门每季一次对安全生产和工作环 境控制实施情况进行检查，并对检查结果进行分析，对发现的问题 向责任部门提出整改要求，对重大的安全、环境问题或隐患须向总 经理进行书面报告，必要时召集相关部门进行专题研究落实改进措 施，并对措施实施情况进行跟踪验证。5.4.3.2安全生产和工作环境控制检查表见附录7。5.5检验、试验过程中的安全和工作环境控制。质管部负责对检验和试验过程中的安全因素和工作环境要求 进行识别和确定，并将操作方法和要求丁 “产品试验方法”或“试 验设备操作
8、规程”中进行规定，对缺乏操作能力（特别是试验设备 操作）的情况应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求，以 确保有能力达成要求。5.6有关安全生产和工作环境要求方面的培训。人力资源部负责对各相关部门提出的有关安全生产和工作环 境要求方面的培训需求进行审查，审查通过的培训需求尽可能纳入 “年度培训计划”，对年度计划外的紧急培训需求除涉及到资源需 求需报总经理审批外应立即组织实施培训。5.7未在本程序中详细说明的其他部门的安全生产和工作环境控制 依据本程序规定的5.4.1 一般安全要求和5.4.2工作环境控制要求实施 本部门的安全生产和工作环境控制。5.8总经理负责审查批准由各部门提出的实施安全
9、生产和工作环境控制所需的 资源配置，如人力资源、设施设备、资金等。6.参考文件：应急计划管理程序（YH/QP0604 ）7附录7.1附录1 工作环境检查项目表1）整理项次查检项目得分查检状况1通道状况0有很多东西，或脏乱1虽能通行，但要避开，台车不能通行2摆放的物品超出通道3超出通道，但有警示牌4很畅通，乂整洁2工作场所的设备、材料0一个月以上未用的物品杂乱放着1角落放置不必要的东西2放半个月以后要用的东西，且紊乱3一周内要用，且整理好43日内使用，且整理很好3办公桌 （作业台）0不使用的物品杂乱1半个月才用一次的也有上、卜及抽屉2一周内要用，但过量3当日使用，但杂乱4桌面及抽屉内均最低限度，
10、且整齐4料架状况0杂乱存放不使用的物品1料架破旧，缺乏整理2摆放不使用但整齐3料架上的物品整齐摆放4摆放为近日用，很整齐5仓库0塞满东西，人不易行元1东西杂乱摆放2有定位规定，没被严格遵守3有定位也在管理状态，但进出不方便4任何人均易了解，退还也简单小计2）整顿项次查检项目得分查检状况1设备、机器、仪器、0破损不堪，不能使用，杂乱放置1不能使用的集中在一起2能使用但脏乱3能使用，有保养，但不整齐4摆放整齐、干净、最佳状态2工具0不能用的工具杂放1勉强可用的工具多2均为可用工具，缺乏保养3工具有保养，有定位放置4工具采用目视管理3零件0不良叩与良叩杂放在起1不良品虽没即时处理，但有区分及标示2只
11、有良品，但保管方法不好3保管有定位标示4保管有定位，有图示，任何人均很清楚4料架状况0过期与使用中的杂在一块1不是最新的，但随意摆放2是最新的，但随意摆放3有卷宗夹保管，但无次序4有目录，有次序，且整齐，任何人很快能使用5仓库0零乱放置，使用时没法找1虽显零乱，便町以找得着2共同文件被定位，集中保管3以事务机器处理而容易检索4明确定位，使用目视管理任何人能随时使用小计分3）活扫项次查检项目得分查检状况1通道0有*时蒂、纸屑、铁屑、其他杂物1虽无脏物，但地面不半整2水渍、灰尘不干净3早上有活扫4使用拖把，并使地面光亮2作业场所0同上1同上2同上3零件、材料、包装材存放不受、掉地上4同上3办公桌作
12、业台0文件、工具、零件很脏乱1桌面、作业台血满布灰尘2桌面、作业台面虽干净，但破屈未修理3桌面、台面很干净整齐4除桌面外，椅子及四周均干净亮丽4窗、墙板0任凭破烂天花板1破烂但仅应急简单处理2乱贴挂不必要的东西3还算干净4干净是丽，很是缶爽5设备工具仪器0有生锈1虽无生锈，但油垢2有轻微灰尘3保持干净4使用中有防止不干净措施，并随时活理小计分4）活洁项次查检项目得分查检状况1通道 和 作业区0没有划分1有划分，但不流畅2划线感觉还可3划线沽楚，地面有活扫4通道及作业区感觉很舒畅2地面0有油或水1油渍或水渍显得不干净2不是彳艮平3经常活理，没有脏物4地面干净是丽，感觉舒服3办公桌作业台椅子架子会
13、议室0很脏乱1偶尔活理2虽有活理，但还是显得脏乱3自己感觉很好4任何人都会觉得舒服4洗手台厕所等0容器或设备脏乱1破损未修补2有活理，但还有异味3经常活理，没异味4干净亮丽，还加以装饰，感觉舒服5储物室0阴暗潮湿1虽阴湿，但加有通风2照明不足3照明适度，通风好，感觉青爽4十十净净，整整齐齐，感觉舒服小计分5）素养项次查检项 目得分查检状况1日常5S活动0没有活动1虽有活洁活扫工作，但非5S计划性工作2开会有对5S宣导3平常做能够做得到的4，活动热烈，大豕均有感受2服装0穿着脏，破损未修补1，、整洁2纽扣或鞋带未弄好3厂服、识别证依规定4r分倡依规正,并感觉有活力3仪容0不修边幅乂脏1头发、胡须过长2上两项，其中一项有缺点3均依规定整理4感觉精神有活力4行为规范0举止粗暴，口出脏言1衣衫不整，不守卫生2自己的事町做好，但缺乏公德心3公司规则均能遵守4主动精神，团队精神5时间观念0大部分人缺乏时间观念1稍有时间观念，开会迟到的很多2不愿时间约束，但会尽力去做3约定时间会全力去完成4约定的时间会提早去做好小计分7.2安全生产检查项目项次项目
