{仓库管理}仓库管理规范

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1、仓库管理仓库管理规范仓库管理规范1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药 剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对

2、购进品已损坏的不验收。(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 3、入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要 有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。( 4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按 数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查：仓管员要经常对所管

3、物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资(1)领用物品计划或报告：凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；(2)发货与领货各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、

4、后进的后发。(3)货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。6、盘点：(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；(2)将盘结果列明细表报财务部审核；(3)盘点期间停止发货。7、记账：(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；(5

5、)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；(6)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8、建立档案制度：(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。